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第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

廣水市武勝關財政所主要職責如下：

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施。

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務、會計管理制度并指導、監(jiān)督執(zhí)行。

3.承擔鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責任，負責編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預決算草案并組織執(zhí)行。

4.負責管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農業(yè)支出、工商貿易性支出、公共支出和其它支出。

5.負責鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導政府性債務性管理工作。

二、機構設置

1.廣水市武勝關財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無內設機構。

3.無下設部門（單位）。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年廣水市武勝關財政所預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市武勝關財政所本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市武勝關財政所納入預算管理人員30人。

(1)核定編制22名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制22名。

(2)實有人員30人，其中：在職在編22人；離休0人；退休8人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

2024年武勝關財政所預算報表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市武勝關財政所2024年收入總預算356.77萬元，其中：本年收入356.77萬元，上年結轉0萬元，較上年預算安排增加26.5萬元，同比增加8.02%，主要原因是：主要原因是由于財政所2023年在職人員新進1人相應的工資公用經(jīng)費有所增加及財政所現(xiàn)有職工工資晉級調整各項社保醫(yī)保繳費相應增加。

(1)本年收入：一般公共預算撥款315.78萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入40.99萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉0萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉0萬元。

2.廣水市武勝關財政所2024年支出總預算356.77萬元，較上年預算安排支出增加26.5萬元，同比增加8.02%，主要原因是：主要原因是由于財政所2023年在職人員新進1人相應的工資公用經(jīng)費有所增加及財政所現(xiàn)有職工工資晉級調整各項社保醫(yī)保繳費相應增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出356.77萬元；上年結轉安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出315.78萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出40.99萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出273.07萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出56.28萬元；衛(wèi)生健康支出10.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出16.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出279.36萬元；商品和服務支出41.73萬元；對個人和家庭的補助35.18萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出0.5萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出311.54萬元；運轉類支出10.31萬元；特定目標類支出34.92萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市武勝關財政所2024年財政撥款收入預算315.78萬元，較上年減少14.49萬元，同比減少4.39%，主要原因是：主要原因是由于財政所2023年財政撥款收入有上年結轉金額。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款315.78萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款0萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.廣水市武勝關財政所2024年財政撥款支出預算315.78萬元，較上年減少14.49萬元，同比減少4.39%，主要原因是：主要原因是由于財政所2023年社會保障和就業(yè)支出住房保障支出金額較大。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出248.15萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出40.2萬元；衛(wèi)生健康支出10.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出16.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市武勝關財政所2024年一般公共預算支出315.78萬元，較上年減少14.49萬元，同比減少4.39%，主要原因是：主要原因是由于財政所2023年社會保障和就業(yè)支出住房保障支出金額較大。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出315.78萬元。其中：人員經(jīng)費295.47萬元，運轉經(jīng)費10.31萬元，項目支出10萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出248.15萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出40.2萬元；衛(wèi)生健康支出10.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出16.5萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市武勝關財政所2024年一般公共預算基本支出305.78萬元，較上年減少12.49萬元，同比減少3.93%，主要原因是：主要原因是人員退休導致人員經(jīng)費減少及壓縮公用經(jīng)費支出。

1.一般公共預算基本支出安排人員經(jīng)費295.47萬元。其中：工資福利支出260.29萬元；對個人和家庭補助35.18萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經(jīng)費10.31萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市武勝關財政所2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為11萬元，較上年增加1萬元，同比增加10%，主要原因是：主要原因是人員增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無變化。

3.公務用車運行維護費4萬元，較上年增加2萬元，同比增加100%，主要原因是：主要原因是公務用車增加工作業(yè)務增加。

4.公務接待費7萬元，較上年減少1萬元，同比減少12.5%，主要原因是：主要原因是壓縮三公經(jīng)費支出。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市武勝關財政所2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經(jīng)營預算情況說明

廣水市武勝關財政所歷年無國有資本經(jīng)營預算。

八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市武勝關財政所2024年機關運行經(jīng)費支出預算23.73萬元，較上年增加11.2萬元，同比增加89.39%，主要原因是：主要原因是單位資金增加。

1.一般公共預算安排機關運行經(jīng)費13.31萬元。

(1)基本支出安排機關運行經(jīng)費10.31萬元。其中：辦公費2.8萬元；印刷費0萬元；水費0.3萬元；電費0.2萬元；郵電費0.2萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費1萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用2.66萬元；其他商品和服務支出3.15萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經(jīng)費3萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費3萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置0萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預算安排機關運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經(jīng)費10.42萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市武勝關財政所2024年政府采購總預算0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要原因是2024年購買了臺式電腦。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要原因是2024年購買了臺式電腦；面向小微企業(yè)采購0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要原因是2024年購買了臺式電腦。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算0.5萬元，較上年增加0.5萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要原因是2024年購買了臺式電腦；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要原因是2024年購買了臺式電腦；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：主要原因是2024年購買了臺式電腦。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市武勝關財政所2024年年初資產總額為4.29萬元，較上年減少3萬元，同比減少41.11%，主要原因是：主要原因是固定資產折舊。

具體情況為:流動資產0.22萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：主要原因是固定資產折舊；固定資產4.07萬元，較上年減少3萬元，同比減少42.39%，主要原因是：主要原因是固定資產折舊。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛1輛，價值0萬元；辦公家具價值3.14萬元；其他資產價值0.93萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產配置預算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

2024年廣水市武勝關財政所預算支出全部納入績效管理，設置了部門整體支出績效目標：長期目標1個，年度目標1個：?

