目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

"1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其它事項。。"

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)7個，分別為：黨政綜合辦，社會事務(wù)辦，經(jīng)濟發(fā)展辦，計生服務(wù)中心，林業(yè)站，退役軍人服務(wù)站，農(nóng)村社會事務(wù)服務(wù)中心。

3.下設(shè)部門（單位）1個，分別為：城管大隊。

4.掛牌機構(gòu)：無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市余店鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市余店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員111人。

(1)核定編制55名，其中：行政編制37名，事業(yè)編制18名。

(2)實有人員111人，其中：在職在編55人；離休0人；退休56人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

余店政府2024年預(yù)算.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算2778.84萬元，其中：本年收入2778.84萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少382.32萬元，同比減少12.09%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2228.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款350萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入200萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算2778.84萬元，較上年預(yù)算安排支出減少382.32萬元，同比減少12.09%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2778.84萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2228.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出350萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出200萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出904.89萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出50.8萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出261.27萬元；衛(wèi)生健康支出96.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出521.19萬元；農(nóng)林水支出790.29萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出70.08萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出83.87萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出891.11萬元；商品和服務(wù)支出579.66萬元；對個人和家庭的補助716.82萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出391.25萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出200萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出819.99萬元；運轉(zhuǎn)類支出120.68萬元；特定目標(biāo)類支出1838.17萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收入預(yù)算2578.84萬元，較上年增加417.68萬元，同比增加19.33%，主要原因是：本年度增加政府性基金收入。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2228.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款350萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款支出預(yù)算2578.84萬元，較上年增加417.68萬元，同比增加19.33%，主要原因是：本年度增加政府性基金收入。

(1)財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出704.89萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出50.8萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出261.27萬元；衛(wèi)生健康支出96.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出521.19萬元；農(nóng)林水支出790.29萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出70.08萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出83.87萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出2228.84萬元，較上年增加67.68萬元，同比增加3.13%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2228.84萬元。其中：人員經(jīng)費819.99萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費120.68萬元，項目支出1288.17萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出704.89萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出50.8萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出261.27萬元；衛(wèi)生健康支出96.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出171.19萬元；農(nóng)林水支出790.29萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出70.08萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出83.87萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出940.67萬元，較上年增加64.63萬元，同比增加7.38%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費819.99萬元。其中：工資福利支出681.16萬元；對個人和家庭補助138.83萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費120.68萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為45萬元，較上年增加41萬元，同比增加1025%，主要原因是：本年度購置公務(wù)用車1輛，相對應(yīng)的公務(wù)用車費用增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.公務(wù)用車購置20萬元，較上年增加20萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：公務(wù)用車不能滿足辦公需求。

3.公務(wù)用車運行維護費10萬元，較上年增加6萬元，同比增加150%，主要原因是：本年度購置公務(wù)用車1輛，相對就應(yīng)的公務(wù)用車費用增加。

4.公務(wù)接待費15萬元，較上年增加15萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：2023年度公務(wù)接待費全部為自有資金支出不在此表中顯示。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出350萬元，較上年增加350萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度增加政府性基金撥款，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出350萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出350萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。"

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算176.93萬元，較上年減少66.14萬元，同比減少27.21%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費136.68萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費106.68萬元。其中：辦公費36萬元；印刷費15萬元；水費1萬元；電費12萬元；郵電費8萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費5萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費8萬元；其他交通費用20.82萬元；其他商品和服務(wù)支出0.86萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費30萬元。其中：辦公費12萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 8萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費40.25萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購總預(yù)算31.5萬元，較上年增加4.76萬元，同比增加17.8%，主要原因是：根據(jù)國家政策進行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算31.5萬元，較上年增加4.76萬元，同比增加17.8%，主要原因是：根據(jù)國家政策進行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市余店鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為11317.08萬元，較上年增加214.78萬元，同比增加2%，主要原因是：固定資產(chǎn)在本年度增加19.5萬元及流動資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)1604.01萬元，較上年增加4.44萬元，同比增加0.2%，主要原因是：本年度貨幣資金增加；固定資產(chǎn)1299.9萬元，較上年增加19.5萬元，同比增加2%，主要原因是：本年度增加公務(wù)用車1輛。

