目????錄?

第一部分?單位概況?

一、主要職責?

二、機構設置?

三、部門預算單位構成及人員情況?

第二部分?部門預算表?

一、部門收支預算總表?

二、部門收入預算總表?

三、部門支出預算總表?

四、財政撥款收支總表?

五、一般公共預算支出總表?

六、一般公共預算基本支出表?

七、一般公共預算“三公”經費支出表?

八、政府性基金預算支出表?

九、項目支出預算明細表?

十、政府采購預算表?

十一、政府購買服務預算表?

十二、新增資產配置預算表?

十三、非稅征收計劃表?

第三部分?部門預算情況說明?

一、收支預算總體情況說明?

二、財政撥款收支預算總體情況說明?

三、一般公共預算支出情況說明?

四、一般公共預算基本支出情況說明?

五、一般公共預算“三公”經費情況說明?

六、政府性基金預算支出情況說明?

七、國有資本經營預算情況說明?

八、機關運行經費支出情況說明?

九、政府采購支出情況說明?

十、國有資產占用使用情況說明?

十一、其他事項說明?

第四部分?預算績效情況?

一、部門整體績效目標編制情況。?

二、重點項目績效目標編制情況?

第五部分?名詞解釋?

第一部分?單位概況?

一、主要職責?

廣水市退役軍人事務局主要職責如下：?

1、依據退役軍人服務管理工作的法規(guī)及有關政策，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向。

2、負責軍隊轉業(yè)干部、復員干部、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務管理工作。負責隨軍隨調家屬安置工作。

3、組織指導退役軍人教育培訓工作，協調扶持退役軍人和隨軍隨調家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

4、貫徹落實國家關于退役軍人的特殊保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

5、組織協調落實全市移交地方的離退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

6、組織指導傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作，制定有關退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構的規(guī)劃政策并指導實施。承擔不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關工作。

7、組織指導全市擁軍優(yōu)屬工作。負責現役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬、烈屬優(yōu)待、撫恤等工作，落實國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關人員優(yōu)待政策并指導實施。組織指導軍供服務保障工作。

8、負責烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。依法承擔英雄烈士保護相關工作，審核擬列入全國、全省、全市重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，承辦境外廣水籍烈士和外國在廣水烈士紀念設施保護事宜。總結表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位和個人先進典型事跡。

9、指導并監(jiān)督檢查退役軍人相關法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權益保護和有關人員的幫扶援助工作。

10、指導全市退役軍人服務管理工作。

11、完成上級交辦的其他任務。?

二、機構設置?

1.廣水市退役軍人事務局核定單位類型為：行政單位。?

2.內設機構5個，分別為：辦公室、思想政治和權益維護股、移交安置和軍休管理股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念股。

3.下設部門（單位）3個，分別為：廣水市軍供站、廣水市退役軍人服務中心、廣水市第二休干所。

4.無掛牌機構。?

三、部門預算單位構成及人員情況?

1.2024年廣水市退役軍人事務局預算由4家單位構成。?

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市退役軍人事務局本級。?

(2)納入部門本級預算管理的未獨立核算單位3家，分別是：廣水市軍供站、廣水市退役軍人服務中心、廣水市第二休干所。

2.2024年廣水市退役軍人事務局納入預算管理人員64人。?

(1)核定編制41名，其中：行政編制15名，事業(yè)編制26名。?

(2)實有人員64人，其中：在職在編41人；離休0人；退休19人；編外長聘1人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分?部門預算表

廣水市退役軍人事務局2024年部門預算表.pdf

第三部分? 部門預算情況說明

一、收支預算總體情況說明

1.廣水市退役軍人事務局2024年收入總預算11091.75萬元，其中：本年收入8207.75萬元，上年結轉2884萬元，較上年預算安排減少1825.09萬元，同比減少14.13%，主要原因是：提前下達的上級轉移支付較上年有所減少，導致本年度收入較上年減少。

(1)本年收入：一般公共預算撥款8177.75萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入30萬元。

(2)上年結轉：一般公共預算撥款結轉2586萬元；政府性基金預算撥款結轉0萬元；國有資本經營預算撥款結轉0萬元；納入專戶管理的非稅收入結轉0萬元；單位資金結轉298萬元。

