廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?部門名稱2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?部門名稱2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 部門名稱概況

1. 部門主要職責(zé)：

1、基礎(chǔ)疾病門診診療治療、住院治療。

2、公共衛(wèi)生服務(wù)，包括居民健康檔案管理、預(yù)防接種工作、老年人健康管理、0-6歲兒童健康管理、高血壓、糖尿病人健康管理、健康咨詢、衛(wèi)生健康宣傳、傳染病管理、衛(wèi)生應(yīng)急工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院從決算單位構(gòu)成看，廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算包括：廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級決算。無二級預(yù)算單位。

第二部分 2023年度部門決算表

???一、收入支出決算總表

二、收入決算表

???三、支出決算表

??

??四、財政撥款收入支出決算總表

??

??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

??

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

?七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

??

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算收入支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

??

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算收入支出

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1512.98萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加128.91 萬元，增長 9.3 %，主要原因是財政撥款收入支出增加77.98萬元，事業(yè)收入增加50.93萬元。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

?? 2023年度收入合計1512.65 萬元，與2022年度相比，收入合計增加 128.91 萬

元，增長9.3%。其中：財政撥款收入605.03萬元，占本年收入40%；上級補(bǔ)助收入

0?萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入 907.58萬元，占本年收入60 %；經(jīng)營收入0 萬

元，占本年收入0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0%；其他收入 0萬

元，占本年收入0 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

????2023年度支出合計 1512.65 萬元，與2022年度相比，支出合計增加?

128.91萬元，增長 9.3%。其中：基本支出 1512.98 萬元，占本年支出100

%；項目支出 0萬元，占本年支出 0 %；上繳上級支出?0?萬元，占本年支出

0??%；經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出 0%；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占

本年支出?0?%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

?????2023年度財政撥款收、支總計均為605.03 ??萬元。與2022年度相比，財

政撥款收、支總計各增加77.98 ??萬元，增長 14.8 ?%。主要原因是財政基

本公共衛(wèi)生支出撥支出增加。2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥

款收入605.03萬元，比2022年度決算數(shù)增加 77.98 萬元。增加主要原因是基

本公共衛(wèi)生支出撥支出增加。政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，比2022

年度決算數(shù)增加（減少）?? 0萬元。增加（減少）主要原因是無此項預(yù)算收

支。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 0萬元，比2022年度決算數(shù)增加（減

少）?0 萬元。增加（減少）主要原因是無此項預(yù)算收支。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出??605.03??萬元，占本年支出合計的 40%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加 77.98 萬元，增長 14.8 %。主要原因是基本公共衛(wèi)生預(yù)算收入支出增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出??605.03??萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出216.6 萬元，占 35.8 %。主要是用于醫(yī)院開展醫(yī)療衛(wèi)生活動及其他活動資金

2.基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出（類）388.43 萬元，占64.2??%。主要是用于相關(guān)的

人員支出及開展基本公共衛(wèi)生服務(wù)所必須的耗材等公用經(jīng)費支出。

1、科目使用2100302基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-基本支出216.6萬元。2、科目使用2100408公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)-基本支出388.43萬元

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為?? 417.48萬元，支出決算為 417.48 萬元，完成年初預(yù)算的 145%。其中：(1、科目使用2100302基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院-基本支出216.6萬元。2、科目使用2100408公共衛(wèi)生-基本公共衛(wèi)生服務(wù)-基本支出388.43萬元)

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為 0 萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預(yù)算的?0?%，

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 605.03 萬元，其中：

人員經(jīng)費 445.78 萬元，主要包括：基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本

養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費、生活補(bǔ)助、

公用經(jīng)費??159.25 萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電

費、差旅費、維修(護(hù))費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、福利費。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余?? 萬元，本年收入 0 萬

元，本年支出 0 萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬元。

(一)文化旅游體育與傳媒支出(類)。支出決算為0萬元。

本單位當(dāng)年無政府性預(yù)算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0 萬元。具體支出情況為：

???1、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出(類)。支出決算為 0萬元。

本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0萬元，

完成全年預(yù)算的 0%。較上年增加（減少）??0萬元，增長（下降）0 %。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為 0萬元，支出決算為?? 萬元，完成全年預(yù)算的 0?

