目?????錄

?

　　　　第一部分? 單位概況

　　　　1、主要職責(zé)

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　　　3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

　　　　第二部分? 2024部門預(yù)算表

　　　　1、部門收支預(yù)算總表

　　　　2、部門收入預(yù)算總表

????????3、部門支出預(yù)算總表

????????4、財(cái)政撥款收支總表

　　　　5、一般公共預(yù)算支出總表

　　　　6、一般公共預(yù)算基本支出表

????????7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　　　8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計(jì)劃表

　　　　第三部分? 2024年部門預(yù)算情況說明

　　　　1、收支預(yù)算總體情況說明

　　　　2、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

????????3、一般公共預(yù)算支出情況說明

????????4、政府性基金預(yù)算支出情況說明

????????5、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　　　6、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　　　7、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

????????8、政府采購支出情況說明

????????9、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

????????10、其他事項(xiàng)說明

　　　?第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分??單位概況

　　一、主要職責(zé)

廣水市鄉(xiāng)村振興局主要職責(zé)如下：

1、落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。

2、負(fù)責(zé)制定農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。

3、承擔(dān)美麗鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)，人居環(huán)境整治、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境衛(wèi)生整治、道路交通建設(shè)等工作。

4、負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市鄉(xiāng)村振興局設(shè)綜合股、開發(fā)指導(dǎo)股、政策法規(guī)股、產(chǎn)業(yè)扶貧股、扶貧開發(fā)信息管理中心單位。

　　三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2023年廣水市鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算包括：廣水市鄉(xiāng)村振興局本級?。 ? ?

其中：部門所屬獨(dú)立核算單位共計(jì)0家；部門所屬未獨(dú)立核算單位共計(jì)0家。

?從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制26名，實(shí)有26人，其中：在編在職21名，三支一扶人員5名，離休人員0名，退休人員0名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2024部門預(yù)算表

廣水市鄉(xiāng)村振興局2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

　　（一）廣水市鄉(xiāng)村振興局2024年收入總預(yù)算1074.49萬元，其中：本年收入367.90萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)706.59萬元，較上年預(yù)算安排減少6521.54萬元，同比下降86%，主要原因是2024年中央、省、市脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接財(cái)政補(bǔ)助資金沒有納入本年度預(yù)算，采取以實(shí)際到賬資金為準(zhǔn)后期追加預(yù)算辦法。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款367.90萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)8.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)698.41萬元。

（二）廣水市鄉(xiāng)村振興局2024年支出總預(yù)算1074.49萬元，較上年預(yù)算安排支出減少6521.54萬元，同比下降86%，主要原因是主要原因是2024年中央、省、市脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接財(cái)政補(bǔ)助資金沒有納入本年度預(yù)算，采取以實(shí)際到賬資金為準(zhǔn)后期追加預(yù)算辦法。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出367.90萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出706.59萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出376.08萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.46萬元；衛(wèi)生健康支出11.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出301.64萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出19.76萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出263.01萬元；商品和服務(wù)支出9.57萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出272.58萬元（其中人員類263.01萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類9.57萬元）；項(xiàng)目支出103.5萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

　　二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市鄉(xiāng)村振興局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算376.08萬元，較上年增加32.09萬元，同比增加9%，主要原因是人員增加。

1.?本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款367.90萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款8.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市鄉(xiāng)村振興局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算376.08萬元，較上年增加32.09萬元，同比增加9%，主要原因是人員增加。

1. 財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.46萬元；衛(wèi)生健康支出11.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出301.64萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出19.76萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元

2.財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市鄉(xiāng)村振興局一般公共預(yù)算支出376.08萬元，較上年增加32.09萬元，同比增加9%，主要原因是人員增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

????1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出272.58萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出263.01萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出9.57萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出103.5萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出8.17萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出5萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出3.17萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出43.46萬元；衛(wèi)生健康支出11.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出301.64萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出19.76萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市鄉(xiāng)村振興局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