2.廣水市退役軍人事務局2024年支出總預算11091.75萬元，較上年預算安排支出減少1825.09萬元，同比減少14.13%，主要原因是：提前下達的上級轉移支付較上年有所減少，導致本年度支出較上年減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出8207.75萬元；上年結轉安排支出2884萬元。

(2)支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出10763.75萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出328萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出10772.54萬元；衛(wèi)生健康支出271.67萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出47.54萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(4)支出按經濟分類分：工資福利支出603.51萬元；商品和服務支出897.69萬元；對個人和家庭的補助9569.4萬元；債務利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設）0萬元；資本性支出16.16萬元；對企業(yè)補助（基本建設）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出5萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出550.71萬元；運轉類支出118.26萬元；特定目標類支出10422.78萬元。

(6)支出總預算年終結轉結余0元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

1.廣水市退役軍人事務局2024年財政撥款收入預算10763.75萬元，較上年減少1833.09萬元，同比減少14.55%，主要原因是：提前下達的上級轉移支付較上年有所減少，導致本年度收入較上年減少。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預算撥款8177.75萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款2586萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經營預算撥款0萬元。

2.廣水市退役軍人事務局2024年財政撥款支出預算10763.75萬元，較上年減少1833.09萬元，同比減少14.55%，主要原因是：提前下達的上級轉移支付較上年有所減少，導致本年度支出較上年減少。

(1)財政撥款支出：一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出10444.54萬元；衛(wèi)生健康支出271.67萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出47.54萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結轉結余0元。

三、一般公共預算支出情況說明

廣水市退役軍人事務局2024年一般公共預算支出10763.75萬元，較上年減少1833.09萬元，同比增加-14.55%，主要原因是：提前下達的上級轉移支付較上年有所減少，導致本年度支出較上年減少。

1.一般公共預算支出按資金來源分。

(1)一般公共預算安排本年預算支出8177.75萬元。其中：人員經費480.71萬元，運轉經費18.26萬元，項目支出7678.78萬元。

(2)一般公共預算安排上年結轉支出2586萬元。其中：人員經費70萬元，公用經費100萬元，項目支出2416萬元。

2.一般公共預算支出按功能分類分。

一般公共服務支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學技術支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出10444.54萬元；衛(wèi)生健康支出271.67萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出47.54萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災害防治及應急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務還本支出0萬元；債務付息支出0萬元。

四、一般公共預算基本支出情況說明

廣水市退役軍人事務局2024年一般公共預算基本支出668.98萬元，較上年增加79.15萬元，同比增加13.42%，主要原因是：新增人員，導致人員經費較上年有所增加。

1.一般公共預算基本支出安排人員經費550.71萬元。其中：工資福利支出524.54萬元；對個人和家庭補助26.18萬元。

2.一般公共預算基本支出安排公用經費118.26萬元，均為商品和服務支出。

五、一般公共預算“三公”經費情況說明

廣水市退役軍人事務局2024年一般公共預算“三公”經費安排數為3.5萬元，較上年減少1萬元，同比減少22.22%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮三公經費。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無因公出國（境）費用預算。

2.公務用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車購置預算。

3.公務用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無公務用車運行維護預算。

4.公務接待費3.5萬元，較上年減少1萬元，同比減少22.22%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮三公經費。

六、政府性基金預算支出情況說明

廣水市退役軍人事務局2024年及上年均無政府性基金預算。

七、國有資本經營預算情況說明

廣水市退役軍人事務局歷年無國有資本經營預算。

八、機關運行經費支出情況說明

廣水市退役軍人事務局2024年機關運行經費支出預算145.62萬元，較上年減少0.53萬元，同比減少0.36%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮公用經費。

1.一般公共預算安排機關運行經費138.62萬元。

(1)基本支出安排機關運行經費91.26萬元。其中：辦公費24萬元；印刷費5萬元；水費2萬元；電費3萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0.6萬元；差旅費0萬元；福利費10.26萬元；會議費0萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用29.83萬元；其他商品和服務支出8.57萬元；辦公設備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關運行經費47.36萬元。其中：辦公費17萬元；印刷費4萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費5萬元；福利費4.4萬元；會議費2萬元；專用材料費0萬元；公務用車運行維護費0萬元；維修(護)費3萬元；其他交通費用9.78萬元；其他商品和服務支出0萬元；辦公設備購置2.18萬元。

