目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)度假區(qū)和濕地公園的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策；

2、負(fù)責(zé)區(qū)內(nèi)濕地保護(hù)與利用、生態(tài)旅游等事務(wù);負(fù)責(zé)對(duì)濕地公園規(guī)劃控制區(qū)內(nèi)的建設(shè)、規(guī)劃、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管、審批和處罰；

3、負(fù)責(zé)實(shí)施濕地公園總體規(guī)劃;研究制定并組織實(shí)施區(qū)內(nèi)旅游發(fā)展戰(zhàn)略；組織、協(xié)調(diào)區(qū)內(nèi)旅游產(chǎn)品的形象策劃、宣傳和促銷；制定濕地公園的管理計(jì)劃和各項(xiàng)規(guī)章制度并組織實(shí)施;協(xié)調(diào)濕地公園與周邊鎮(zhèn)、村的關(guān)系；

4、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取、籌措濕地保護(hù)、修復(fù)、建設(shè)和管理資金;對(duì)授權(quán)的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、管理、合理開發(fā)和綜合利用;組織實(shí)施濕地公園生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程、基礎(chǔ)設(shè)施配套、生態(tài)旅游開發(fā)及其他項(xiàng)目，并予以管理；

5、負(fù)責(zé)做好濕地資源的普查、評(píng)價(jià)工作;負(fù)責(zé)濕地保護(hù)、管理和研究工作中獲得的各項(xiàng)成果、數(shù)據(jù)和資料的收集與整理，并按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)送調(diào)查和監(jiān)測(cè)報(bào)告；

6、負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳、推廣、交流與濕地科學(xué)知識(shí)普及、教育，參與國(guó)際國(guó)內(nèi)濕地保護(hù)與利用的交流與合作；

7、配合有關(guān)部門做好區(qū)內(nèi)的水行政、林業(yè)林政、漁業(yè)漁政、環(huán)境保護(hù)、區(qū)容區(qū)貌、園林綠化等工作；

8、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：綜合科、濕地公園科、規(guī)劃建設(shè)科、旅游發(fā)展科。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處納入預(yù)算管理人員15人。

(1)核定編制15名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制15名。

(2)實(shí)有人員15人，其中：在職在編14人；離休0人；退休0人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員1人。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2024年收入總預(yù)算332.57萬(wàn)元，其中：本年收入261.98萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)70.58萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加68.47萬(wàn)元，同比增加25.92%，主要原因是：工作人員增加，人員工資增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款251.98萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入10萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)51.56萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)19.02萬(wàn)元。

2.廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2024年支出總預(yù)算332.57萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加68.47萬(wàn)元，同比增加25.92%，主要原因是：工作人員增加，人員工資增加。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出261.98萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出70.58萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出303.54萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出29.02萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出7萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.88萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出294.52萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出2.14萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出248.7萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出83.87萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出176.1萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出5.17萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出151.3萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算303.54萬(wàn)元，較上年增加189.44萬(wàn)元，同比增加166.03%，主要原因是：工作人員增加，人員工資增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款251.98萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款51.56萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算303.54萬(wàn)元，較上年增加189.44萬(wàn)元，同比增加166.03%，主要原因是：工作人員增加，人員工資增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.88萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出271.99萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出2.14萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2024年一般公共預(yù)算支出303.54萬(wàn)元，較上年增加189.44萬(wàn)元，同比增加166.03%，主要原因是：工作人員增加，人員工資增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出251.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)168.82萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出78萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出51.56萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出51.56萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出1.5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出21.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.88萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出271.99萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出2.14萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2024年一般公共預(yù)算基本支出173.98萬(wàn)元，較上年增加72.88萬(wàn)元，同比增加72.09%，主要原因是：工作人員增加，人員工資增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)168.82萬(wàn)元。其中：工資福利支出168.82萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)5.17萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為7.4萬(wàn)元，較上年增加3.4萬(wàn)元，同比增加85%，主要原因是：巡護(hù)車及巡護(hù)船加大巡護(hù)力度，運(yùn)行費(fèi)增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬(wàn)元，較上年增加2.6萬(wàn)元，同比增加130%，主要原因是：巡護(hù)車及巡護(hù)船加大巡護(hù)力度，運(yùn)行費(fèi)增加。

