目????錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責

二、機構設置

三、部門預算單位構成及人員情況

第二部分? 部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入預算總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出總表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出預算明細表

十、政府采購預算表

十一、政府購買服務預算表

十二、新增資產配置預算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

二、財政撥款收支預算總體情況說明

三、一般公共預算支出情況說明

四、一般公共預算基本支出情況說明

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

六、政府性基金預算支出情況說明

七、國有資本經營預算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責

中共廣水市委機構編制委員會辦公室主要職責如下：

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務院，省委、省政府，隨州市委、隨州市政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策、法律法規(guī)和規(guī)章制度，研究擬訂廣水市機構編制管理規(guī)范性文件并組織實施。?

2、負責協(xié)調全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院和人民團體（以下簡稱黨政群機關）及事業(yè)單位機構改革和機構編制管理工作。?

3、研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監(jiān)督實施；審核全市行政、事業(yè)機構設置調整事項；承擔全市黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制（含股級以上領導職數）規(guī)定審核報批和日常的機構編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法編制）的分配、調整意見。?

4、負責協(xié)調全市黨政群機關各部門間的職責分工。?

5、研究擬訂全市事業(yè)單位分類改革、機構改革的總體方案，提出分類制定人員編制和領導職數標準的意見和建議并組織實施；審核申報市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門所屬事業(yè)單位分類改革、機構改革方案及機構編制調整事項；審核報批股級事業(yè)單位的機構設置、職責配置和領導職數事項；負責對擬參照《公務員法》管理事業(yè)單位職能審核提出意見。

6、負責全市黨政群機關和事業(yè)單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作；負責全市行政事業(yè)單位進人用編核準工作。

7、監(jiān)督管理全市黨政群機關和事業(yè)單位網上名稱規(guī)范使用。?

8、監(jiān)督檢查全市黨政群機關和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機構編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機構改革實施情況，協(xié)同有關部門查處機構編制違法違紀行為。?

????9、組織實施事業(yè)單位法人登記管理，負責事業(yè)單位登記管理的日常工作。?

10、承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置

1.中共廣水市委機構編制委員會辦公室核定單位類型為：行政單位。

2.內設機構4個，分別為：綜合股、行政機構編制股、事業(yè)機構編制股、督查與信息股。

3.下設部門（單位）1個，分別為：廣水市機構編制信息中心。

4.無掛牌機構。

三、部門預算單位構成及人員情況

1.2024年中共廣水市委機構編制委員會辦公室預算由1家單位構成。

(1)獨立核算單位1家，即：中共廣水市委機構編制委員會辦公室本級。

(2)無納入本級預算管理的未獨立核算單位。

2.2024年中共廣水市委機構編制委員會辦公室納入預算管理人員12人。

(1)核定編制13名，其中：行政編制10名，事業(yè)編制3名。

(2)實有人員12人，其中：在職在編12人；離休0人；退休4人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預算表

????2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.中共廣水市委機構編制委員會辦公室2024年收入總預算252.71萬元，其中：本年收入234.08萬元，上年結轉18.62萬元，較上年預算安排增加30.27萬元，同比增加13.61%，主要原因是：人員經費的變動增長。

(1)本年收入：一般公共預算撥款234.08萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉13.03萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉5.59萬元。