2.政府性基金預算安排機關運行經費0萬元。

3.國有資本經營預算安排機關運行經費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關運行經費0萬元。

5.單位資金安排機關運行經費7萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市退役軍人事務局2024年政府采購總預算6.16萬元，較上年增加2.31萬元，同比增加60%，主要原因是：辦公設備老舊，影響使用，更換辦公設備。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無面向中小企業(yè)采購計劃；面向小微企業(yè)采購6.16萬元，較上年增加2.31萬元，同比增加60%，主要原因是：辦公設備老舊，影響使用，更換辦公設備。

2.按采購品目分：政府采購貨物預算6.16萬元，較上年增加2.31萬元，同比增加60%，主要原因是：辦公設備老舊，影響使用，更換辦公設備；政府采購工程預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無工程類采購計劃；政府采購服務預算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預算故無增減比例，主要原因是：無服務類采購計劃。

十、國有資產占用使用情況說明

廣水市退役軍人事務局2024年年初資產總額為447.45萬元，較上年減少15.04萬元，同比減少3.25%，主要原因是：單位資金減少。

具體情況為:流動資產290.04萬元，較上年減少17.9萬元，同比減少5.81%，主要原因是：單位資金減少；固定資產157.41萬元，較上年增加2.86萬元，同比增加1.85%，主要原因是：辦公設備老舊，影響使用，更換辦公設備。

其中固定資產：房屋2722.9平方米，價值45.08萬元；土地3560平方米，價值6.5萬元；車輛2輛，價值20.67萬元；辦公家具價值25.32萬元；其他資產價值59.84萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務預算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預算各數據合計與分項明細之和可能存在小數誤差，主要原因是預算公開數是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數誤差，特此說明。

??????????????????????????????????第四部分：預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為認真履行部門職能，做好退役軍人服務工作，突出政府階段性工作重點，更好服務社會群眾。年度目標為貫徹落實國家關于退役軍人的保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。

2、長期目標：認真履行部門職能，做好退役軍人服務工作，突出政府階段性工作重點，更好服務社會群眾，具體指標設置為：

產出指標：優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放人數≥6800人，指標設立依據是根據上年度數據預估；義務兵家庭優(yōu)待金發(fā)放人數≥280人，指標設立依據是根據上年度數據預估；退役軍人一次性經濟補助發(fā)放人數≥300人，指標設立依據是根據上年度數據預估；八一春節(jié)慰問地方部隊和困難優(yōu)撫對象等=2次，指標設立依據是工作計劃；組織烈士公祭活動=1次，指標設立依據是工作計劃；組織退役軍人專場招聘會=2次，指標設立依據是工作計劃；組織退役軍人適應性培訓=2次，指標設立依據是工作計劃；組織退役軍人技能培訓人數≥100人，指標設立依據是根據上年度數據預估。

效益指標：提高退役軍人就業(yè)能力，指標設立依據是計劃指標；完善退役軍人體系保障，指標設立依據是計劃指標；提高優(yōu)撫對象生活質量，保障退役軍人合法權益，指標設立依據是計劃指標；弘揚雙擁光榮傳統(tǒng)，加強軍政軍民團結，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：退役軍人滿意度≥90%，指標設立依據是計劃指標；社會公眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃指標。

3、年度目標：為貫徹落實國家關于退役軍人的保障政策，會同有關部門制定相關配套政策措施并組織落實。具體指標設置為：

產出指標：優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放人數≥6800人，指標設立依據是根據上年度數據預估；義務兵家庭優(yōu)待金發(fā)放人數≥280人，指標設立依據是根據上年度數據預估；退役軍人一次性經濟補助發(fā)放人數≥300人，指標設立依據是根據上年度數據預估；八一春節(jié)慰問地方部隊和困難優(yōu)撫對象等=2次，指標設立依據是工作計劃；組織烈士公祭活動=1次，指標設立依據是工作計劃；組織退役軍人專場招聘會=2次，指標設立依據是工作計劃；組織退役軍人適應性培訓=2次，指標設立依據是工作計劃；組織退役軍人技能培訓人數≥100人，指標設立依據是根據上年度數據預估。

效益指標：提高退役軍人就業(yè)能力，指標設立依據是計劃指標；完善退役軍人體系保障，指標設立依據是計劃指標；提高優(yōu)撫對象生活質量，保障退役軍人合法權益，指標設立依據是計劃指標；弘揚雙擁光榮傳統(tǒng)，加強軍政軍民團結，指標設立依據是計劃指標。