其中固定資產(chǎn)：房屋24538平方米，價值1036.05萬元；土地11960平方米，價值26.3萬元；車輛9輛，價值136.17萬元；辦公家具價值20.75萬元；其他資產(chǎn)價值106.93萬元。

十一、其他事項說明

????1.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：農(nóng)業(yè)興鎮(zhèn)，工業(yè)強鎮(zhèn)，生態(tài)宜鎮(zhèn)；年度目標(biāo)為財政收入增長20%以上，工業(yè)總產(chǎn)值增長15%以上，固定投資增長12%以上，外貿(mào)出口增長10%以上，新增規(guī)模企業(yè)1-2家，新增限上商貿(mào)企業(yè)2家.

2、長期目標(biāo)：農(nóng)業(yè)興鎮(zhèn)，工業(yè)強鎮(zhèn)，生態(tài)宜鎮(zhèn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障村組織正常運轉(zhuǎn)≥39個村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

效益指標(biāo)：各部門正常運轉(zhuǎn)得到保障，維護社會穩(wěn)定得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，各相關(guān)行政部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃指標(biāo)

余店政府部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“村級組織運轉(zhuǎn)項目”主要內(nèi)容是：村級（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出。2024年預(yù)算安排605.29萬元，其中：605.29萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：村級（社區(qū)）運轉(zhuǎn)經(jīng)費、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險補貼、十佳書記補貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：村干部人數(shù)≥150人次，離任村副職人數(shù)≥410人，村級財務(wù)管理數(shù)量39個村，十佳村書記4個；質(zhì)量指標(biāo)：村干部工資到位率 ＝100%，農(nóng)村賬務(wù)管理達標(biāo)率 ≥98%，十佳村書記獎勵資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：村干部待遇 得到保障，農(nóng)村賬務(wù)管理 規(guī)范化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：村民和村干部滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算村級組織運轉(zhuǎn)項目申報表.pdf

2、“優(yōu)化營商環(huán)境項目”主要內(nèi)容是：惠企利民、營造良好的營商環(huán)境。2024年預(yù)算安排70.08萬元，其中：70.08萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：營造良好的營商環(huán)境

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：優(yōu)化營商環(huán)境宣傳次數(shù) ≥20次，便民大廳數(shù)量 ＝1個，獎勵企業(yè)數(shù)量 －2家，培訓(xùn)人數(shù) ≥200個；質(zhì)量指標(biāo)：優(yōu)化營商環(huán)境宣傳完成率 ≥98%，便民大廳工作經(jīng)費保障率 ≥98%，獎勵企業(yè)到位率 ≥98%，培訓(xùn)人完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：營商環(huán)境明顯優(yōu)化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：市場主體滿意度 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算優(yōu)化營商環(huán)境項目申報表.pdf

3、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目”主要內(nèi)容是：本項目包括城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾以及農(nóng)作物垃圾清掃轉(zhuǎn)運、集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生整治、污水管網(wǎng)建設(shè)和污水處理相關(guān)事項管理、垃圾中轉(zhuǎn)設(shè)施維護養(yǎng)護工作，基層城鄉(xiāng)社區(qū)公共建筑設(shè)施維修維護、道路路面下水道污水井養(yǎng)護維修、道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護維修以及人居環(huán)境建設(shè)管理工作。2024年預(yù)算安排171.19萬元，其中：171.19萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：集鎮(zhèn)建成區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生整治、保潔、管護工作，護生活環(huán)境衛(wèi)生，提高人民生活水平，同時提升本區(qū)域形象面貌

