目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。

3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4、按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6、完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府核定單位類(lèi)型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：黨政綜合辦公室、政法辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、退伍軍人服務(wù)站、紅色教育服務(wù)中心。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員67人。

(1)核定編制35名，其中：行政編制35名，事業(yè)編制0名。

(2)實(shí)有人員67人，其中：在職在編45人；離休0人；退休22人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

吳店政府2024年預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算6416.6萬(wàn)元，其中：本年收入6313.31萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)103.29萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加2469.08萬(wàn)元，同比增加62.55%，主要原因是：本年度增加政府性基金2000萬(wàn)元及單位資金增加1700萬(wàn)元，造成資金增加過(guò)大。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1313.31萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款2000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入3000萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)103.29萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算6416.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加2469.08萬(wàn)元，同比增加62.55%，主要原因是：本年度增加政府性基金2000萬(wàn)元及單位資金增加1700萬(wàn)元，造成資金增加過(guò)大。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出6313.31萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出103.29萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1416.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出2000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出3000萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出858.79萬(wàn)元；國(guó)防支出33.42萬(wàn)元；公共安全支出88萬(wàn)元；教育支出36.08萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出56.1萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出173.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.59萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出236.52萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2834.82萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1169.27萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出240萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出6萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出15萬(wàn)元；住房保障支出36.22萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出602.59萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出664.07萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出2507.06萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助300.88萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出2864.6萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出80萬(wàn)元。

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出666.06萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出93.21萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出5657.33萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算3416.6萬(wàn)元，較上年增加2132.63萬(wàn)元，同比增加166.1%，主要原因是：本年度增加政府性基金2000萬(wàn)元。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1313.31萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款2000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款103.29萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算3416.6萬(wàn)元，較上年增加2132.63萬(wàn)元，同比增加166.1%，主要原因是：本年度增加政府性基金2000萬(wàn)元。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出628.34萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出5萬(wàn)元；教育支出36.08萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出168.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.59萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2087.32萬(wàn)元；農(nóng)林水支出323.27萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出5萬(wàn)元；住房保障支出36.22萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出96.58萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出1416.6萬(wàn)元，較上年增加132.63萬(wàn)元，同比增加10.33%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1313.31萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)666.06萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)93.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出554.04萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出103.29萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出103.29萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出628.34萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出5萬(wàn)元；教育支出36.08萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出168.18萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出30.59萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出87.32萬(wàn)元；農(nóng)林水支出323.27萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出5萬(wàn)元；住房保障支出36.22萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出96.58萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出759.27萬(wàn)元，較上年增加75.06萬(wàn)元，同比增加10.97%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)666.06萬(wàn)元。其中：工資福利支出626.46萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助39.6萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)93.21萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為38萬(wàn)元，較上年增加28萬(wàn)元，同比增加280%，主要原因是：往年度公務(wù)接待資金全部用單位自有資金支付，但不在此表中顯示，造成本年度增加較大。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比減少20%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

4.公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，較上年增加30萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：往年度公務(wù)接待資金全部用單位自有資金支付，但不在此表中顯示，造成本年度增加較大。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2000萬(wàn)元，較上年增加2000萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度無(wú)政府性基金支出。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出2000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類(lèi)分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出2000萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算210.11萬(wàn)元，較上年減少2248.53萬(wàn)元，同比減少91.45%，主要原因是：上年度單位自有資金2015.92萬(wàn)元全部用于機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)，造成本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)減少過(guò)大。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)106.61萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)81.21萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)12萬(wàn)元；印刷費(fèi)15萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)12萬(wàn)元；郵電費(fèi)10萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)8萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用17.99萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.23萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.4萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)4.4萬(wàn)元；印刷費(fèi)8萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 5萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)103.5萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購(gòu)總預(yù)算19.5萬(wàn)元，較上年減少9.58萬(wàn)元，同比減少32.94%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算19.5萬(wàn)元，較上年減少9.58萬(wàn)元，同比減少32.94%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市吳店鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為1063.22萬(wàn)元，較上年增加291.68萬(wàn)元，同比增加27%，主要原因是：固定資產(chǎn)增加較多。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)650.16萬(wàn)元，較上年增加239.64萬(wàn)元，同比增加37%，主要原因是：貨幣資金增加；固定資產(chǎn)413.07萬(wàn)元，較上年增加52.03萬(wàn)元，同比增加13%，主要原因是：辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