滿意度指標：退役軍人滿意度≥90%，指標設立依據是計劃指標；社會公眾滿意度≥90%，指標設立依據是計劃指標。

廣水市退役軍人事務局2024年度整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）退役軍人待遇落實

1、“退役軍人待遇落實項目”主要內容是：企業(yè)軍轉干部生活困難補助按月發(fā)放，補助標準按年度調整，醫(yī)療保險按年度繳納，體檢按年度進行；政府安排工作退役士兵待安置期間生活補助及養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險按實際待安置時間進行發(fā)放和繳納按時繳納自主擇業(yè)軍轉干部醫(yī)療保險按時發(fā)放自主擇業(yè)軍轉干部住房補貼。2024年預算安排449.67萬元，其中：449.67萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：貫徹執(zhí)行中央、省、市關于退役安置政策，及時、足額保障我市退役軍人安置待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：政府安排工作退役士兵人數≥30人，指標設立依據是根據上年度數估算；慰問企業(yè)軍轉干部生活困難人數≥95人，指標設立依據是根據上年度數估算；發(fā)放企業(yè)軍轉干部生活困難補助調標人數≥93人，指標設立依據是根據上年度數估算；企業(yè)軍轉干部座談次數≥7次，指標設立依據是根據上年度數估算；企業(yè)軍轉干部體檢人數≥33人，指標設立依據是根據上年度數估算；繳納企業(yè)軍轉干部醫(yī)療保險人數 ≥3人，指標設立依據是根據上年度數估算；53年底前參軍復員轉業(yè)到企業(yè)退休人員人數≥13人，指標設立依據是根據上年度數估算；自主擇業(yè)軍轉干部人數≥49人，指標設立依據是根據上年度數估算；退役軍人待遇落實及時率=100%，指標設立依據是計劃標準；企業(yè)軍轉干部體檢完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：保障退役軍人合法權益，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：退役軍人滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（二）部分退役軍人社保接續(xù)

1、“部分退役軍人社保接續(xù)項目”主要內容是：繳納部分退役軍人社保接續(xù)。2024年預算安排140萬元，其中：140萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：繳納部分退役軍人社保接續(xù)。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：退役軍人醫(yī)保接續(xù)人數≥80人，指標設立依據是根據上年度數估算；退役軍人養(yǎng)老保險接續(xù)人數≥6人，指標設立依據是根據上年度數估算；繳納退役軍人社會保險接續(xù)及時率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：繳納部分退役軍人社會保險，保障退役軍人合法權益，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：退役軍人滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（三）退役軍人就業(yè)培訓

1、“退役軍人就業(yè)培訓項目”主要內容是：組織退役軍人參加適應性培訓，按年度組織有意愿參加教師資格證考試的退役軍人參加教育教學能力專項培訓，組織自主就業(yè)退役軍人參加招聘會，提高退役軍人就業(yè)率。2024年預算安排33.63萬元，其中：22.85萬元資金來源為當年一般公共預算資金，10.78萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：提升退役軍人適應社會和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：召開自主就業(yè)退役軍人專場招聘會次數≥2次，指標設立依據是計劃指標；參加招聘會人數≥200人，指標設立依據是根據上年度數估算；參加適應性培訓人數≥230人，指標設立依據是根據上年度數估算；培訓接送次數=2次，指標設立依據是計劃指標；參加“兵教師”教育培訓人數≥50人，指標設立依據是根據上年度數估算；組織適應性培訓完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；有意愿參加教育培訓退役軍人參會率=100%，指標設立依據是計劃標準；宣傳牌制作合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升退役軍人適應社會和就業(yè)創(chuàng)業(yè)能力，指標設立依據是計劃標準；自主就業(yè)退役軍人就業(yè)率≥20%，指標設立依據是計劃標準；為退役軍人提供就業(yè)機會，提高退役軍人就業(yè)率，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：退役軍人滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（四）退役軍人管理教育

1、“退役軍人管理教育項目”主要內容是：組織退役軍人參加職業(yè)技能培訓，提升退役軍人就業(yè)能力。2024年預算安排28萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，28萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金。