%。較上年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。0全年支出涉及出國

（境）團(tuán)組??0?個，累計??0?人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成全年預(yù)

算的 0??%；較上年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0 %。

(1)公務(wù)用車購置費支出 0 萬元。

(2)公務(wù)用車運行費支出 0 萬元。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為??0萬元，支出決算為?? 萬元，完成全年預(yù)算的 0?

%，較上年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0%。其中：外賓接待支出 0?

萬元，。2023年共接待來訪團(tuán)組 0 個， 0 ??人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出 0 萬元。

本單位因財務(wù)管理要求，加強(qiáng)支出管理，近幾年都沒有作“三公”經(jīng)費預(yù)算收

入支出。同時沒有相關(guān)三公經(jīng)費支出發(fā)生。幫各項數(shù)據(jù)為零。

十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額46萬元，其中：政府采購貨物支出46萬元、

政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額46

萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占

授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額

的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中

小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計算口

徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和）。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)

干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)

法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0

輛，單位價值100 萬元以上專用設(shè)備0臺。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開

展績效自評，共涉及項目3個，資金302.1萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額

的100％。

組織開展部門整體績效評價，評價結(jié)果如下：

2023年度廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院部門整體績效

自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

該項目自評得分90分。其中：運行成本8分，管理效率21分，履行職能30分，社會效益22分，可持續(xù)發(fā)展能力5分，滿意度4分。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.基本完成本單位績效目標(biāo)，醫(yī)院業(yè)務(wù)實施效果較強(qiáng)，嚴(yán)格根據(jù)政策和項目預(yù)算資金使用。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率未完成的原因為醫(yī)院整體搬遷項目分多個年度，所以該項目資金隨著工程進(jìn)度而支付。

2.醫(yī)院注重學(xué)習(xí)和成長唯獨的指標(biāo)，基本完成創(chuàng)新型績效指標(biāo)，占比達(dá)到80%。

（三）主要成效、存在的突出問題和原因

項目管理資料不完整問題

（四）下一步擬改進(jìn)措施

下一步將進(jìn)一步完善績效評價體系，加強(qiáng)對項目資料管理及績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)，按程序，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范性、常態(tài)化。

附件：廣水市2023年度部門整體績效自評表（附后，格式參見附件1）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.醫(yī)院全年共支出1237.48萬元。其中基本支出925.51萬元，用于為保障單位各科室正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費；項目支出320.57萬元，用于策劃和組織實施重大活動等支出。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展及保證醫(yī)院高效運行。

（二）部門自評工作開展情況

項目績效評價按照前期準(zhǔn)備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主，非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過咨詢、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務(wù)會計憑證、賬簿，檢查滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.運行成本指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

醫(yī)院屬差額事業(yè)單位，無會議費及“三公”經(jīng)費項目支出；嚴(yán)格控制公用經(jīng)費，通過有效的績效管理工作，把成本把握理念貫穿于各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，增強(qiáng)節(jié)約意識；增加人才培養(yǎng)，為醫(yī)院績效管理把握供應(yīng)保障。

2.管理效率指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

結(jié)合醫(yī)院的實際情況，正確編制醫(yī)院預(yù)算。做好預(yù)算編制前期準(zhǔn)備，保證預(yù)算編制精細(xì)化，規(guī)范預(yù)算審批流程，嚴(yán)格執(zhí)行無預(yù)算不支出。

3.履職效能指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

對病人進(jìn)行救治和康復(fù)工作是醫(yī)院的主要職責(zé)，門診診療人次達(dá)到27500人次，住院人次達(dá)到3750人次。

4.社會效應(yīng)指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

保證醫(yī)院高效運行，營造良好氛圍，全面推進(jìn)事業(yè)健康發(fā)展，從而提高醫(yī)療業(yè)務(wù)收入。

5.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

建立公平高效的內(nèi)部運行機(jī)制，調(diào)動醫(yī)務(wù)人員積極性；建立靈活的人才引進(jìn)培養(yǎng)機(jī)制，促進(jìn)醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展；建立重點突出的能力提升機(jī)制，體現(xiàn)管理服務(wù)規(guī)范性；健全財務(wù)運行機(jī)制，促進(jìn)醫(yī)院健康可持續(xù)發(fā)展。

6.滿意度指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

通過引進(jìn)新技術(shù)、增加治療手段和服務(wù)項目，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量和運行效率，從而保證服務(wù)對象的滿意度達(dá)到93%以上。