4.公務(wù)接待費(fèi)2.8萬(wàn)元，較上年增加0.8萬(wàn)元，同比增加40%，主要原因是：因上年為創(chuàng)建成功第一年，人員未完全到位，工作未完全開展，上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較少。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算66.55萬(wàn)元，較上年增加17.32萬(wàn)元，同比增加35.18%，主要原因是：工作人員增加，人員運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.31萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.17萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.5萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用4.67萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)47.14萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)8萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元；水費(fèi)1.2萬(wàn)元；電費(fèi)4.36萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.56萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)12萬(wàn)元；差旅費(fèi) 1.2萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)8.46萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用5.26萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.24萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2024年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處2024年年初資產(chǎn)總額為145.77萬(wàn)元，較上年減少89.63萬(wàn)元，同比下降38.08%，，主要原因是：上年有林業(yè)局撥來(lái)項(xiàng)目資金100萬(wàn)元，今年沒(méi)有。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)19.62萬(wàn)元，較上年減少107.78萬(wàn)元，同比下降84.6%，主要原因是上年有林業(yè)局撥來(lái)項(xiàng)目資金100萬(wàn)元；固定資產(chǎn)126.15萬(wàn)元，較上年增加18.15萬(wàn)元，同比增加16.81%，主要原因是2023年購(gòu)置一部分監(jiān)測(cè)設(shè)備、攝影設(shè)備等專業(yè)設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：車輛1輛，價(jià)值13.96萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值4.99萬(wàn)元；設(shè)備47.19萬(wàn)元；觀鳥塔1座，價(jià)值39.69萬(wàn)元；界碑20個(gè)，價(jià)值4萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值16.32萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為7.4萬(wàn)元，較上年增加3.4萬(wàn)元，同比增加85%，主要原因是：巡護(hù)車及巡護(hù)船加大巡護(hù)力度，運(yùn)行費(fèi)增加。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬(wàn)元，較上年增加2.6萬(wàn)元，同比增加130%，主要原因是：巡護(hù)車及巡護(hù)船加大巡護(hù)力度，運(yùn)行費(fèi)增加。

(4)公務(wù)接待費(fèi)2.8萬(wàn)元，較上年增加0.8萬(wàn)元，同比增加40%，主要原因是：因上年為創(chuàng)建成功第一年，人員未完全到位，工作未完全開展，上年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算較少。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為保障濕地公園管理處各項(xiàng)工作順利開展。

2、年度目標(biāo)：目標(biāo)1、做好日常巡護(hù)管理工作；目標(biāo)2、保護(hù)濕地生態(tài)環(huán)境；目標(biāo)3、做好濕地保護(hù)宣傳工作；目標(biāo)4、保障濕地公園日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo): 數(shù)量指標(biāo)是日常濕地巡護(hù)次數(shù)≧100次/年、日常巡護(hù)覆蓋率達(dá)到95%、對(duì)濕地公園動(dòng)植物動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)次數(shù)≧12次/年、恢復(fù)濕地公園植被面積≧50畝、濕地宣傳開展次數(shù)≧4次/年、保障濕地公園管理處在職人員的正常辦公、生活秩序；

效益指標(biāo): 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是促進(jìn)濕地旅游周邊商戶消費(fèi)總收入≧800萬(wàn)/年，社會(huì)效益指標(biāo)是濕地生態(tài)環(huán)境得到保護(hù)、職工工作環(huán)境工作狀態(tài)得到進(jìn)一步的提升，生態(tài)效益指標(biāo)是保護(hù)濕地，生物多樣性得到保障、減少水土流失有一定效果。

滿意度指標(biāo): 濕地周邊群眾滿意度≥90%以上、干部職工滿意度≧95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)設(shè)立。

????2024年徐家河國(guó)家濕地公園部門整體績(jī)效申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市徐家河國(guó)家濕地公園管理處預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目5個(gè)，具體為管理服務(wù)事務(wù)保障項(xiàng)目、濕地保護(hù)事務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目、濕地修復(fù)與保護(hù)項(xiàng)目、濕地宣傳保護(hù)與旅游發(fā)展項(xiàng)目、在職人員待遇保障項(xiàng)目。

（一）管理服務(wù)事務(wù)保障項(xiàng)目

1、管理服務(wù)事務(wù)保障項(xiàng)目主要內(nèi)容是按時(shí)按政策報(bào)銷繳納各項(xiàng)費(fèi)用，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排45.18萬(wàn)元，其中11.64萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，33.54萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：濕地公園管理服務(wù)區(qū)日常經(jīng)費(fèi)保障，環(huán)境衛(wèi)生、日常運(yùn)行、水電通訊等支出得到保障。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是濕地公園工作日正常辦公天數(shù)≧260天、管理服務(wù)區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)天數(shù)≧260天；質(zhì)量指標(biāo)是環(huán)境衛(wèi)生合格率≧95%、職工福利保障率=100%；

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)是職工工作環(huán)境工作狀態(tài)得到進(jìn)一步的提升；

滿意度指標(biāo): 職工滿意度≧95%。

????部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-管理服務(wù)事務(wù)保障.pdf

（二）濕地保護(hù)事務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目

1、濕地保護(hù)事務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目主要內(nèi)容是按時(shí)按政策報(bào)銷繳納各項(xiàng)費(fèi)用，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排7.36萬(wàn)元，其中7.36萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：濕地公園管理服務(wù)區(qū)日常經(jīng)費(fèi)保障，日常運(yùn)行、水電等支出得到保障。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是濕地公園工作日正常辦公天數(shù)≧260天、公務(wù)用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)天數(shù)≧360天；質(zhì)量指標(biāo)是公務(wù)用車正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≧99%；