2、項目績效總目標是：促進退役軍人（自主就業(yè)退役士兵、自主擇業(yè)軍轉干部、復員干部）就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：參加技能培訓退役軍人人數≥150人，指標設立依據是根據上年度數估算；有培訓意愿的退役軍人參加職業(yè)技能培訓參加率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提升退役軍人就業(yè)能力，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：退役軍人滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（五）軍隊移交政府離退休干部管理機構

1、“軍隊移交政府離退休干部管理機構項目”主要內容是：落實軍休干部政治待遇和生活待遇，堅持政治關心、生活照顧、服務為先、依法管理的原則。2024年預算安排106萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，50萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，56萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：落實軍休干部政治待遇和生活待遇，堅持政治關心、生活照顧、服務為先、依法管理的原則。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：軍休管理機構工作人員人數=6人，指標設立依據是上年度人數；軍休管理機構服務對象人數=82人，指標設立依據是上年度人數；軍休干部服務工作合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；軍休干部待遇落實及時率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提高軍休干部服務質量，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：軍休干部滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（六）軍隊移交政府的離退休人員安置

1、“軍隊移交政府的離退休人員安置項目”主要內容是：落實軍休干部政治待遇和生活待遇。2024年預算安排565萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，293萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，272萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：落實軍休干部政治待遇和生活待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：軍休人員人數=82人，指標設立依據是上年度人數；軍休干部待遇落實及時率=100%，指標設立依據是計劃標準；軍休人員離退休費發(fā)放時間，按月發(fā)放，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：保障軍休人員待遇，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：軍休人員滿意度≥99%，指標設立依據是計劃標準。

（七）雙擁創(chuàng)城、宣傳

1、“雙擁創(chuàng)城、宣傳項目”主要內容是：為做好新時代雙擁工作，全面落實雙擁各項任務，推進全市雙擁工作再上新水平，以優(yōu)異成績實現爭創(chuàng)全國雙擁模范城“六連冠”目標。2024年預算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：為做好新時代雙擁工作，全面落實雙擁各項任務，推進全市雙擁工作再上新水平，以優(yōu)異成績實現爭創(chuàng)全國雙擁模范城“六連冠”目標。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：陣地建設=4個，指標設立依據是計劃指標；雙擁宣傳片制作=1部，指標設立依據是計劃指標；宣傳短信≥20萬條，指標設立依據是計劃指標；宣傳手冊份數≥1000冊，指標設立依據是計劃指標；陣地建設驗收合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；標識牌、宣傳手冊、宣傳片制作合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：弘揚雙擁光榮傳統(tǒng)，加強軍政軍民團結，指標設立依據是計劃標準；擁軍優(yōu)屬、擁軍愛民政策知曉率≥80%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（八）退役軍人檔案數字化管理

1、“退役軍人檔案數字化管理項目”主要內容是：對退役軍人檔案進行數字化管理。2024年預算安排100萬元，其中：100萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：退役軍人檔案數字化。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：退役軍人檔案份數≥14500份，指標設立依據是計劃指標；退役軍人檔案數字化完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：保障退役軍人合法權益，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：退役軍人滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（九）“八一”“春節(jié)”慰問

1、“八一、春節(jié)慰問項目”主要內容是：開展形式多樣的擁軍優(yōu)屬和擁軍愛民活動，不斷鞏固發(fā)展軍政軍民團結，弘揚擁軍優(yōu)屬光榮傳統(tǒng)，營造良好的社會風尚。積極幫助優(yōu)撫對象排憂解難，送上黨和政府的關懷溫暖。2024年預算安排148萬元，其中：90萬元資金來源為當年一般公共預算資金，58萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：開展形式多樣的擁軍優(yōu)屬和擁政愛民活動，不斷鞏固發(fā)展軍政軍民團結。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：慰問駐孝空降軍、駐隨、駐廣部隊個數=21個，指標設立依據是計劃指標；慰問困難退役軍人及先進模范人數≥3367人，指標設立依據是根據上年度數估算；兩節(jié)慰問完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：發(fā)揚擁軍優(yōu)屬光榮傳統(tǒng)，提升退役軍人榮譽感和幸福指數，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：退役軍人滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；駐軍部隊滿意度≥99%，指標設立依據是計劃標準。