其中固定資產(chǎn)：房屋8029.52平方米，價(jià)值250.6萬(wàn)元；土地14962.7平方米，價(jià)值21.5萬(wàn)元；車(chē)輛2輛，價(jià)值20.3萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值29.8萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值86萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為25萬(wàn)元，較上年增加15萬(wàn)元，同比增加150%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，較上年減少5萬(wàn)元，同比減少50%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

(4)公務(wù)接待費(fèi)20萬(wàn)元，較上年增加20萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：往年度公務(wù)接待資金全部用單位自有資金支付，但不在此表中顯示，造成本年度增加較大。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。"

4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：聚焦黨建引領(lǐng)，開(kāi)創(chuàng)黨的建設(shè)新局面,立足資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)招商引資新突破,堅(jiān)持以人為本，打造民生幸福新高地，年度目標(biāo)為：壯大合作公司，譜寫(xiě)農(nóng)業(yè)發(fā)展新篇章，聚力宜居品質(zhì)，繪就和美鄉(xiāng)村新圖景，推動(dòng)文旅發(fā)展，開(kāi)創(chuàng)文旅融合新局面

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：聚焦黨建引領(lǐng)，開(kāi)創(chuàng)黨的建設(shè)新局面,立足資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)招商引資新突破,堅(jiān)持以人為本，打造民生幸福新高地，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn) 15個(gè)村，農(nóng)林水事務(wù) 15村，節(jié)能環(huán)保事務(wù) 15村，衛(wèi)生健康事務(wù) 186戶(hù)，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理 10次，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境 2家，業(yè)務(wù)往來(lái) 9個(gè)部門(mén)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：各部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 得到保障，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定 得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)????

????吳店政府部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“一般公共服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：人大政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)、招商引資、群團(tuán)組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、殯葬管理費(fèi)用等方面的支出。2024年預(yù)算安排78.56萬(wàn)元，其中：78.56萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：人大政協(xié)開(kāi)展活動(dòng)、招商引資、群團(tuán)組織、宣傳事務(wù)、普查統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、殯葬管理費(fèi)用等方面的支出

??????項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：殯葬宣傳次數(shù) ≥20次，商務(wù)接待次數(shù) ≥48次，開(kāi)展活動(dòng)次數(shù) ≥26次，抽樣調(diào)查戶(hù)數(shù) ≥30戶(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：殯葬宣傳完成率 ＝100%，商務(wù)接待完成率 ＝100%，開(kāi)展活動(dòng)達(dá)標(biāo)率 ≥98%，抽樣調(diào)查完成率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：火葬宣傳 有效預(yù)防病菌傳播，各部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

吳店政府（單位）一般公共服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2、“公共事務(wù)后勤保障服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：辦公設(shè)備購(gòu)置，保障政府各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，滿(mǎn)足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境。2024年預(yù)算安排131.21萬(wàn)元，其中：33萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.71萬(wàn)元資金來(lái)源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，91.5萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。

??????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：辦公設(shè)備購(gòu)置，保障政府各項(xiàng)工作正常開(kāi)展，滿(mǎn)足辦公需要，優(yōu)化辦公環(huán)境

??????項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：辦公設(shè)置購(gòu)置數(shù)量 ≥160件，國(guó)產(chǎn)電腦系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量 20臺(tái)，公務(wù)用車(chē)數(shù)量??2臺(tái)，后勤臨聘人員數(shù)量 9人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：購(gòu)置設(shè)備合格率 100%，國(guó)產(chǎn)電腦系統(tǒng)更新率 100%，公務(wù)用車(chē)維護(hù)維修率 100%，后勤臨聘人員到位率 100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：辦公條件 得到改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠M(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

吳店政府部門(mén)預(yù)算公共事務(wù)后勤保障服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3、“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：村級(jí)（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書(shū)記補(bǔ)貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出。2024年預(yù)算安排308.27萬(wàn)元，其中：308.27萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

??????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：村級(jí)（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村（社區(qū)）主副職待遇、離任村（社區(qū)）主副職待遇、主副職養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)貼、十佳書(shū)記補(bǔ)貼、村（社區(qū)）代理記賬等方面的支出

??????項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量 ＝15個(gè)村和社區(qū)，村級(jí)代理記帳數(shù)量 ＝15個(gè)，村干部人數(shù) ≥75人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障率 ＝100%，村級(jí)代理記帳達(dá)標(biāo)率 ≥98%，村干部工資到位率 ＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn) 得到保障，村干部基本生活 行到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：村民及村干部滿(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