（四）存在的其他問題和原因

因過去社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較低，到醫(yī)院就醫(yī)的患者數(shù)量相對穩(wěn)定，每年的變動幅度較小。但是隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，人民生活水平的不斷提高，越來越多的人擁有了較強(qiáng)的健康意識，會定期到醫(yī)院進(jìn)行全面體檢，出現(xiàn)身體問題會選擇及時就醫(yī),因此醫(yī)院所接收的患者數(shù)量越來越多。醫(yī)療用具、衛(wèi)生用品、防護(hù)用品、病床等醫(yī)療用品的需求越來越大，如果繼續(xù)按照傳統(tǒng)的預(yù)算管理方式開展工作，已經(jīng)不能滿足醫(yī)院發(fā)展的實際需要,提升預(yù)算執(zhí)行運營能力。

（五）上年度部門整體部門自評結(jié)果應(yīng)用情況

（六）其他佐證材料

《2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體部門自評表》見六附件1）

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

（1）基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目績效自評結(jié)果：

??????????????????2023年度廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公衛(wèi)項目 ?????????? 績效自評結(jié)果

??

一、自評結(jié)論

（一）基本公衛(wèi)項目績效自評得分

該項目自評得分94分。其中：項目決策2分，項目管理13分，成本指標(biāo)14分，數(shù)量指標(biāo)10分，產(chǎn)出指標(biāo)23分，效益指標(biāo)23分，服務(wù)滿意度9分。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況

1.基本完成本單位績效目標(biāo)，公共衛(wèi)生服務(wù)業(yè)務(wù)實施效果較強(qiáng)，嚴(yán)格根據(jù)政策和項目預(yù)算資金使用。

2.項目注重學(xué)習(xí)和成長唯獨的指標(biāo)，基本完成創(chuàng)新型績效指標(biāo)，占比達(dá)到90%。

（三）主要成效、存在的突出問題和原因

項目完成較好，各項指標(biāo)值均符合前期預(yù)算管理需求，社會效益，醫(yī)院管理效益明顯，各項工作指標(biāo)任務(wù)基本完成。但項目管理資料存在不完整問題；項目在組織實施過程中，由于資料庫內(nèi)容太多且復(fù)雜。收集整理總會出現(xiàn)不全。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

下一步將進(jìn)一步完善績效評價體系，加強(qiáng)對項目資料管理及績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)，按程序，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范性、常態(tài)化。

附件：廣水市2023年度部門整體績效自評表（附后，格式參見附件1）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.醫(yī)院全年共支出1512.65萬元。其中基本支出1512.65萬元，用于為保障單位各科室正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，基本公衛(wèi)項目支出221.1萬元，用于策劃和組織實施重大活動等支出。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

滿足人民群眾健康需求，推動公共衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展及提升人民群眾的整體健康水平。

（二）部門自評工作開展情況

項目績效評價按照前期準(zhǔn)備階段、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主，非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過咨詢、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務(wù)會計憑證、賬簿，公共衛(wèi)生服務(wù)各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，檢查滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.運行成本指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

項目支出221.1萬元，數(shù)量指標(biāo)健康檔案管理35210份，預(yù)防接種5405人次，老齡人健康管理3562人次，慢病管理3620人次，規(guī)范服務(wù)率達(dá)95%，公共衛(wèi)生服務(wù)人數(shù)2.78萬人次，人群健康水平提升95%，服務(wù)對象滿意度95%。

2.管理效率指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

結(jié)合實際情況，正確編制公共衛(wèi)生項目預(yù)算。做好預(yù)算編制前期準(zhǔn)備，保證預(yù)算編制精細(xì)化，規(guī)范預(yù)算審批流程，嚴(yán)格執(zhí)行無預(yù)算不支出。

3.履職效能指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

健康檔案管理35210份，預(yù)防接種5405人次，老齡人健康管理3562人次，慢病管理3620人次，規(guī)范服務(wù)率達(dá)95%，公共衛(wèi)生服務(wù)人數(shù)2.78萬人次，人群健康水平提升95%，服務(wù)對象滿意度95%。

