廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門(mén)決算

目 ?? 錄

第一部分?部門(mén)名稱(chēng)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?部門(mén)名稱(chēng)2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?部門(mén)名稱(chēng)2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專(zhuān)項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 部門(mén)名稱(chēng)概況

1. 部門(mén)主要職責(zé)：

1、基礎(chǔ)疾病門(mén)診診療治療、住院治療。

2、公共衛(wèi)生服務(wù)，包括居民健康檔案管理、預(yù)防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢(xún)、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應(yīng)急工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看，廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算包括：廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級(jí)決算。無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

第二部分 2023年度部門(mén)決算表

???一、收入支出決算總表

二、收入決算表

???三、支出決算表

??

??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

??

??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

?七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

??

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

??

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收入支出

第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為1512.98萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加128.91 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.3 %，主要原因是財(cái)政撥款收入支出增加77.98萬(wàn)元，事業(yè)收入增加50.93萬(wàn)元。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

?? 2023年度收入合計(jì)1512.65 萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加 128.91 萬(wàn)

元，增長(zhǎng)9.3%。其中：財(cái)政撥款收入605.03萬(wàn)元，占本年收入40%；上級(jí)補(bǔ)助收入

0?萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入 907.58萬(wàn)元，占本年收入60 %；經(jīng)營(yíng)收入0 萬(wàn)

元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占本年收入 0%；其他收入 0萬(wàn)

元，占本年收入0 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

????2023年度支出合計(jì) 1512.65 萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加?

128.91萬(wàn)元，增長(zhǎng) 9.3%。其中：基本支出 1512.98 萬(wàn)元，占本年支出100

%；項(xiàng)目支出 0萬(wàn)元，占本年支出 0 %；上繳上級(jí)支出??0萬(wàn)元，占本年支出

0??%；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占本年支出 0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占

本年支出??0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

?????2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為605.03 ??萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)

政撥款收、支總計(jì)各增加77.98 ??萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.8 ??%。主要原因是財(cái)政基

本公共衛(wèi)生支出撥支出增加。2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥

款收入605.03萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加 77.98 萬(wàn)元。增加主要原因是基

本公共衛(wèi)生支出撥支出增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0 萬(wàn)元，比2022

年度決算數(shù)增加（減少）?? 0萬(wàn)元。增加（減少）主要原因是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算收

支。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加（減

少）?0 萬(wàn)元。增加（減少）主要原因是無(wú)此項(xiàng)預(yù)算收支。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??605.03??萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 40%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 77.98 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 14.8 %。主要原因是基本公共衛(wèi)生預(yù)算收入支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??605.03??萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出216.6 萬(wàn)元，占 35.8 %。主要是用于醫(yī)院開(kāi)展醫(yī)療衛(wèi)生活動(dòng)及其他活動(dòng)資金

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（類(lèi)）388.43 萬(wàn)元，占64.2??%。主要是用于相關(guān)的

人員支出及開(kāi)展基本公共衛(wèi)生服務(wù)所必須的耗材等公用經(jīng)費(fèi)支出。

1、科目使用2100302基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-基本支出216.6萬(wàn)元。2、科目使用2100408公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)-基本支出388.43萬(wàn)元

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為?? 417.48萬(wàn)元，支出決算為 417.48 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 145%。其中：(1、科目使用2100302基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-基本支出216.6萬(wàn)元。2、科目使用2100408公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)-基本支出388.43萬(wàn)元)

1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為??0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的??0%，

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 605.03 萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 445.78 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本

養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、

公用經(jīng)費(fèi)??159.25 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電

費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?? 萬(wàn)元，本年收入 0 萬(wàn)

元，本年支出 0 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。

(一)文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))。支出決算為0萬(wàn)元。

本單位當(dāng)年無(wú)政府性預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款本年支出0 萬(wàn)元。具體支出情況為：

???1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出(類(lèi))。支出決算為 0萬(wàn)元。

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為 0萬(wàn)元，

完成全年預(yù)算的 0%。較上年增加（減少）??0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為?? 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0?