吳店政府部門(mén)預(yù)算村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

4、“美好環(huán)境和幸福生活共同締造項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興，保障村級(jí)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。2024年預(yù)算安排2818萬(wàn)元，其中：2000萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年政府性基金預(yù)算資金，818萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興，保障村級(jí)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出

??????項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)數(shù)量 ＝3個(gè)，農(nóng)村垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)數(shù)量 ≥12000噸，清廉村居數(shù)量 ＝5個(gè)村，通村公路管理數(shù)量 ≥261公里，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)完成率 ＝100%，農(nóng)村垃圾運(yùn)轉(zhuǎn)達(dá)標(biāo)率 ≥95%，清廉村居廣告覆蓋率 ≥98%，通村公路管理達(dá)標(biāo)率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：居民生活環(huán)境 出行條件不斷改善提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：居民滿(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

吳店政府部門(mén)預(yù)算村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

5、“農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：河流巡查污水防治，春秋播全部按質(zhì)按量完成及森林資源管理。2024年預(yù)算安排25萬(wàn)元，其中：25萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：河流巡查污水防治，春秋播全部按質(zhì)按量完成及森林資源管理

??????項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：巡查河流數(shù)量 ≥2條主干，春秋播種面積 ≥3000畝，防火物資 ≥234件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：河流巡查任務(wù)完成率 =100%，春秋播種質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 =100%，森林火害率 ≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：人居環(huán)境優(yōu)化，農(nóng)林生態(tài)優(yōu)化提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

吳店政府部門(mén)預(yù)算農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

6、“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：水資源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸稈禁燒、人居環(huán)境整治及森林資源管理。2024年預(yù)算安排218.52萬(wàn)元，其中：218.52萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：水資源河沙治理、河流巡查、污水防治、秸稈禁燒、人居環(huán)境整治及森林資源管理。?項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：秸稈禁燒宣傳次數(shù) ≥20次，人居環(huán)境整治村數(shù)量 ＝15個(gè)，河流巡查次數(shù) ≥300次，防火物資 ≥234件，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：河流巡查任務(wù)完成率 =100%，秸稈禁燒宣傳覆蓋率 ≥98%，森林火災(zāi)率 ≤5%，人居環(huán)境整治達(dá)標(biāo)率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：人居環(huán)境優(yōu)化，農(nóng)林生態(tài)優(yōu)化提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

吳店政府部門(mén)預(yù)算節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

7、“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲(chǔ)備。2024年預(yù)算安排602.59萬(wàn)元，其中：602.59萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：防火隔離帶，防洪工程，防汛物資儲(chǔ)備。?

??????項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：防火宣傳次數(shù) ≥12次，防火隔離道數(shù)量 ≥50公里，抗旱防汛物資儲(chǔ)備數(shù)量 ≥400件，安全生產(chǎn)宣傳與教育培訓(xùn) ≥12次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：安全事故發(fā)生降低率 ≤5%，防火隔離道完成率 ＝100%，抗旱防汛物資儲(chǔ)備完成率 ＝100%，安全生產(chǎn)隱患治理排查率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：降低生產(chǎn)安全事故發(fā)生率或減少直接經(jīng)濟(jì)損失 有所降低，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

吳店政府部門(mén)預(yù)算災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

8、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：集鎮(zhèn)弱電入地、污水管網(wǎng)建設(shè)和維護(hù)、集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù)工作、道路照明公共設(shè)施維護(hù)維修、紅色文化廣場(chǎng)基地游客接待中心附屬建設(shè)。2024年預(yù)算安排834.82萬(wàn)元，其中：87.32萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，747.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：集鎮(zhèn)弱電入地、污水管網(wǎng)建設(shè)和維護(hù)、集鎮(zhèn)建成區(qū)管護(hù)工作、道路照明公共設(shè)施維護(hù)維修、紅色文化廣場(chǎng)基地游客接待中心附屬建設(shè)。?

