目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表????

八、政府性基金預(yù)算支出表????????

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表????????

十三、非稅征收計劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明??????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明???????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明???????????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明?????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明????????

十一、其他事項說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。????????

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

廣水市應(yīng)急管理局主要職責(zé)如下：?????????

1、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，指導(dǎo)全市各鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地各部門應(yīng)對安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件和綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。負(fù)責(zé)全市安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理和工礦商貿(mào)行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

2、執(zhí)行應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等政策措施，組織編制全市應(yīng)急體系建設(shè)、安全生產(chǎn)和綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃，組織并監(jiān)督實施相關(guān)規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

3、指導(dǎo)全市應(yīng)急預(yù)案體系建設(shè)，建立完善事故災(zāi)難和自然災(zāi)害分級應(yīng)對制度，組織編制總體應(yīng)急預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練，推動應(yīng)急避難設(shè)施建設(shè)。

4、牽頭建立全市統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，負(fù)責(zé)信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。

5、組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件應(yīng)急救援。協(xié)助上級組織特別重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。綜合研判突發(fā)事件發(fā)展態(tài)勢并提出應(yīng)對建議，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織重大災(zāi)害應(yīng)急處置工作。

6、統(tǒng)一協(xié)調(diào)指揮全市各類應(yīng)急專業(yè)隊伍，建立應(yīng)急協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，推進(jìn)指揮平臺對接。

7、統(tǒng)籌全市應(yīng)急救援力量建設(shè)，負(fù)責(zé)森林火災(zāi)撲救、抗洪搶險、地震和地質(zhì)災(zāi)害救援、生產(chǎn)安全事故救援等專業(yè)應(yīng)急救援力量建設(shè)，協(xié)助管理和指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全市綜合性消防救援隊伍。

8、組織協(xié)調(diào)消防工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地火災(zāi)預(yù)防、火災(zāi)撲救等工作。

9、指導(dǎo)協(xié)調(diào)森林火災(zāi)、水旱災(zāi)害、地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。負(fù)責(zé)自然災(zāi)害綜合監(jiān)測預(yù)警工作，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險評估工作。

10、組織協(xié)調(diào)災(zāi)害救助工作，組織指導(dǎo)災(zāi)情核查、損失評估、救災(zāi)捐贈工作，管理、分配救災(zāi)款物并監(jiān)督使用。

11、依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)監(jiān)督檢查市政府有關(guān)部門和鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地安全生產(chǎn)工作，組織開展安全生產(chǎn)巡查、考核工作。

12、按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查全市工礦商貿(mào)生產(chǎn)經(jīng)營單位貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況及其安全生產(chǎn)條件和有關(guān)設(shè)備（特種設(shè)備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產(chǎn)管理工作。依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度。負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全監(jiān)督管理綜合工作和煙花爆竹安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

13、依法組織指導(dǎo)生產(chǎn)安全事故調(diào)查處理，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。組織開展自然災(zāi)害類突發(fā)事件的調(diào)查評估工作。

14、制定全市應(yīng)急物資儲備和應(yīng)急救援裝備規(guī)劃并組織實施，負(fù)責(zé)全市救災(zāi)物資的收儲、管理，建立健全應(yīng)急物資信息平臺和調(diào)撥制度，在救災(zāi)時統(tǒng)一調(diào)度。

15、負(fù)責(zé)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)宣傳教育和培訓(xùn)工作。組織指導(dǎo)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)的科學(xué)技術(shù)研究、推廣應(yīng)用和信息化建設(shè)工作。

16、開展應(yīng)急管理和安全生產(chǎn)方面的對外交流與合作，參與安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類等突發(fā)事件的對外救援工作。

17、承擔(dān)市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機構(gòu)的日常工作。

18、完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市應(yīng)急管理局核定單位類型為：行政單位。??

2.廣水市應(yīng)急管理局內(nèi)設(shè)9個股室，下設(shè)廣水市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊????????

3.下設(shè)廣水市安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法大隊。????????

4.無掛牌機構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2024年廣水市應(yīng)急管理局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。獨立核算單位1家，即：廣水市應(yīng)急管理局本級。????????????

2.2024年廣水市應(yīng)急管理局納入預(yù)算管理人員38人。????

(1)核定編制38名，其中：行政編制19名，事業(yè)編制19名。??

(2)實有人員38人，其中：在職在編38人；離休0人；退休19人；編外長聘0人；其他人員0人。??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

??

????廣水市應(yīng)急管理局2024年部門預(yù)算表.pdf

???

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明 ????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市應(yīng)急管理局2024年收入總預(yù)算977.58萬元，其中：本年收入977.58萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少746.3萬元，同比減少43.29%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財政系統(tǒng)關(guān)網(wǎng)，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年,2023年預(yù)算增加，2024年為正常預(yù)算，因此24年預(yù)算減少。??

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款977.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)84.33萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)27萬元。????????????