%。較上年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。0全年支出涉及出國(guó)

（境）團(tuán)組?? 個(gè)，累計(jì)?? 人次，主要用于開(kāi)展以下工作：.......。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)

算的 0??%；較上年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。0

(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為??0萬(wàn)元，支出決算為?? 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0?

%，較上年增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降） 0%。其中：外賓接待支出 0?

萬(wàn)元，。2023年共接待來(lái)訪團(tuán)組 0 個(gè)， 0 ??人次（不包括陪同人員）。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 0 萬(wàn)元。

本單位因財(cái)務(wù)管理要求，加強(qiáng)支出管理，近幾年都沒(méi)有作“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算收

入支出。同時(shí)沒(méi)有相關(guān)三公經(jīng)費(fèi)支出發(fā)生。幫各項(xiàng)數(shù)據(jù)為零。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出46萬(wàn)元、

政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額46

萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占

授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額

的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中

小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（各部門(mén)公開(kāi)的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口

徑為：本部門(mén)納入2023年度部門(mén)預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和）

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)

干部用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)

法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0

輛，單位價(jià)值100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)

展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目3個(gè)，資金302.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額

的100％。。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果如下：

2023年度廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門(mén)整體績(jī)效

自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)得分

該項(xiàng)目自評(píng)得分90分。其中：運(yùn)行成本8分，管理效率21分，履行職能30分，社會(huì)效益22分，可持續(xù)發(fā)展能力5分，滿意度4分。

（二）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.基本完成本單位績(jī)效目標(biāo)，醫(yī)院業(yè)務(wù)實(shí)施效果較強(qiáng)，嚴(yán)格根據(jù)政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率未完成的原因?yàn)獒t(yī)院整體搬遷項(xiàng)目分多個(gè)年度，所以該項(xiàng)目資金隨著工程進(jìn)度而支付。

2.醫(yī)院注重學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)唯獨(dú)的指標(biāo)，基本完成創(chuàng)新型績(jī)效指標(biāo)，占比達(dá)到80%。

（三）主要成效、存在的突出問(wèn)題和原因

項(xiàng)目管理資料不完整問(wèn)題

（四）下一步擬改進(jìn)措施

下一步將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資料管理及績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)，按程序，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范性、常態(tài)化。

附件：廣水市2023年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表（附后，格式參見(jiàn)附件1）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.醫(yī)院全年共支出1237.48萬(wàn)元。其中基本支出925.51萬(wàn)元，用于為保障單位各科室正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出320.57萬(wàn)元，用于策劃和組織實(shí)施重大活動(dòng)等支出。

2.簡(jiǎn)要概述年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。

滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動(dòng)醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展及保證醫(yī)院高效運(yùn)行。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按照前期準(zhǔn)備階段、自評(píng)階段、實(shí)施評(píng)價(jià)階段、報(bào)告撰寫(xiě)階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程，以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為主，非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為輔，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)咨詢(xún)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項(xiàng)目具體情況，收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù)，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿，檢查滿意度調(diào)查問(wèn)卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.運(yùn)行成本指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

醫(yī)院屬差額事業(yè)單位，無(wú)會(huì)議費(fèi)及“三公經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目支出；嚴(yán)格控制公用經(jīng)費(fèi)，通過(guò)有效的績(jī)效管理工作，把成本把握理念貫穿于各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，增強(qiáng)節(jié)約意識(shí)；增加人才培養(yǎng)，為醫(yī)院績(jī)效管理把握供應(yīng)保障。

2.管理效率指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

結(jié)合醫(yī)院的實(shí)際情況，正確編制醫(yī)院預(yù)算。做好預(yù)算編制前期準(zhǔn)備，保證預(yù)算編制精細(xì)化，規(guī)范預(yù)算審批流程，嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)預(yù)算不支出。