　　五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市鄉(xiāng)村振興局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為4萬元，較上年減少4萬元，同比下降50%，主要原因是：響應(yīng)國家號昭，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開支。

其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無出國人員；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：沒有購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公車沒有公車運(yùn)行費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)4萬元，較上年減少4萬元，同比下降50%，主要原因是：響應(yīng)國家號昭，壓縮公務(wù)接待費(fèi)開支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年，廣水市鄉(xiāng)村振興局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算9.57萬元，較上年增加1.03萬元，同比增加12%，主要原因是單位人員增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.57萬元。

1.基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.57萬元。其中：辦公費(fèi)1.5萬元；印刷費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；差旅費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；日常維修費(fèi)0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)0萬元；辦公用房水電費(fèi)0萬元；辦公用房取暖費(fèi)0萬元；辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.5萬元；其他費(fèi)用7.07萬元。

2.項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

（五）單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬。

　　八、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市鄉(xiāng)村振興局政府采購總預(yù)算4.3萬元。其中：

面向中小企業(yè)0萬元，總采購量同比增加0%，面向小微企業(yè)4.3萬元，總采購量同比增加100%。

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無政府采購貨物預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無政府采購工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是無政府采購服務(wù)預(yù)算。

　　九、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市鄉(xiāng)村振興局年初資產(chǎn)總額為498萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)8萬元，較上年減少2萬元，同比下降20%，主要原因是規(guī)范財(cái)務(wù)秩序，減少流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)；固定資產(chǎn)490萬元，較上年減少5萬元，同比下降1%，主要原因是固定資產(chǎn)計(jì)提折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋650平方米，價(jià)值250萬元；土地600平方米，價(jià)值215萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值28萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值5萬元。

十，其他事項(xiàng)說明

本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算、政府性基金預(yù)算、非稅收入預(yù)算，以空表列示。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為實(shí)行聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，帶動(dòng)51個(gè)重點(diǎn)脫貧村脫貧戶增收；完善脫貧長效機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)脫貧政策5年規(guī)劃。年度目標(biāo)為對全市10個(gè)鄉(xiāng)村振興示范村美麗鄉(xiāng)村共同締造建設(shè)，51個(gè)重點(diǎn)脫貧村環(huán)境整治。年度目標(biāo)為對全市10個(gè)鄉(xiāng)村振興示范村美麗鄉(xiāng)村共同締造建設(shè)，重點(diǎn)脫貧村和非重點(diǎn)脫貧村環(huán)境整治建設(shè)及產(chǎn)業(yè)展。

2、長期目標(biāo)1：實(shí)行聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，帶動(dòng)51個(gè)重點(diǎn)脫貧村脫貧戶增收；完善脫貧長效機(jī)制，繼續(xù)推進(jìn)脫貧政策5年規(guī)劃。，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：重點(diǎn)脫貧村51個(gè)，非重點(diǎn)脫貧村301個(gè)，監(jiān)測戶增收率100%，帶動(dòng)監(jiān)測戶就業(yè)率100%，脫貧政策規(guī)劃5年,差旅費(fèi)4萬元，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)20萬元，印刷費(fèi)2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根椐文件精神和鄉(xiāng)村振興計(jì)劃設(shè)立。

效益指標(biāo)：人均純收入1.4127萬元，消除監(jiān)測戶1476戶，人口4101致貧風(fēng)險(xiǎn)長期持續(xù)，項(xiàng)目綠化覆蓋率?70%，監(jiān)測戶享受政策長期持續(xù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根椐文件精神和鄉(xiāng)村振興計(jì)劃設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)測戶滿意率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根椐文件精神和鄉(xiāng)村振興計(jì)劃設(shè)立。