2.2024年支出總預(yù)算977.58萬元，較上年預(yù)算安排支出減少746.3萬元，同比減少43.29%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財政系統(tǒng)關(guān)網(wǎng)，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年,2023年預(yù)算增加，2024年為正常預(yù)算，因此24年預(yù)算減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出977.58萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出977.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。??????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出97.62萬元；衛(wèi)生健康支出45.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出773.16萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出624.72萬元；商品和服務(wù)支出261.71萬元；對個人和家庭的補助77.39萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出13.76萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。??

(5)支出按支出類別分：人員類支出679.7萬元；運轉(zhuǎn)類支出17.89萬元；特定目標(biāo)類支出279.98萬元。??

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明????????

1.廣水市應(yīng)急管理局2024年財政撥款收入預(yù)算950.58萬元，較上年減少755.3萬元，同比減少44.28%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財政系統(tǒng)關(guān)網(wǎng)，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年,2023年預(yù)算增加，2024年為正常預(yù)算，因此24年預(yù)算減少。??????????

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款950.58萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。????????

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2.廣水市應(yīng)急管理局2024年財政撥款支出預(yù)算950.5萬元，較上年減少755.23萬元，同比減少44.28%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財政系統(tǒng)關(guān)網(wǎng)，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年,2023年預(yù)算增加，2024年為正常預(yù)算，因此24年預(yù)算減少。??????????

(1)財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出97.62萬元；衛(wèi)生健康支出45.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出746.16萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算支出950.58萬元，較上年減少755.3萬元，同比減少44.28%，主要原因是：2022年底的冬春救助資金因財政系統(tǒng)關(guān)網(wǎng)，結(jié)轉(zhuǎn)到2023年,2023年預(yù)算增加，2024年為正常預(yù)算，因此24年預(yù)算減少。??????????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出866.25萬元。其中：人員經(jīng)費652.7萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費17.89萬元，項目支出195.65萬元。??????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出84.33萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出84.33萬元。????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。????????

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出97.62萬元；衛(wèi)生健康支出45.6萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出61.21萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出746.16萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。??????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明????????

廣水市應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算基本支出670.6萬元，較上年增加44.82萬元，同比增加7.16%，主要原因是：單位有新招錄人員，人員數(shù)量增加，因此基本支出增加。??????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費652.7萬元。其中：工資福利支出610.72萬元；對個人和家庭補助41.99萬元。????????

????2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費17.89萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市應(yīng)急管理局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為10萬元，較上年減少5萬元，同比減少33.33%，主要原因是：落實過緊日子的要求，減少相關(guān)開支。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加為0，因上年無此預(yù)算故無增減比例。??????????

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加為0，因上年無此預(yù)算故無增減比例。??????????

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加為0因上年無此預(yù)算故無增減比例。??????????

4.公務(wù)接待費10萬元，較上年減少5萬元，同比減少33.33%，主要原因是：是落實過緊日子的要求，減少相關(guān)開支。????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市應(yīng)急管理局2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。??

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

廣水市應(yīng)急管理局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。??????

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明????????

廣水市應(yīng)急管理局2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算120.46萬元，較上年減少25.9萬元，同比減少17.69%，主要原因是：是落實過緊日子的要求，減少相關(guān)開支。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費120.46萬元。??????

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費17.39萬元。其中：辦公費0.65萬元；印刷費0.6萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費1萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用12.89萬元；其他商品和服務(wù)支出2.26萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。????

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費103.07萬元。其中：辦公費34.67萬元；印刷費9.88萬元；水費0萬元；電費7.8萬元；郵電費3.6萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 7.62萬元；福利費9萬元；會議費 6萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費4.5萬元；其他交通費用6.24萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置13.76萬元。??2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。??????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。????

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市應(yīng)急管理局2024年政府采購總預(yù)算11.8萬元，較上年增加0.57萬元，同比增加5.08%，主要原因是：根據(jù)政策要求，更換部分辦公電腦為國產(chǎn)電腦。??????????

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購11.8萬元，較上年增加0.57萬元，同比增加5.08%，主要原因是：根據(jù)政策要求，更換部分辦公電腦為國產(chǎn)電腦。??????????

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算11.8萬元，較上年增加0.57萬元，同比增加5.08%，主要原因是：根據(jù)政策要求，更換部分辦公電腦為國產(chǎn)電腦；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是。????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市應(yīng)急管理局2024年年初資產(chǎn)總額為241.21萬元，較上年增加45.61萬元，同比增加23.32%，主要原因是：23年新購入一批固定資產(chǎn)。??

具體情況為:流動資產(chǎn)72.22萬元，較上年增加12.23萬元，同比增加20.39%，主要原因是：23年新購入一批固定資產(chǎn)；固定資產(chǎn)168.99萬元，較上年增加33.38萬元，同比增加24.61%，主要原因是：23年新購入一批固定資產(chǎn)。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋518平方米，價值15.49萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值11.9萬元；其他資產(chǎn)價值141.6萬元。??????????