??????項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：集鎮(zhèn)弱電入地長(zhǎng)度 ≥3000米，建設(shè)和維護(hù)污水管網(wǎng)長(zhǎng)度 ≥27300米，背街小巷道路硬化數(shù)量 ≥2600平方米，道路照明燈泡數(shù)量 ≥655個(gè)，建設(shè)紅色文化廣場(chǎng)基游客接待中 心數(shù)量 ＝1個(gè)，吳店集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)數(shù)量 ＝1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：道路照明監(jiān)控公共設(shè)施維護(hù)維修達(dá)標(biāo)率 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，紅色文化廣場(chǎng)基地游客接待中心附屬建設(shè)完成率 ≥98%，背街小巷道路硬化達(dá)標(biāo)率 98%，建設(shè)和維護(hù)污水管網(wǎng)達(dá)標(biāo)率 98%，集鎮(zhèn)弱電入地合格率 98%，吳店集貿(mào)市場(chǎng)建設(shè) 符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：鎮(zhèn)域形象面貌 明顯提高，基礎(chǔ)建設(shè) 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)。

滿(mǎn)意度指標(biāo)：受益人滿(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

吳店政府部門(mén)預(yù)算災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目申報(bào)表(4).pdf

9、“部門(mén)撥款項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：各部門(mén)按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門(mén)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。2024年預(yù)算安排94萬(wàn)元，其中：38萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，56萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：各部門(mén)按照職能與事業(yè)規(guī)劃，制定適合自己部門(mén)的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法。?

??????項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：撥款部門(mén)數(shù)量 =8個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：部門(mén)運(yùn)轉(zhuǎn)良好率 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：部門(mén)撥款保障運(yùn)轉(zhuǎn) 得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：相關(guān)部門(mén)滿(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

吳店政府部門(mén)預(yù)算部門(mén)撥款項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

????10、“優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：惠企利民、營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。2024年預(yù)算安排249萬(wàn)元，其中：249萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：惠企利民、營(yíng)造良好的營(yíng)商環(huán)境。?

??????項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳牌數(shù)量 ≥20張，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳海報(bào)數(shù)量 ≥20張，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳欄數(shù)量 ≥10個(gè)，參加會(huì)議人數(shù) ≥200個(gè)，培訓(xùn)人數(shù) ≥200個(gè)，招商引資落戶(hù)企業(yè)數(shù)量 ≥3家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳牌完成率 ≥98%，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳海報(bào)完成率 ≥98%，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境宣傳欄完成率 ≥98%，會(huì)議完成率 ≥98%，培訓(xùn)完成率 ≥95%，招商引資落戶(hù)率 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：營(yíng)商環(huán)境 明顯優(yōu)化，招商引資 落戶(hù)企業(yè)增加，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：市場(chǎng)主體滿(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

吳店政府部門(mén)預(yù)算優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

????11、“國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障征兵、民兵、退役軍人費(fèi)用。2024年預(yù)算安排38.42萬(wàn)元，其中：38.42萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障征兵、民兵、退役軍人費(fèi)用。?

??????項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：規(guī)范化民兵訓(xùn)練人數(shù) ≥30人，慰問(wèn)退役軍人人數(shù) ≥60人，退役軍人創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)次數(shù) ≥8次，大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù) ≥4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)規(guī)范達(dá)標(biāo)率 ≥95%，慰問(wèn)退役軍人完成率 ≥95%，退役軍人創(chuàng)業(yè)增加人數(shù) ≥95%，大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)完成率 =100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：營(yíng)造濃郁愛(ài)國(guó)主義氛圍 意識(shí)提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

吳店政府部門(mén)預(yù)算國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

12、“社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：降低全市上訪(fǎng)率，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保社會(huì)平安。2024年預(yù)算安排108萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，88萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

??????項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建立網(wǎng)絡(luò)信息化管理系統(tǒng)，協(xié)調(diào)公共事件處理，減低危險(xiǎn)公共事件發(fā)生，加強(qiáng)突發(fā)事件緊急應(yīng)對(duì)管理，后續(xù)預(yù)防治理，降低全市上訪(fǎng)率，增強(qiáng)人民生活環(huán)境安全，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，確保社會(huì)平安。?

??????項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：法治宣傳和普法教育 ≥4次，接訪(fǎng)上訪(fǎng)群眾 ≥29次，反邪教組織宣傳 ≥4次，掃黑除惡宣傳 ≥4次，反電信詐騙宣傳 ≥8次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)；質(zhì)量指標(biāo)：宣傳和普法教育率 ≥90%，訪(fǎng)群眾合理解決率 ≥98%，反邪教組織宣傳完成率 ≥90%，掃黑除惡宣傳完成率 ≥90%，反電信詐騙宣傳完成率 ≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)指標(biāo)

效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定 明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

吳店政府部門(mén)預(yù)算社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目申報(bào)表(11.24報(bào))(1).pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。