3.履職效能指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

對(duì)病人進(jìn)行救治和康復(fù)工作是醫(yī)院的主要職責(zé)，門(mén)診診療人次達(dá)到27500人次，住院人次達(dá)到3750人次。

4.社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

保證醫(yī)院高效運(yùn)行，營(yíng)造良好氛圍，全面推進(jìn)事業(yè)健康發(fā)展，從而提高醫(yī)療業(yè)務(wù)收入。

5.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

建立公平高效的內(nèi)部運(yùn)行機(jī)制，調(diào)動(dòng)醫(yī)務(wù)人員積極性；建立靈活的人才引進(jìn)培養(yǎng)機(jī)制，促進(jìn)醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展；建立重點(diǎn)突出的能力提升機(jī)制，體現(xiàn)管理服務(wù)規(guī)范性；健全財(cái)務(wù)運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。

6.滿意度指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

通過(guò)引進(jìn)新技術(shù)、增加治療手段和服務(wù)項(xiàng)目，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和運(yùn)行效率，從而保證服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到93%以上。

（四）存在的其他問(wèn)題和原因

因過(guò)去社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，到醫(yī)院就醫(yī)的患者數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定，每年的變動(dòng)幅度較小。但是隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，越來(lái)越多的人擁有了較強(qiáng)的健康意識(shí)，會(huì)定期到醫(yī)院進(jìn)行全面體檢，出現(xiàn)身體問(wèn)題會(huì)選擇及時(shí)就醫(yī),因此醫(yī)院所接收的患者數(shù)量越來(lái)越多。醫(yī)療用具、衛(wèi)生用品、防護(hù)用品、病床等醫(yī)療用品的需求越來(lái)越大，如果繼續(xù)按照傳統(tǒng)的預(yù)算管理方式開(kāi)展工作，已經(jīng)不能滿足醫(yī)院發(fā)展的實(shí)際需要,提升預(yù)算執(zhí)行運(yùn)營(yíng)能力。

（五）上年度部門(mén)整體部門(mén)自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

（六）其他佐證材料

《2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體部門(mén)自評(píng)表》見(jiàn)六附件1）

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果：

??????????????????2023年度廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公衛(wèi)項(xiàng)目 ?????????? 績(jī)效自評(píng)結(jié)果

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一、自評(píng)結(jié)論

（一）基本公衛(wèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分

該項(xiàng)目自評(píng)得分94分。其中：項(xiàng)目決策2分，項(xiàng)目管理13分，成本指標(biāo)14分，數(shù)量指標(biāo)10分，產(chǎn)出指標(biāo)23分，效益指標(biāo)23分，服務(wù)滿意度9分。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.基本完成本單位績(jī)效目標(biāo)，公共衛(wèi)生服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)施效果較強(qiáng)，嚴(yán)格根據(jù)政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用。

2.項(xiàng)目注重學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)唯獨(dú)的指標(biāo)，基本完成創(chuàng)新型績(jī)效指標(biāo)，占比達(dá)到90%。

（三）主要成效、存在的突出問(wèn)題和原因

項(xiàng)目完成較好，各項(xiàng)指標(biāo)值均符合前期預(yù)算管理需求，社會(huì)效益，醫(yī)院管理效益明顯，各項(xiàng)工作指標(biāo)任務(wù)基本完成。但項(xiàng)目管理資料存在不完整問(wèn)題；項(xiàng)目在組織實(shí)施過(guò)程中，由于資料庫(kù)內(nèi)容太多且復(fù)雜。收集整理總會(huì)出現(xiàn)不全。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

下一步將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資料管理及績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)，按程序，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范性、常態(tài)化。

附件：廣水市2023年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表（附后，格式參見(jiàn)附件1）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.醫(yī)院全年共支出1512.65萬(wàn)元。其中基本支出1512.65萬(wàn)元，用于為保障單位各科室正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，基本公衛(wèi)項(xiàng)目支出221.1萬(wàn)元，用于策劃和組織實(shí)施重大活動(dòng)等支出。