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)垃圾清掃清運保潔面積 ≥449111平方米，集鎮(zhèn)建成區(qū)管護工作人數(shù) ≥300人，道路照明路燈燈泡更換數(shù)量 ≥200個，垃圾清運數(shù)量 ≥3700噸；質(zhì)量指標(biāo)：垃圾清掃清運保潔覆蓋率 =100%，集鎮(zhèn)建成區(qū)管護 符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，道路照明路燈燈泡更換達標(biāo)率 符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，垃圾清運達標(biāo)率 符合驗收標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域形象面貌 明顯提高，環(huán)境衛(wèi)生 整潔提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：受益人滿意度?≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算城鄉(xiāng)社區(qū)支出項目申報表.pdf

4、“文化傳媒教育事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費管理辦法。2024年預(yù)算安排50.8萬元，其中：50.8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：各部門按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門的活動經(jīng)費管理辦法

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：新聞宣傳次數(shù) ≥8次，補助學(xué)校數(shù)量 ＝5個；質(zhì)量指標(biāo)：新聞宣傳覆蓋率 ≥95%，教育資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：部門撥款保障運轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：相關(guān)部門滿意度?≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算文化傳媒教育事務(wù)項目申報表.pdf

5、“公共事務(wù)后勤保障服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：辦公設(shè)備購置，保障政府各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境。2024年預(yù)算安排157.89萬元，其中：42萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，115.89萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標(biāo)是：辦公設(shè)備購置，保障政府各項工作正常開展，滿足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：辦公設(shè)置購置數(shù)量 160件 ，國產(chǎn)電腦系統(tǒng)維護數(shù)量 20臺 ，公務(wù)用車數(shù)量??10臺 ，公務(wù)用車購置數(shù)量 1輛 ，臨聘人員數(shù)量 ≥17人；質(zhì)量指標(biāo)：購置設(shè)備合格率 100%，國產(chǎn)電腦系統(tǒng)更新率 100%，公務(wù)用車維護維修率 100%，臨聘人員到位率 100%，公務(wù)用車購置完成率 100%，，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：辦公條件得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：職工滿意度?100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算公共事務(wù)后勤保障服務(wù)項目申報表.pdf

6、“一般公共服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：人大政協(xié)開展活動、招商引資、群團組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計信息事務(wù)等方面的支出。2024年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：人大政協(xié)開展活動、招商引資、群團組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計信息事務(wù)等方面的支出。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：部門數(shù)量 ＝5個，開展活動次數(shù) ≥26次，抽樣調(diào)查戶數(shù) ≥30戶；質(zhì)量指標(biāo)：保障部門運轉(zhuǎn)覆蓋率 ＝100%，開展活動達標(biāo)率 ≥98%，抽樣調(diào)查完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：各部門正常運轉(zhuǎn)得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府（單位）一般公共服務(wù)項目申報表.pdf

7、“社會保障和就業(yè)支出項目”主要內(nèi)容是：保障退役軍人、養(yǎng)老機構(gòu)、殯葬管理費用。2024年預(yù)算安排13萬元，其中：13萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：保障退役軍人、養(yǎng)老機構(gòu)、殯葬管理費用。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：福利院工作人員數(shù)量 ≥8人，退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)次數(shù) ≥8次，慰問退役軍人人數(shù) ≥35人；質(zhì)量指標(biāo)：慰問退役軍人完成率 ≥95%，培訓(xùn)退役軍人創(chuàng)業(yè)完成率 ≥95%，退役軍人補貼資金到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：營造濃郁愛國主義氛圍 意識提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算社會保障和就業(yè)支出.pdf

8、“脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興項目”主要內(nèi)容是：本項目包括推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作事務(wù)管理。2024年預(yù)算安排17萬元，其中：17萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興工作事務(wù)管理。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興村數(shù)量 ＝5個，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員 ＝10人，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)量 ＝2個村；質(zhì)量指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興監(jiān)管落實率 ≥98%，鄉(xiāng)村振興駐村工作人員到位率 ＝100%，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)合格率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn).

效益指標(biāo)：農(nóng)村環(huán)境 得到優(yōu)化，脫貧攻堅成果 有效鞏固，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：居民滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

余店政府部門預(yù)算脫貧攻堅銜接鄉(xiāng)村振興項目申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。