4.社會效應(yīng)指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

人群健康水平提升95%，服務(wù)對象滿意度95%。

5.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

公共衛(wèi)生服務(wù)可長期持續(xù)發(fā)展。

6.滿意度指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

通過加強(qiáng)人員管理、增加服務(wù)手段和服務(wù)項目，提升服務(wù)能力，從而保證服務(wù)對象的滿意度達(dá)到95%以上。

（四）存在的其他問題和原因

因過去項目基礎(chǔ)服務(wù)能力較低，公共衛(wèi)生專業(yè)人員素質(zhì)偏低，各項服務(wù)設(shè)備不齊全，導(dǎo)致服務(wù)質(zhì)量上存在不足。群眾健康體檢項目不全，到醫(yī)院就醫(yī)的患者數(shù)量相對穩(wěn)定，每還不能完全達(dá)到群眾的需求。

《2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目自評表》見六附件-2）

（2）基本藥物制度補(bǔ)助項目自評結(jié)果

2023年度廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物補(bǔ)助項目

績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）基本藥項物補(bǔ)助目績效自評得分

該項目自評得分94分。其中：項目決策2分，項目管理12分，楊本指標(biāo)15分，產(chǎn)出指標(biāo)33分，效益指標(biāo)23分，服務(wù)滿意度9分。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況

1.基本完成本單位績效目標(biāo)，基本藥物制度實施效果較強(qiáng)，嚴(yán)格根據(jù)政策和項目預(yù)算資金使用。

2.項目注重學(xué)習(xí)和成長唯獨的指標(biāo)，基本完成創(chuàng)新型績效指標(biāo)，占比達(dá)到90%。

（三）主要成效、存在的突出問題和原因

項目完成較好，各項指標(biāo)值均符合前期預(yù)算管理需求，社會效益，醫(yī)院管理效益明顯，各項工作指標(biāo)任務(wù)基本完成。但項目管理資料存在不完整問題；項目在組織實施過程中，由于資料庫內(nèi)容太多且復(fù)雜。收集整理總會出現(xiàn)不全。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

下一步將進(jìn)一步完善績效評價體系，加強(qiáng)對項目資料管理及績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)，按程序，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范性、常態(tài)化。

附件：廣水市2023年度基本藥物制度補(bǔ)助項目績效自評表（附后，格式參見附件1）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.醫(yī)院全年共支出1383.74萬元。其中基本支出1383.41萬元，用于為保障單位各科室正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，基本藥物項目支出35萬元，用于策劃和組織實施重大活動等支出。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

滿足人民群眾健康需求，推動基本藥物管理制度的執(zhí)行，及衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展及提升人民群眾的整體健康水平。

（二）部門自評工作開展情況

項目績效評價按照前期準(zhǔn)備階、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主，非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過咨詢、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務(wù)會計憑證、賬簿，公共衛(wèi)生服務(wù)各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，檢查滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.運行成本指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

項目支出35萬元，投入基本藥物價值118萬元，群眾受益35萬元基本藥物使用履蓋率98%，規(guī)范使用率達(dá)98%，服務(wù)對象滿意度達(dá)95%。

2.管理效率指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

結(jié)合實際情況，正確編制基本藥物項目預(yù)算。做好預(yù)算編制前期準(zhǔn)備，保證預(yù)算編制精細(xì)化，規(guī)范預(yù)算審批流程，嚴(yán)格執(zhí)行無預(yù)算不支出。

3.履職效能指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

投入基本藥物價值118萬元，群眾受益35萬元，基本藥物使用履蓋率達(dá)95%，服務(wù)對象滿意度95%。

4.社會效應(yīng)指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

基本藥物使用履蓋率95%，服務(wù)對象滿意度96%。

5.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

長期持續(xù)發(fā)展。

6.滿意度指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

服務(wù)對象滿意度96%

（四）存在的其他問題和原因

因基層衛(wèi)生院診療水平有限，各項醫(yī)設(shè)備配備不足，群眾擇醫(yī)現(xiàn)象嚴(yán)重，致使藥品配備上不夠齊全。同時也制約著醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展。

《2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助項目自評表》見六附件-3）

????（3）設(shè)備購置項目自評結(jié)果

????