2.簡(jiǎn)要概述年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。

滿足人民群眾健康需求，推動(dòng)公共衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展及提升人民群眾的整體健康水平。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按照前期準(zhǔn)備階段、自評(píng)階段、實(shí)施評(píng)價(jià)階段、報(bào)告撰寫(xiě)階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程，以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為主，非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為輔，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)咨詢(xún)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項(xiàng)目具體情況，收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù)，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿，公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，檢查滿意度調(diào)查問(wèn)卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.運(yùn)行成本指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

項(xiàng)目支出221.1萬(wàn)元，數(shù)量指標(biāo)健康檔案管理35210份，預(yù)防接種5405人次，老齡人健康管理3562人次，慢病管理3620人次，規(guī)范服務(wù)率達(dá)95%，公共衛(wèi)生服務(wù)人數(shù)2.78萬(wàn)人次，人群健康水平提升95%，服務(wù)對(duì)象滿意度95%。

2.管理效率指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

結(jié)合實(shí)際情況，正確編制公共衛(wèi)生項(xiàng)目預(yù)算。做好預(yù)算編制前期準(zhǔn)備，保證預(yù)算編制精細(xì)化，規(guī)范預(yù)算審批流程，嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)預(yù)算不支出。

3.履職效能指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

健康檔案管理35210份，預(yù)防接種5405人次，老齡人健康管理3562人次，慢病管理3620人次，規(guī)范服務(wù)率達(dá)95%，公共衛(wèi)生服務(wù)人數(shù)2.78萬(wàn)人次，人群健康水平提升95%，服務(wù)對(duì)象滿意度95%。

4.社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

人群健康水平提升95%，服務(wù)對(duì)象滿意度95%。

5.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

公共衛(wèi)生服務(wù)可長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。

6.滿意度指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

通過(guò)加強(qiáng)人員管理、增加服務(wù)手段和服務(wù)項(xiàng)目，提升服務(wù)能力，從而保證服務(wù)對(duì)象的滿意度達(dá)到95%以上。

（四）存在的其他問(wèn)題和原因

因過(guò)去項(xiàng)目基礎(chǔ)服務(wù)能力較低，公共衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)人員素質(zhì)偏低，各項(xiàng)服務(wù)設(shè)備不齊全，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量上存在不足。群眾健康體檢項(xiàng)目不全，到醫(yī)院就醫(yī)的患者數(shù)量相對(duì)穩(wěn)定，每還不能完全達(dá)到群眾的需求。

《2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目自評(píng)表》見(jiàn)六附件-2）

（2）基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

2023年度廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補(bǔ)助項(xiàng)目

績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）基本藥項(xiàng)物補(bǔ)助目績(jī)效自評(píng)得分

該項(xiàng)目自評(píng)得分94分。其中：項(xiàng)目決策2分，項(xiàng)目管理12分，楊本指標(biāo)15分，產(chǎn)出指標(biāo)33分，效益指標(biāo)23分，服務(wù)滿意度9分。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.基本完成本單位績(jī)效目標(biāo)，基本藥物制度實(shí)施效果較強(qiáng)，嚴(yán)格根據(jù)政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用。

2.項(xiàng)目注重學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)唯獨(dú)的指標(biāo)，基本完成創(chuàng)新型績(jī)效指標(biāo)，占比達(dá)到90%。

（三）主要成效、存在的突出問(wèn)題和原因

項(xiàng)目完成較好，各項(xiàng)指標(biāo)值均符合前期預(yù)算管理需求，社會(huì)效益，醫(yī)院管理效益明顯，各項(xiàng)工作指標(biāo)任務(wù)基本完成。但項(xiàng)目管理資料存在不完整問(wèn)題；項(xiàng)目在組織實(shí)施過(guò)程中，由于資料庫(kù)內(nèi)容太多且復(fù)雜。收集整理總會(huì)出現(xiàn)不全。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