2.中共廣水市委機構編制委員會辦公室2024年支出總預算252.71萬元，較上年預算安排支出增加30.27萬元，同比增加13.61%，主要原因是：人員經費的變動增長。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出234.08萬元；上年結轉安排支出18.62萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出247.11萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出5.59萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出209.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.37萬元；衛(wèi)生健康支出6.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出198.06萬元；商品和服務支出43.1萬元；對個人和家庭的補助9.15萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出2.4萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出164萬元；運轉類支出9.81萬元；特定目標類支出78.9萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.中共廣水市委機構編制委員會辦公室2024年財政撥款收入預算247.11萬元，較上年增加24.8萬元，同比增加11.16%，主要原因是：人員經費增長。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款234.08萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款13.03萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.中共廣水市委機構編制委員會辦公室2024年財政撥款支出預算247.11萬元，較上年增加24.8萬元，同比增加11.16%，主要原因是：人員經費增長。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出204.27萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.37萬元；衛(wèi)生健康支出6.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2024年一般公共預算支出247.11萬元，較上年增加24.8萬元，同比增加11.16%，主要原因是：人員經費增長。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出234.08萬元。其中：人員經費164萬元，運轉經費9.81萬元，項目支出60.28萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出13.03萬元。其中：人員經費0萬元，公用經費0萬元，項目支出13.03萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出204.27萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.37萬元；衛(wèi)生健康支出6.22萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.26萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2024年一般公共預算基本支出173.8萬元，較上年增加11.77萬元，同比增加7.27%，主要原因是：人員經費增長。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費164萬元。其中：工資福利支出154.85萬元；對個人和家庭補助9.15萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費9.81萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2024年一般公共預算“三公”經費安排數為2.1萬元，較上年減少2.82萬元，同比減少57.32%，主要原因是：響應國家號召，壓縮三公經費。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置費。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車運行維護費。

4.公務接待費2.1萬元，較上年減少2.82萬元，同比減少57.32%，主要原因是：響應國家號召，壓縮公務接待經費。

六、政府性基金預算支出情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2024年機關運行經費支出預算12.21萬元，較上年增加2.78萬元，同比增加29.46%，主要原因是：今年改革工作任務重。

1.一般公共預算安排機關運行經費12.21萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費9.81萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費1.5萬元；郵電費1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用7.25萬元；其他商品和服務支出0.06萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費2.4萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置2.4萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2024年政府采購總預算2.4萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少50%，主要原因是：無提前下達上級收入用于采購支出。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：未面向中小企業(yè)采購；面向小微企業(yè)采購2.4萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少50%，主要原因是：電腦需求減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算2.4萬元，較上年減少2.4萬元，同比減少50%，主要原因是：電腦需求減少；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：本年度無政府采購工程預算；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無政府采購服務預算。

十、國有資產占用使用情況說明

中共廣水市委機構編制委員會辦公室2024年年初資產總額為18.74萬元，較上年增加2.1萬元，同比增加12.62%，主要原因是：新增往來賬款及固定資產折舊。

具體情況為:流動資產5.78萬元，較上年增加2.38萬元，同比增加70%，主要原因是：新增往來賬款；固定資產12.96萬元，較上年減少0.28萬元，同比減少2.11%，主要原因是：固定資產正常折舊。

其中固定資產：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值2.96萬元；其他資產價值10萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標無，年度目標為：提升后勤服務保障能力、事業(yè)單位管理、機構編制信息化、深化改革、省委編辦獎補資金、明職責爭優(yōu)先、社會保障補短板、差額人員待遇保障。

2、長期目標：無。

3、年度目標1：提升后勤服務保障能力，具體指標設置為：

產出指標：食堂補助保障人數=13人，駐村人數=1人，干部職工體檢人數=17人，兩保工資人數=12人，指標設立依據是年度工作計劃；食堂補助保障完成率=100%，駐村完成率=100%，干部職工體檢完成率=100%，兩保工資完成率=100%，指標設立依據是行業(yè)標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；成本為年度預算200000元，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：做好服務保障工作，保障單位運行正常，指標設立依據是年度工作計劃。

????滿意度指標：干部職工滿意率≥98%，指標設立依據為行業(yè)標準。

年度目標2：事業(yè)單位管理，具體指標設置為：

產出指標：事業(yè)單位法人年檢公示=460家，事業(yè)單位法人變更據實換證，統(tǒng)一社會信用代碼發(fā)放據實發(fā)放，指標設立依據是年度工作計劃；事業(yè)單位法人年檢公示完成率≥95%，事業(yè)單位法人變更完成率=100%，統(tǒng)一社會信用代碼發(fā)放變更完成率=100%，指標設立依據是行業(yè)標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；成本為年度預算20000元，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：市各單位年檢、變更、公示保障全市機關事業(yè)單位正常運轉，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：服務單位滿意率≥95%，指標設立依據為行業(yè)標準。