2023年度廣水市陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)備購置

項目績效自評結(jié)果

一、自評結(jié)論

（一）設(shè)備購置項目績效自評得分

該項目自評得分95分。其中：項目決策2分，項目管理12分，成本指標(biāo)18分，產(chǎn)出指標(biāo)25分，效益指標(biāo)20分，使用滿意度18分。

（二）項目績效目標(biāo)完成情況

1.基本完成本單位績效目標(biāo)，設(shè)備購置實施效果較強(qiáng)，嚴(yán)格根據(jù)政策和項目預(yù)算資金使用。

2.項目注重學(xué)習(xí)和成長唯獨的指標(biāo)，基本完成創(chuàng)新型績效指標(biāo)，占比達(dá)到90%。

（三）主要成效、存在的突出問題和原因

項目完成較好，各項指標(biāo)值均符合前期預(yù)算管理需求，社會效益，醫(yī)院管理效益明顯，各項工作指標(biāo)任務(wù)基本完成。但項目管理資料存在不完整問題；項目在組織實施過程中，由于資料庫內(nèi)容太多且復(fù)雜。收集整理總會出現(xiàn)不全。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

下一步將進(jìn)一步完善績效評價體系，加強(qiáng)對項目資料管理及績效管理工作的跟蹤督查，做到績效管理有依據(jù)，按程序，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范性、常態(tài)化。

二、佐證材料

（一）基本情況

1.醫(yī)院全年共支出1512.65萬元。其中基本支出1512.65萬元，用于為保障單位各科室正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費，設(shè)備購置項目支出46萬元，用于策劃和組織實施重大活動等支出。

2.簡要概述年度部門整體績效目標(biāo)。

滿足人民群眾健康需求，推動醫(yī)院診療水平提升，及衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展及提升人民群眾的整體健康水平。

（二）部門自評工作開展情況

項目績效評價按照前期準(zhǔn)備階、自評階段、實施評價階段、報告撰寫階段、結(jié)果運用階段五個階段的工作流程，以現(xiàn)場評價為主，非現(xiàn)場評價為輔，開展績效評價工作。在項目點現(xiàn)場通過咨詢、溝通、聽取介紹了解項目具體情況，收集項目立項文件等依據(jù)，查閱財務(wù)會計憑證、賬簿，公共衛(wèi)生服務(wù)各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，檢查滿意度調(diào)查問卷，記錄工作底稿，獲取充分依據(jù)。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.運行成本指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

項目支出46萬元。設(shè)備合格率100%，設(shè)備使用滿意度98%。

2.管理效率指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

結(jié)合實際情況，正確編制基本藥物項目預(yù)算。做好預(yù)算編制前期準(zhǔn)備，保證預(yù)算編制精細(xì)化，規(guī)范預(yù)算審批流程，嚴(yán)格執(zhí)行無預(yù)算不支出。

3.履職效能指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

投入價值46萬元，門診診療人次28500，服務(wù)收入907.62萬元

4.社會效應(yīng)指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

醫(yī)院診療水平得到提升，改善了就醫(yī)環(huán)境 。

5.可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

長期持續(xù)發(fā)展。

6.滿意度指標(biāo)完成情況詳細(xì)分析。

服務(wù)對象滿意度95%

（四）存在的其他問題和原因

因基層衛(wèi)生院資金有限，各項醫(yī)設(shè)備配備尚處于以舊換新的狀態(tài)，群眾擇醫(yī)現(xiàn)

象嚴(yán)重，致使設(shè)備使用率不夠。同時也制約著醫(yī)療業(yè)務(wù)的發(fā)展。

《2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)備購置項目自評表》見六附件-4）

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況；通過績效評價，基本公衛(wèi)、基本藥物項目績效評價與年初績效目標(biāo)申報相結(jié)合，充分體現(xiàn)出目標(biāo)任務(wù)的完成情況，2023年我院各項績效目標(biāo)基本完成，同時項目完成也存在很多不足。本年度績效評價結(jié)果對下一年度績效規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項目管理提供了充分依據(jù)和指導(dǎo)性、以便更合理的安排來年的項目預(yù)算及績效管理，促進(jìn)我院各項衛(wèi)生工作的發(fā)展。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 無其他需要的情況說明

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指省級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分 附件

?????附件1、2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體績效評價自評表

??

?????????廣水市2023年度部門整體績效自評表.docx

附件2、2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本公共衛(wèi)生項目績效評價自評表

????????廣水市2023年度預(yù)算公衛(wèi)項目績效自評表.docx

附件3、2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本藥物制度補(bǔ)助項目績效評價自評表

???????廣水市2023年度基本藥物補(bǔ)助預(yù)算項目績效自評表.docx

附件4、2023年度陳巷鎮(zhèn)衛(wèi)生院設(shè)備購置項目績效評價自評表

??????廣水市2023年度設(shè)備購置預(yù)算項目績效自評表.docx

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