下一步將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資料管理及績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)，按程序，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范性、常態(tài)化。

附件：廣水市2023年度基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表（附后，格式參見(jiàn)附件1）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.醫(yī)院全年共支出1383.74萬(wàn)元。其中基本支出1383.41萬(wàn)元，用于為保障單位各科室正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，基本藥物項(xiàng)目支出35萬(wàn)元，用于策劃和組織實(shí)施重大活動(dòng)等支出。

2.簡(jiǎn)要概述年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。

滿足人民群眾健康需求，推動(dòng)基本藥物管理制度的執(zhí)行，及衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展及提升人民群眾的整體健康水平。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按照前期準(zhǔn)備階、自評(píng)階段、實(shí)施評(píng)價(jià)階段、報(bào)告撰寫(xiě)階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程，以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為主，非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為輔，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)咨詢(xún)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項(xiàng)目具體情況，收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù)，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿，公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，檢查滿意度調(diào)查問(wèn)卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.運(yùn)行成本指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

項(xiàng)目支出35萬(wàn)元，投入基本藥物價(jià)值118萬(wàn)元，群眾受益35萬(wàn)元基本藥物使用履蓋率98%，規(guī)范使用率達(dá)98%，服務(wù)對(duì)象滿意度達(dá)95%。

2.管理效率指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

結(jié)合實(shí)際情況，正確編制基本藥物項(xiàng)目預(yù)算。做好預(yù)算編制前期準(zhǔn)備，保證預(yù)算編制精細(xì)化，規(guī)范預(yù)算審批流程，嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)預(yù)算不支出。

3.履職效能指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

投入基本藥物價(jià)值118萬(wàn)元，群眾受益35萬(wàn)元，基本藥物使用履蓋率達(dá)95%，服務(wù)對(duì)象滿意度95%。

4.社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

基本藥物使用履蓋率95%，服務(wù)對(duì)象滿意度96%。

5.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。

6.滿意度指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

服務(wù)對(duì)象滿意度96%

（四）存在的其他問(wèn)題和原因

因基層衛(wèi)生院診療水平有限，各項(xiàng)醫(yī)設(shè)備配備不足，群眾擇醫(yī)現(xiàn)象嚴(yán)重，致使藥品配備上不夠齊全。同時(shí)也制約著醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展。

《2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目自評(píng)表》見(jiàn)六附件-3）

????（3）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)結(jié)果

????

2023年度廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)備購(gòu)置

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

一、自評(píng)結(jié)論

（一）設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分

該項(xiàng)目自評(píng)得分95分。其中：項(xiàng)目決策2分，項(xiàng)目管理12分，成本指標(biāo)18分，產(chǎn)出指標(biāo)25分，效益指標(biāo)20分，使用滿意度18分。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.基本完成本單位績(jī)效目標(biāo)，設(shè)備購(gòu)置實(shí)施效果較強(qiáng)，嚴(yán)格根據(jù)政策和項(xiàng)目預(yù)算資金使用。

2.項(xiàng)目注重學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)唯獨(dú)的指標(biāo)，基本完成創(chuàng)新型績(jī)效指標(biāo)，占比達(dá)到90%。

（三）主要成效、存在的突出問(wèn)題和原因

項(xiàng)目完成較好，各項(xiàng)指標(biāo)值均符合前期預(yù)算管理需求，社會(huì)效益，醫(yī)院管理效益明顯，各項(xiàng)工作指標(biāo)任務(wù)基本完成。但項(xiàng)目管理資料存在不完整問(wèn)題；項(xiàng)目在組織實(shí)施過(guò)程中，由于資料庫(kù)內(nèi)容太多且復(fù)雜。收集整理總會(huì)出現(xiàn)不全。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

