目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市吳店財政所主要職責(zé)如下：

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、財務(wù)、會計管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項財政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

?5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市吳店財政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市吳店財政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市吳店財政所本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市吳店財政所納入預(yù)算管理人員15人。

(1)核定編制12名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制12名。

(2)實有人員15人，其中：在職在編12人；離休0人；退休3人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市吳店財政所2024年部門預(yù)算.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市吳店財政所2024年收入總預(yù)算263.4萬元，其中：本年收入203.4萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)60萬元，較上年預(yù)算安排減少16.59萬元，同比減少5.93%，主要原因是：壓縮日常開支對應(yīng)預(yù)算收入減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款178.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入25萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)60萬元。

2.廣水市吳店財政所2024年支出總預(yù)算263.4萬元，較上年預(yù)算安排支出減少16.59萬元，同比減少5.93%，主要原因是：人員經(jīng)費變動及壓縮日常開支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出203.4萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出60萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出178.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出85萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出205.13萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出28.94萬元；衛(wèi)生健康支出9.36萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出3.4萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出16.57萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出192.02萬元；商品和服務(wù)支出60.64萬元；對個人和家庭的補助6.23萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出4.5萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出197.26萬元；運轉(zhuǎn)類支出36.14萬元；特定目標(biāo)類支出30萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市吳店財政所2024年財政撥款收入預(yù)算178.4萬元，較上年減少13.59萬元，同比減少7.08%，主要原因是：人員經(jīng)費變動及壓縮日常開支。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款178.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市吳店財政所2024年財政撥款支出預(yù)算178.4萬元，較上年減少13.59萬元，同比減少7.08%，主要原因是：人員經(jīng)費變動及壓縮日常開支。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出154.94萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出8.94萬元；衛(wèi)生健康支出5.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.48萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市吳店財政所2024年一般公共預(yù)算支出178.4萬元，較上年減少13.59萬元，同比減少7.08%，主要原因是：人員經(jīng)費變動及壓縮日常開支。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出178.4萬元。其中：人員經(jīng)費147.35萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費20.05萬元，項目支出11萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出154.94萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出8.94萬元；衛(wèi)生健康支出5.04萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.48萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市吳店財政所2024年一般公共預(yù)算基本支出167.4萬元，較上年減少14.59萬元，同比減少8.02%，主要原因是：壓縮日常開支。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費147.35萬元。其中：工資福利支出141.12萬元；對個人和家庭補助6.23萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費20.05萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市吳店財政所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為4.5萬元，較上年減少1.95萬元，同比減少30.23%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

4.公務(wù)接待費4.5萬元，較上年減少1.95萬元，同比減少30.23%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市吳店財政所2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市吳店財政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市吳店財政所2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算35.84萬元，較上年減少20.09萬元，同比減少35.92%，主要原因是：壓縮日常開支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費20.35萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費16.05萬元。其中：辦公費3萬元；印刷費2萬元；水費0.8萬元；電費1.2萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用6萬元；其他商品和服務(wù)支出3.05萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費4.3萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 1萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置3.3萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費15.5萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市吳店財政所2024年政府采購總預(yù)算4.5萬元，較上年增加4.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位上年度無此項支出。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算4.5萬元，較上年增加4.5萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位上年度無此項支出；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市吳店財政所2024年年初資產(chǎn)總額為130.44萬元，較上年減少3.96萬元，同比減少2.95%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出；固定資產(chǎn)130.44萬元，較上年減少3.96萬元，同比減少2.95%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋1274.5平方米，價值104.9萬元；土地1483.2平方米，價值2萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值8.5萬元；其他資產(chǎn)價值15.04萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2.1萬元，較上年減少2.1萬元，同比減少50%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

(3)公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此項支出。

(4)公務(wù)接待費2.1萬元，較上年減少2.1萬元，同比減少50%，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市吳店財政所預(yù)算支出263.4萬元，全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)：長期目標(biāo)1個，年度目標(biāo)1個分別為：完以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行。

本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運行成本：公用經(jīng)費控制率≤98%；在職人員控制率≤100%，會議費控制率≤98%；“三公經(jīng)費”變動率≤98%；項目支出成本控制率≤90%；新增資產(chǎn)支出控制率≤100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

管理效率：中長期規(guī)劃相符性基本符合；工作計劃基本健全；預(yù)算編制科學(xué)；預(yù)算編制合理；立項規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)；預(yù)算執(zhí)行率≥98%；轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)；政府采購執(zhí)行率=100%；事前績效評估完成率=100%；績效目標(biāo)合理；績效監(jiān)控開展率=100%；績效評價覆蓋率=100%；評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理制度健全；會計核算規(guī)；資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

履職效能：各單位經(jīng)費保障率≥90%；部門預(yù)、決算、中長期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；惠農(nóng)糧食補貼發(fā)放6246戶；財政獎補項目項目驗收合格率=100%；財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

社會效應(yīng)：各單位正常運轉(zhuǎn)保障率=100%；預(yù)決算人大投票通過率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥90%；財政獎補項目受益人數(shù)=3500人；檢查后單位財務(wù)費用節(jié)約率≤20%；各單位正常運轉(zhuǎn)保障率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效顯著提高；行政管理體制改革成效顯著提高；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%；部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況執(zhí)行力強(qiáng)；信息化建設(shè)情況有序提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度：服務(wù)對象滿意度≥95％；部門滿意度≥98％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