（1）年度工作任務為：

1、以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作。

2、著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成。

3、強化惠農政策和宣傳，確保惠農資金發(fā)放到位。

4、嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，監(jiān)督財政資金高效安全運行。

5、完成上級主管部門和政府交辦的中心工作

（2）長期目標：以黨建為引領，扎實推動財政各項事務工作，對村級工作進行監(jiān)督管理，著力培植稅源，確保全年稅收任務的完成，強化惠農政策和宣傳，確保惠農資金發(fā)放到位，具體指標設置為：

1、運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤99%；項目支出成本控制：會議費控制率≤100%；“三公經(jīng)費”變動率≤10%；項目支出成本控制率≤100%；投入產出比≥98%。

2、管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符；工作計劃健全，制定明確具體，可操作性強；預算編制內容真實，測算依據(jù)充分；三保項目編制合理，重點項目無重復；立項依據(jù)充分規(guī)范；預算調整率≤15%；預算執(zhí)行：預算執(zhí)行率≥99%；結轉結余率≤100%；政府采購執(zhí)行率=100%；非稅收入預算完成率≥90%；績效管理：事前績效評估完成率≥100%；績效目標合理;績效監(jiān)控開展率≥95%;績效評價覆蓋率=100%;評價結果應用率≥90%；資產管理:資產管理制度健全；資產保存完整，管理、使用、處置規(guī)范；財務管理:財務管理制度健全；會計核算嚴格規(guī)范；資金使用合規(guī)。

3、履職效能：核心業(yè)務產出1：財政資金監(jiān)管率≥98%；核心業(yè)務產出2：年度稅收收入≥85000萬元;核心業(yè)務產出3:財政運行保障率=100%；核心業(yè)務產出4：惠農政策宣傳，惠農資金到位=100%；核心業(yè)務產出5：部門預算決算、三年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%

4、社會效益：經(jīng)濟效益：城鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；鄉(xiāng)村經(jīng)濟活力提升率≥98%；單位正常運轉保障率=100%；惠農政策知曉率≥98%；財政監(jiān)督專項資金覆蓋率=100%；預決算人大投票通過率=100%；生態(tài)效益：農村生活環(huán)境整治達標≥98%

5、可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效良好；人才支撐：業(yè)務學習與培訓完成率=100%，干部隊伍體系建設規(guī)劃情況體系建設完善；高學歷、高層次人才儲備率≥10%；科技支撐：信息化建設情況工作效率得到提高

6、滿意度：服務對象滿意度：黨政機關及部門≥99%；聯(lián)系部門滿意度：受益群眾≥98%。

（3）年度目標：積極組織財政收入，按照預算執(zhí)行，保證財政工作正常運轉，并對村級運轉及相關涉農項目進行指導和監(jiān)督，強化惠農政策和宣傳，確保惠農資金發(fā)放到位，具體指標設置為：

1、運行成本：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤99%；項目支出成本控制：會議費控制率≤100%；“三公經(jīng)費”變動率≤10%；項目支出成本控制率≤100%；投入產出比≥98%。

2、管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符；工作計劃健全，制定明確具體，可操作性強；預算編制內容真實，測算依據(jù)充分；三保項目編制合理，重點項目無重復；立項依據(jù)充分規(guī)范；預算調整率≤15%；預算執(zhí)行：預算執(zhí)行率≥99%；結轉結余率≤100%；政府采購執(zhí)行率=100%；非稅收入預算完成率≥90%；績效管理：事前績效評估完成率≥100%；績效目標合理;績效監(jiān)控開展率≥95%;績效評價覆蓋率=100%;評價結果應用率≥90%；資產管理:資產管理制度健全；資產保存完整，管理、使用、處置規(guī)范；財務管理:財務管理制度健全；會計核算嚴格規(guī)范；資金使用合規(guī)。

3、履職效能：核心業(yè)務產出1：財政資金監(jiān)管率≥98%；核心業(yè)務產出2：年度稅收收入≥85000萬元;核心業(yè)務產出3:財政運行保障率=100%；核心業(yè)務產出4：惠農政策宣傳，惠農資金到位=100%；核心業(yè)務產出5：部門預算決算、三年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%

4、社會效益：經(jīng)濟效益：城鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；鄉(xiāng)村經(jīng)濟活力提升率≥98%；單位正常運轉保障率=100%；惠農政策知曉率≥98%；財政監(jiān)督專項資金覆蓋率=100%；預決算人大投票通過率=100%；生態(tài)效益：農村生活環(huán)境整治達標≥98%