下一步將進(jìn)一步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資料管理及績(jī)效管理工作的跟蹤督查，做到績(jī)效管理有依據(jù)，按程序，實(shí)現(xiàn)績(jī)效管理的規(guī)范性、常態(tài)化。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.醫(yī)院全年共支出1512.65萬(wàn)元。其中基本支出1512.65萬(wàn)元，用于為保障單位各科室正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)，設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目支出46萬(wàn)元，用于策劃和組織實(shí)施重大活動(dòng)等支出。

2.簡(jiǎn)要概述年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)。

滿足人民群眾健康需求，推動(dòng)醫(yī)院診療水平提升，及衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展及提升人民群眾的整體健康水平。

（二）部門(mén)自評(píng)工作開(kāi)展情況

項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)按照前期準(zhǔn)備階、自評(píng)階段、實(shí)施評(píng)價(jià)階段、報(bào)告撰寫(xiě)階段、結(jié)果運(yùn)用階段五個(gè)階段的工作流程，以現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為主，非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)為輔，開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作。在項(xiàng)目點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)通過(guò)咨詢(xún)、溝通、聽(tīng)取介紹了解項(xiàng)目具體情況，收集項(xiàng)目立項(xiàng)文件等依據(jù)，查閱財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證、賬簿，公共衛(wèi)生服務(wù)各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，檢查滿意度調(diào)查問(wèn)卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.運(yùn)行成本指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

項(xiàng)目支出46萬(wàn)元。設(shè)備合格率100%，設(shè)備使用滿意度98%。

2.管理效率指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

結(jié)合實(shí)際情況，正確編制基本藥物項(xiàng)目預(yù)算。做好預(yù)算編制前期準(zhǔn)備，保證預(yù)算編制精細(xì)化，規(guī)范預(yù)算審批流程，嚴(yán)格執(zhí)行無(wú)預(yù)算不支出。

3.履職效能指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

投入價(jià)值46萬(wàn)元，門(mén)診診療人次28500，服務(wù)收入907.62萬(wàn)元

4.社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

醫(yī)院診療水平得到提升，改善了就醫(yī)環(huán)境 。

5.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展。

6.滿意度指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

服務(wù)對(duì)象滿意度95%

（四）存在的其他問(wèn)題和原因

因基層衛(wèi)生院資金有限，各項(xiàng)醫(yī)設(shè)備配備尚處于以舊換新的狀態(tài)，群眾擇醫(yī)現(xiàn)

象嚴(yán)重，致使設(shè)備使用率不夠。同時(shí)也制約著醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展。

《2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目自評(píng)表》見(jiàn)六附件-4）

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況；通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)，基本公衛(wèi)、基本藥物項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)與年初績(jī)效目標(biāo)申報(bào)相結(jié)合，充分體現(xiàn)出目標(biāo)任務(wù)的完成情況，2023年我院各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)基本完成，同時(shí)項(xiàng)目完成也存在很多不足。本年度績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)下一年度績(jī)效規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理提供了充分依據(jù)和指導(dǎo)性、以便更合理的安排來(lái)年的項(xiàng)目預(yù)算及績(jī)效管理，促進(jìn)我院各項(xiàng)衛(wèi)生工作的發(fā)展。

十四、財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分 無(wú)其他需要的情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門(mén)收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋?zhuān)?/span>

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專(zhuān)用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類(lèi)科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2023年政府收支分類(lèi)科目》說(shuō)明逐項(xiàng)解釋?zhuān)?/span>

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專(zhuān)用名詞。

（根據(jù)本部門(mén)使用的其他專(zhuān)用名詞補(bǔ)充解釋?zhuān)?/span>

第六部分 附件

?????附件1、2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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?????????廣水市2023年度部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表.docx

附件2、2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

????????廣水市2023年度預(yù)算公衛(wèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx

附件3、2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

???????廣水市2023年度基本藥物補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx

附件4、2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

??????廣水市2023年度設(shè)備購(gòu)置預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.docx

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