年度目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政事務(wù)各項業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財政管理制度，履行財政職責(zé)，監(jiān)督財政資金高效安全運行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運行成本：公用經(jīng)費控制率≤98%；在職人員控制率≤100%，會議費控制率≤98%；“三公經(jīng)費”變動率≤98%；項目支出成本控制率≤90%；新增資產(chǎn)支出控制率≤100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

管理效率：中長期規(guī)劃相符性基本符合；工作計劃基本健全；預(yù)算編制科學(xué)；預(yù)算編制合理；立項規(guī)范；預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)；預(yù)算執(zhí)行率≥98%；轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)；政府采購執(zhí)行率=100%；事前績效評估完成率=100%；績效目標(biāo)合理；績效監(jiān)控開展率=100%；績效評價覆蓋率=100%；評價結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理制度健全；會計核算規(guī)；資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

履職效能：各單位經(jīng)費保障率≥90%；部門預(yù)、決算、中長期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%；惠農(nóng)糧食補貼發(fā)放6246戶；財政獎補項目項目驗收合格率=100%；財政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

社會效應(yīng)：各單位正常運轉(zhuǎn)保障率=100%；預(yù)決算人大投票通過率=100%；惠農(nóng)政策知曉率≥90%；財政獎補項目受益人數(shù)=3500人；檢查后單位財務(wù)費用節(jié)約率≤20%；各單位正常運轉(zhuǎn)保障率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效顯著提高；行政管理體制改革成效顯著提高；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%；部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況執(zhí)行力強(qiáng)；信息化建設(shè)情況有序提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度：服務(wù)對象滿意度≥95％；部門滿意度≥98％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“后勤服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：做好財政所衛(wèi)生、安保、食堂、辦公設(shè)備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。2024年預(yù)算安排19.6萬元，其中：10元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，9.6萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：做好財政所衛(wèi)生、安保、食堂、辦公設(shè)備購置及維修、職工工作餐補助以及誤餐補助等工作。.

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：后勤服務(wù)成本≤19.6萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：聘請后勤人員=2人；伙食補助人數(shù)=12人；公務(wù)接待次數(shù)≤800次；后勤人員服務(wù)達(dá)標(biāo)率=100%；辦公設(shè)備質(zhì)量合格率=100%；完成時間12月底。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)后勤保障有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

后勤服務(wù).pdf

1、“惠民及惠農(nóng)”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實施好財政獎補項目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項目工作，積極落實財政惠民惠農(nóng)補貼政策,核實耕地地力保護(hù)補貼面積，做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。2024年預(yù)算安排4.2萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.2萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：做好補貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補貼落實到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯誤信息更改工作等。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：業(yè)務(wù)成本≤4.2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：監(jiān)督卡印刷≥14000張；政策知識宣傳次數(shù)≥2次；業(yè)務(wù)培訓(xùn)次數(shù)≥2次；監(jiān)督卡印刷合格率≥98%；政策知識宣傳覆蓋率≥98%；培訓(xùn)合格及完成率≥95%；完成時間10月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：惠農(nóng)政策知曉率100%；業(yè)務(wù)技能明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

惠民及惠農(nóng).pdf

1、“職工關(guān)懷項目”主要內(nèi)容是：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，每年對財政所在職和退休職工體檢、職工享受的工會福利等。2024年預(yù)算安排8.7萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8.7萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：體檢費 ≤1.7萬元；工會活動經(jīng)費≤3萬元；其他福利費≤2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：職工體檢人次=17人；工會活動次數(shù)≥2次；退休人數(shù)=5人；職工體檢參與率≥98%；工會活動參與率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；完成時間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工身心健康明顯提高；團(tuán)隊協(xié)作能力，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

職工關(guān)懷.pdf

1、“提升基層財政能力建設(shè)項目”主要內(nèi)容是：開展基層財政創(chuàng)建工作而產(chǎn)生的宣傳費、其他交通費等。2024年預(yù)算安排6萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實推動財政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項管理制度，確保財政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動,維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：創(chuàng)建成本≤6萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建=1項；黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1項；綜合治理優(yōu)勝單位=1項；檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)=1項；文明單位創(chuàng)建隨州市級；黨建、責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝；綜治創(chuàng)建優(yōu)勝；檔案復(fù)核省一級；完成時間12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：單位整體效益和干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：部門及群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

提升基層財政能力建設(shè).pdf

1、“鄉(xiāng)村振興”主要內(nèi)容是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。2024年預(yù)算安排17.5萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，17.5萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實現(xiàn)全面建成小康社會奠定堅實基礎(chǔ)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：助力鄉(xiāng)村振興成本≤17.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：政策知識宣傳次數(shù)≥5%；鄉(xiāng)村振興個數(shù)=15個村；農(nóng)戶政策知曉率≥98%；鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：返貧率≤2%；農(nóng)民幸福指數(shù)明顯提高；人居環(huán)境明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：農(nóng)戶滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

鄉(xiāng)村振興.pdf

1、“財政監(jiān)督管理”主要內(nèi)容：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財政監(jiān)督機(jī)制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。2024年預(yù)算安排57.8萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，57.8萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：發(fā)揮財政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財政監(jiān)督機(jī)制，提高財政監(jiān)督管理能力，確保財政資金安全高效運行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：財政監(jiān)督管理成本≤57.8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：財政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次；財務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個數(shù)=15個村；財政資金監(jiān)管率≥100%；財務(wù)代理考核完成率≥100%；完成時間12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：財政資金利用率最大化；財政制約激勵機(jī)制更加健全。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

財政監(jiān)督管理.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。