3、年度目標(biāo)1：對全市10個(gè)鄉(xiāng)村振興示范村美麗鄉(xiāng)村共同締造建設(shè)，重點(diǎn)脫貧村和非重點(diǎn)脫貧村環(huán)境整治建設(shè)及產(chǎn)業(yè)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興示范村美麗鄉(xiāng)村共同締造建設(shè)10個(gè)村，重點(diǎn)脫貧村、非重點(diǎn)脫貧村環(huán)境整治建設(shè)及產(chǎn)業(yè)發(fā)展352個(gè)村，共同締造建設(shè)覆蓋率100%，重點(diǎn)脫貧村、非重點(diǎn)脫貧村村產(chǎn)業(yè)發(fā)展增收率≥85%，完成項(xiàng)目時(shí)間2023年底，差旅費(fèi)3萬元，項(xiàng)目監(jiān)理費(fèi)12萬元，印刷費(fèi)2萬元指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根椐文件精神和鄉(xiāng)村振興計(jì)劃設(shè)立。

效益指標(biāo)：帶動(dòng)監(jiān)測戶增收人均≥0.5萬元，共同締造環(huán)境整治村在被納入項(xiàng)目中的村數(shù)，環(huán)境治理綠化全覆裝蓋率≥70%，鄉(xiāng)村振興規(guī)劃長期持續(xù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根椐文件精神和鄉(xiāng)村振興計(jì)劃設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)測戶滿意率≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根椐文件精神和鄉(xiāng)村振興計(jì)劃設(shè)立。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：2020年脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)完成后，設(shè)立5年過渡期，過渡期內(nèi)嚴(yán)格落實(shí)四個(gè)不摘要求，按文件精神積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，并落實(shí)好聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，優(yōu)先從項(xiàng)目庫中選取項(xiàng)目實(shí)施，項(xiàng)目和資金要向脫貧村和監(jiān)測對象傾斜。2024年預(yù)算安排6000萬元，其中：6000萬元資金來源為上級補(bǔ)助資金資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：嚴(yán)格落實(shí)四個(gè)不摘要求，按文件精神積極發(fā)展產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，并落實(shí)好聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)機(jī)制，項(xiàng)目和資金要向脫貧村和監(jiān)測對象傾斜。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全市種養(yǎng)殖項(xiàng)目305個(gè)，休閑農(nóng)業(yè)與鄉(xiāng)村旅游12個(gè)，小型農(nóng)業(yè)水利設(shè)施建設(shè)20個(gè)，監(jiān)測對象產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)1個(gè)，市場建設(shè)和農(nóng)村物流項(xiàng)目1個(gè)，水產(chǎn)養(yǎng)殖項(xiàng)目3個(gè)，生產(chǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)和勞務(wù)補(bǔ)助1個(gè)，產(chǎn)地初加工和精深加工項(xiàng)目1個(gè)，農(nóng)產(chǎn)品倉儲(chǔ)保鮮基礎(chǔ)設(shè)施3個(gè)，品牌打展銷平臺3個(gè)，智慧農(nóng)業(yè)1個(gè)，金融保險(xiǎn)配套項(xiàng)目3個(gè)，加工業(yè)3個(gè)，享受產(chǎn)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金三類監(jiān)測戶3559人，貸款貼息700戶，雨露計(jì)劃享受3640人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根椐上年的產(chǎn)發(fā)展和實(shí)地項(xiàng)目查看調(diào)研納入鄉(xiāng)村振興工作計(jì)劃和項(xiàng)目庫而設(shè)立。

效益指標(biāo)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)脫貧戶增收率100%，產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)脫貧戶就業(yè)率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根椐上年的產(chǎn)發(fā)展和實(shí)地項(xiàng)目查看調(diào)研納入鄉(xiāng)村振興工作計(jì)劃和項(xiàng)目庫而設(shè)立。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根椐產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)脫貧戶增收，讓脫貧戶過上好日子有幸福感。

2024年鄉(xiāng)村振興局整體支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

2024年鄉(xiāng)村振興局重點(diǎn)項(xiàng)目支出績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

　　一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

　　基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

　　項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。