效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)是職工工作環(huán)境工作狀態(tài)得到進(jìn)一步的提升；

滿意度指標(biāo): 職工滿意度≧95%。

????部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-濕地保護(hù)事務(wù)運(yùn)行.pdf

（三）濕地修復(fù)與保護(hù)項(xiàng)目

1、濕地修復(fù)與保護(hù)項(xiàng)目主要內(nèi)容是完成管護(hù)人員聘用，恢復(fù)堤岸植被修復(fù)。2024年預(yù)算安排1.06萬(wàn)元，其中1.06萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成管護(hù)人員聘用，恢復(fù)堤岸植被修復(fù)

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是修建人工自然駁岸2000米、恢復(fù)堤岸植被面積103畝；質(zhì)量指標(biāo)是修建人工自然駁岸驗(yàn)收質(zhì)量合格、恢復(fù)堤岸植被覆蓋率=100%；

效益指標(biāo): 社會(huì)效益指標(biāo)是濕地生態(tài)環(huán)境得到保護(hù)、減少水土流失有一定效果、保護(hù)濕地，生物多樣性得到保障；

滿意度指標(biāo): 濕地周邊居民滿意度≧90%。

????部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-濕地修復(fù)與保護(hù).pdf

（四）濕地宣傳保護(hù)與旅游發(fā)展項(xiàng)目

1、濕地宣傳保護(hù)與旅游發(fā)展項(xiàng)目主要內(nèi)容是恢復(fù)濕地公園植被，改善濕地公園生態(tài)環(huán)境，增加鳥類棲息地面積，同時(shí)提升對(duì)濕地公園動(dòng)植物的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)能力，進(jìn)而有效保護(hù)濕地公園濕地生態(tài)系統(tǒng)和生物資源，提升濕地公園宣傳教育能力，在保護(hù)和恢復(fù)濕地生態(tài)功能的基礎(chǔ)上，依據(jù)濕地公園環(huán)境容量適度開發(fā)旅游項(xiàng)目和游覽線路，促進(jìn)濕地公園合理利用項(xiàng)目多元化，以滿足不同客群的需求，形成旅游品牌。2024年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中14.02萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，35.98萬(wàn)元資金來(lái)源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：恢復(fù)濕地公園植被，改善濕地公園生態(tài)環(huán)境，增加鳥類棲息地面積，同時(shí)提升對(duì)濕地公園動(dòng)植物的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)能力，進(jìn)而有效保護(hù)濕地公園濕地生態(tài)系統(tǒng)和生物資源，提升濕地公園宣傳教育能力，在保護(hù)和恢復(fù)濕地生態(tài)功能的基礎(chǔ)上，依據(jù)濕地公園環(huán)境容量適度開發(fā)旅游項(xiàng)目和游覽線路，促進(jìn)濕地公園合理利用項(xiàng)目多元化，以滿足不同客群的需求，形成旅游品牌。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是恢復(fù)濕地公園植被面積≧50畝、增加鳥類棲息地面積≧50畝、對(duì)濕地公園動(dòng)植物動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)次數(shù)≧12次；質(zhì)量指標(biāo)是恢復(fù)濕地公園植被驗(yàn)收合格率=100%、對(duì)濕地公園動(dòng)植物動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)質(zhì)量合格率=100%；

效益指標(biāo): 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)是促進(jìn)濕地旅游周邊商戶消費(fèi)總收入≧800萬(wàn)元，社會(huì)效益指標(biāo)是年接待濕地旅游游客人次≧19萬(wàn)、群眾對(duì)濕地保護(hù)了解率≧80%；

滿意度指標(biāo): 濕地旅游游客滿意率≧95%、周邊商販滿意度≧95%、濕地周邊居民滿意度≧95%。

????部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-濕地宣傳保護(hù)與旅游發(fā)展.pdf

（五）在職人員待遇保障項(xiàng)目

1、在職人員待遇保障項(xiàng)目主要內(nèi)容是濕地公園職工后勤服務(wù)保障，績(jī)效獎(jiǎng)，公積金，醫(yī)保，公用經(jīng)費(fèi)等得到保障。2024年預(yù)算安排47.7萬(wàn)元，其中47.7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：濕地公園職工后勤服務(wù)保障，績(jī)效獎(jiǎng)，公積金，醫(yī)保，公用經(jīng)費(fèi)等得到保障

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是資金發(fā)放人數(shù)15人；質(zhì)量指標(biāo)是職工福利保障率=100%；

效益指標(biāo): 社會(huì)效益指標(biāo)是濕地公園職工正常待遇得到保障、職工工作積極性得到提高；

滿意度指標(biāo): 濕地公園職工滿意率=100%。

????部門（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-在職人員待遇保障.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。