十一、其他事項說明??????????

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。????

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況????????

2024年市應(yīng)急管理局部門整體績效目標(biāo)是根據(jù)部門主要職責(zé)編制，制定細(xì)化明確的預(yù)算績效目標(biāo)和可考核、可量化的績效指標(biāo)，并加強對績效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。為確保應(yīng)急工作順利開展，加強對支出效果和資金績效的監(jiān)控，將預(yù)算績效評價結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為加強市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機構(gòu)的日常工作。年度目標(biāo)為加強應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)工作。

2.長期目標(biāo)：加強市自然災(zāi)害和事故災(zāi)難應(yīng)急、安全生產(chǎn)、減災(zāi)救災(zāi)等議事協(xié)調(diào)和指揮機構(gòu)的日常工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：安全、火災(zāi)、等有效控制事故≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各類事故的發(fā)生數(shù)量。

滿意度指標(biāo)：全市人民群眾滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是人民群眾對該工作的滿意度。

????3、年度目標(biāo)：加強應(yīng)急管理工作,指導(dǎo)全市安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害等突發(fā)事件和防災(zāi)減災(zāi)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：安全、防火、自然災(zāi)害檢查全覆蓋率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是各類事故的發(fā)生率。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對象對該工作的滿意度。??????????

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況??????????

1.?”應(yīng)急防災(zāi)項目”，主要內(nèi)容是：按照相關(guān)法律開展防震減災(zāi)活動，完成年度防汛抗旱、防災(zāi)減災(zāi)工作任務(wù)。2024年預(yù)算安排20.1萬元，其中：20.1萬元資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項目績效總目標(biāo)是：推動形成森林防火工作合力，認(rèn)真開展水庫塘堰安全隱患大排查、加強應(yīng)急救援能力建設(shè)，完善防汛救災(zāi)梯隊體系。項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：保護我市1428339畝林地面積、監(jiān)管中小型水庫201座。主要成本指標(biāo)是：控制在20.1萬元以內(nèi)。

2.?“應(yīng)急物資管理項目”，主要內(nèi)容是：用于保障應(yīng)急物資儲備庫的運行維護。2024年預(yù)算安排18萬元，其中：18萬元資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項目績效總目標(biāo)是:確保物資儲備結(jié)構(gòu)合理、規(guī)模適中、儲備到位、管理規(guī)范、調(diào)用及時。項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：倉儲面積1000平方米。主要成本指標(biāo)是：控制在18萬元以內(nèi)。

3.?“安全生產(chǎn)項目”，主要內(nèi)容是：進(jìn)行企業(yè)安全生產(chǎn)的監(jiān)督、督促，危險化學(xué)品的檢查。2024年預(yù)算安排51.8萬元，其中：51.8萬元資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項目績效總目標(biāo)是：強力推進(jìn)安全生產(chǎn)監(jiān)管大執(zhí)法，深化非煤礦山、煙花爆竹、危險化學(xué)品等重點行業(yè)領(lǐng)域安全生產(chǎn)打非治違專項行動。項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：保證18個鎮(zhèn)辦企業(yè)安全生產(chǎn)，排查危險化學(xué)品；主要成本指標(biāo)是：控制在51.8萬元以內(nèi)。

4.“應(yīng)急預(yù)案編制及演練項目”，主要內(nèi)容是：鍛煉應(yīng)急救援隊伍的實戰(zhàn)能力與應(yīng)急預(yù)案的實際運用能力。2024年預(yù)算安排53萬元，其中：53萬元資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項目績效總目標(biāo)是：鍛煉應(yīng)急救援隊伍的實戰(zhàn)能力與應(yīng)急預(yù)案的實際運用能力，降低突發(fā)事件的危害；項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：編制市政府總體預(yù)案2次；主要成本指標(biāo)是：控制在53萬元以內(nèi)。

5.“職工關(guān)懷項目”，主要內(nèi)容是：根據(jù)單位職工實際情況，合理安排生活保障及福利待遇，有效完成各項工作任務(wù)。2024年預(yù)算安排30.41萬元，其中：30.41萬元資金來源全部為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。項目績效總目標(biāo)是：提高干部職工責(zé)任擔(dān)當(dāng)積極性，保障本單位各項工作正常開展。項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：1次工會活動；主要成本指標(biāo)是：控制在30.41萬元以內(nèi)。

應(yīng)急防災(zāi)項目績效目標(biāo)申報表.pdf

應(yīng)急物資管理項目績效目標(biāo)申報表.pdf

安全生產(chǎn)項目績效目標(biāo)申報表.pdf

應(yīng)急預(yù)案編制與演練項目績效目標(biāo)申報表.pdf

職工關(guān)懷項目績效目標(biāo)申報表.pdf???????

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。 政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

?國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。 基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。??

?項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。?????????

?機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。??????????

?政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

?國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

?績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。