年度目標3：機構編制信息化，具體指標設置為：

產出指標：參與單位個數≥65，指標設立依據是按上級文件精神；機構編制信息化工作完成率≥90%，指標設立依據是按上級文件精神；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；成本為年度預算20000元，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：機構編制業(yè)務辦理不見面審批，指標設立依據是按上級文件精神。

滿意度指標：服務單位滿意率≥95%，指標設立依據為工作需要。

年度目標4：深化改革，具體指標設置為：

產出指標：購置國產電腦=2臺，召開改革會議=3場，改革培訓=1次，改革期間出差人員=13人，指標設立依據是年度工作計劃；改革單位完成率≥60%，參會率≥90%，培訓率≥95%，采購完成率=100%指標設立依據是上級文件要求；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；成本為年度預算90000元，指標設立依據是上級文件要求。

效益指標：保障市級機構改革、鎮(zhèn)機構改革順利進行，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據為上級文件要求。

年度目標5：省委編辦獎補資金，具體指標設置為：

產出指標：改革期間調研資料印制≥10批/次，改革前期草案資料印刷≥5批/次，改革專班集中辦公天數≥50天/次，指標設立依據是計劃標準；改革好評率≥95%，指標設立依據是計劃標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；成本為年度預算170000元，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：增強工作人員戰(zhàn)斗力，提升工作質量，保障工作開展，指標設立依據是工作計劃。

滿意度指標：干部職工滿意率≥98%，指標設立依據為工作計劃。

年度目標6：明職責爭優(yōu)先，具體指標設置為：

產出指標：黨建宣傳牌≥1快，綜治宣傳牌≥1塊，文明單位創(chuàng)建宣傳牌≥1塊，檔案盒=200個，指標設立依據是按年初工作計劃；綜合責任目標考評、黨建工作考核、綜治工作考核均合格，文明單位創(chuàng)建隨州市級，檔案達標省一級，指標設立依據是按年初工作計劃；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；成本為年度預算67000元，指標設立依據是按年初工作計劃。

效益指標：提升檔案管理水平及文明機關水平，指標設立依據是按年初工作計劃。

滿意度指標：干部職工滿意率≥98%，指標設立依據為按年初工作計劃。

年度目標7：社會保障補短板，具體指標設置為：

產出指標：購置國產電腦=2臺，召開改革會議=3場，改革培訓=1次，改革期間出差人員=13人，指標設立依據是年度工作計劃；改革單位完成率≥60%，參會率≥90%，培訓率≥95%，采購完成率=100%指標設立依據是上級文件要求；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；成本為年度預算90000元，指標設立依據是上級文件要求。

效益指標：做好服務保障工作，保障單位運行正常，指標設立依據是按年初工作計劃。

滿意度指標：干部職工滿意率≥98%，指標設立依據為按年初工作計劃。

年度目標8：差額人員待遇保障，具體指標設置為：

產出指標：差額待遇保障=6人，指標設立依據是文件規(guī)定；保障完成率=100%，指標設立依據是文件規(guī)定；完成時間為全年，指標設立依據是文件規(guī)定；成本為年度預算50000元，指標設立依據是按文件規(guī)定。

效益指標：增強干部職工的積極性，指標設立依據是按文件規(guī)定。

滿意度指標：干部職工滿意率≥98%，指標設立依據為按文件規(guī)定。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“深化改革”主要內容是：深化基層體制改革；穩(wěn)步推進事業(yè)單位改革；深化拓展權責清單；加強機構編制監(jiān)督檢查；推進機構編制信息化建設。2024年預算安排9萬元，其中：9萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：深化基層體制改革；穩(wěn)步推進事業(yè)單位改革；深化拓展權責清單；加強機構編制監(jiān)督檢查；推進機構編制信息化建設。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：改革動員會=1場，培訓類會議=2場，協(xié)調類會議=3場，匯報類會議=2場，指標設立依據是年度工作計劃；會議完成率=100%，指標設立依據是行業(yè)標準；完成時間為全年，指標設立依據是計劃標準；成本為年度預算182000元，指標設立依據是行業(yè)標準。

效益指標：保障市級機構改革、鎮(zhèn)機構改革順利進行，指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：涉改滿意率≥90%，指標設立依據為上級文件要求。

????2024年部門績效目標表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。