5、可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革：服務體制改革成效服務質量得到提升，行政管理體制改革成效良好；人才支撐：業(yè)務學習與培訓完成率=100%，干部隊伍體系建設規(guī)劃情況體系建設完善；高學歷、高層次人才儲備率≥10%；科技支撐：信息化建設情況工作效率得到提高

6、滿意度：服務對象滿意度：黨政機關及部門≥99%；聯(lián)系部門滿意度：受益群眾≥98%。

武勝關財政所2024年部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市武勝關財政所預算項目支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目5個，分別為：1、惠民與惠農，2、職工關懷，3、提升基層財政能力建設，4、后勤服務，5、鄉(xiāng)村振興。

（一）惠民與惠農

1、主要內容是：負責本地農民負擔監(jiān)管工作，對社區(qū)及村級實行財務監(jiān)管、指導，積極落實惠農政策、負責糧食直補、良種補貼、綜合補貼等各項補貼，并實行“一卡通”發(fā)放。2024年預算安排3.74萬元，資金來源為單位資金3.74萬元。

2、項目績效總目標是：清理整合補貼政策和資金，規(guī)范代發(fā)金融機構和發(fā)放流程、加強數(shù)據(jù)歸集共享、搭建集中統(tǒng)一發(fā)放平臺、加強公示等工作基本完成。　

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：惠農成本控制≤4萬元

產出指標：惠民惠農宣傳資料≥12500份、惠民惠農村社區(qū)數(shù)=25個村社區(qū)、培訓人數(shù)≥45人。

效益指標：惠農政策知曉率≥95%、受益居民戶數(shù)≥8500戶。

滿意度指標：領導和群眾滿意度≥98％，農民滿意度≥98％。

武勝關財政所-惠民及惠農預算項目申報表.pdf

（二）職工關懷

1、主要內容是：安排職工體檢、組織工會活動等。2024年預算安排9萬元，資金來源預計為單位資金9萬元。

2、項目績效總目標是：體現(xiàn)財政所對職工的關懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：職工體檢醫(yī)療費≤3萬元、工會經(jīng)費≤6萬元。

產出指標：職工體檢人數(shù)≥22人/年、工會活動次數(shù)≥2次/年、慰問老干部人數(shù)=5人、職工體檢參與率≥98%、工會活動參與率≥98%、完成時間12月底。

效益指標：職工身心健康明顯提高、團結協(xié)作能力明顯提高。

滿意度指標：職工滿意度≥98％，老干部滿意度≥98％。

武勝關財政所-職工關懷預算項目申報表.pdf

（三）后勤服務

1、主要內容是：做好財政所衛(wèi)生、安保、辦公設備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。2024年預算安排12.34萬元，資金來源為一般公共預算財政撥款10萬元、單位資金2.34萬元。

2、項目績效總目標是：做好財政所衛(wèi)生、安保、食堂、辦公設備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：財政事務后勤服務成本≤1.3萬元。

產出指標：公務接待次數(shù)≤120次、后勤人員服務達標率=100%、辦公設備質量合格率=100%、伙食補助到達率≥98%、完成時間12月底。

效益指標：保障機關單位運轉有效。

滿意度指標：職工滿意度≥98％。

武勝關財政所-后勤服務預算項目申報表.pdf

（四）提升基層財政能力建設

1、主要內容是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務技能。

成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩(wěn)定。

加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。2024年預算安排1.94萬元，資金來源為單位資金1.94萬元。

2、項目績效總目標是：以黨建為引領，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務技能。

成立社會治安綜合治理工作領導小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達標，積極開展綜治活動,維護社會穩(wěn)定。

加強檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：創(chuàng)建成本控制≤5萬元。

產出指標：文明單位創(chuàng)建=1個、黨建責任目標=1個、綜事治理平安創(chuàng)建=1個、檔案管理=1個、文明單位創(chuàng)建隨州市級、黨建責任目標優(yōu)勝、綜事治理平安創(chuàng)建優(yōu)勝、檔案管理省級、完成時間12月底。

效益指標：干部整體素質提高。

滿意度指標：黨政及群體滿意度≥99％。

武勝關財政所-基層財政創(chuàng)建預算項目申報表.pdf

（五）鄉(xiāng)村振興

1、主要內容是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎。2024年預算安排7.9萬元，資金來源為單位資金7.9萬元。

2、項目績效總目標是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎。

3、項目績效指標設置情況：

成本指標：助力鄉(xiāng)村振興成本≤4.9萬元。

產出指標：政策知識宣傳次數(shù)≥5次、鄉(xiāng)村振興個數(shù)=25個村社區(qū)、防返貧利用率≥98%、農戶政策知曉率≥98%、鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%、防返貧率≤2%、完成時間12月底。

效益指標：農民幸福指數(shù)明顯提高、人居環(huán)境明顯改善。

滿意度指標：農戶滿意度≥98％。

武勝關財政所-鄉(xiāng)村振興預算項目申報表.pdf

按照預算績效管理工作布置，我所將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把目標申報質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況監(jiān)控，深入推進重點項目績效評價，做好績效評價結果應用，在系統(tǒng)內樹立“花錢必問效”的績效理念。

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。

附件：《關于嚴格落實政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展有關政策的通知》.pdf