（十）兩補齊工資

1、“兩補齊工資項目”主要內容是：落實《省民政廳 省財政廳 省人社廳關于貫徹落實省委省政府做好復墾軍人穩(wěn)定工作的通知》精神，保障好全市城鎮(zhèn)在職或退休參戰(zhàn)參試退役人員工資“兩補齊”權益。2024年預算安排460.06萬元，其中：460.06萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：切實落實《省民政廳 省財政廳 省人社廳關于貫徹落實省委省政府做好復墾軍人穩(wěn)定工作的通知》精神，保障好全市城鎮(zhèn)在職或退休參戰(zhàn)參試退役人員工資“兩補齊”權益。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：享受兩補齊工資人數≥85人，指標設立依據是根據上年度數估算；兩補齊工資支出率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：保障退役軍人合法權益，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：退役軍人滿意度≥100%，指標設立依據是計劃標準。

（十一）義務兵家庭優(yōu)待金

1、“義務兵家庭優(yōu)待金項目”主要內容是：切實做好義務兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作，保障好個人權益。2024年預算安排853.39萬元，其中：799.39萬元資金來源為當年一般公共預算資金，54萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：切實做好義務兵家庭優(yōu)待金發(fā)放工作，保障好個人權益。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：義務兵（專科）人數≥20人，指標設立依據是根據上年度數估算；義務兵（本科）人數≥264人，指標設立依據是根據上年度數估算；發(fā)放義務兵家庭優(yōu)待金完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間：每年8月1日前按規(guī)定完成，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：鼓勵青年參軍報國、服務部隊，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：義務兵家庭滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（十二）擁軍優(yōu)撫支出

1、“擁軍優(yōu)撫支出項目”主要內容是：積極開展擁軍優(yōu)屬工作，努力為部隊排憂解難，維護革命烈士紀念設施，為紀念烈士提供良好場所，落實國家、省、市有關優(yōu)撫、烈士褒揚法規(guī)政策。2024年預算安排192萬元，其中：149.46萬元資金來源為當年一般公共預算資金，42.54萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：積極開展擁軍優(yōu)屬工作，努力為部隊排憂解難，維護革命烈士紀念設施，為紀念烈士提供良好場所，落實國家、省、市有關優(yōu)撫、烈士褒揚法規(guī)政策。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：舉行公祭活動次數=1次，指標設立依據是計劃指標；維修紀念碑個數=1個，指標設立依據是計劃指標；參加公祭活動人數≥200人，指標設立依據是根據上年度數估算；參試退役人員退休養(yǎng)老金補貼人數≥34人，指標設立依據是根據上年度數估算；療養(yǎng)對象人數≥20人，指標設立依據是根據上年度數估算；委托管理的烈士紀念設施數量=129座，指標設立依據是根據上年度數估算；烈士紀念設施維修個數≥20個，指標設立依據是計劃標準；組織烈士親屬開展烈士祭掃活動≥9次，指標設立依據是計劃標準；接待外省烈士親屬來我市開展烈士祭掃活動≥21次，指標設立依據是計劃標準；享受烈士老年子女免費健康體檢人數≥100人，指標設立依據是根據上年度數估算；享受傷殘軍人護理費人數=27人，指標設立依據是計劃指標；慰問邊海防部隊個數=2個連隊，指標設立依據是計劃指標；現役軍人立功受獎人數≥425人，指標設立依據是根據上年度數估算；紀念碑維修合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；公祭活動完成質量：公祭活動圓滿完成，指標設立依據是計劃標準；參試退役人員退休養(yǎng)老金補貼完成及時率=100%，指標設立依據是計劃標準；優(yōu)撫對象療養(yǎng)完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；烈士紀念設施管護率=100%，指標設立依據是計劃標準；烈士紀念設施維修驗收合格率=100%，指標設立依據是計劃標準；烈士親屬異地祭掃完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；組織烈士老年子女進行免費健康體檢完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；傷殘軍人護理費完成及時率=100%，指標設立依據是計劃標準；慰問邊海防官兵完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；發(fā)放現役軍人立功受獎獎勵完成支出率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準；公祭時間：9月30日，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：開展烈士紀念活動，表達對烈士的感恩懷念，指標設立依據是計劃標準；保障好優(yōu)撫對象合法權益，指標設立依據是計劃標準；關心關愛邊海防軍人家庭，解除軍人的后顧之憂，指標設立依據是計劃標準。關愛烈士遺屬，弘揚英烈精神，指標設立依據是計劃標準；彰顯對現役軍人及家庭的尊崇感，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：參加烈士公祭活動人員滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；現役軍人滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；邊海防官兵滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準；優(yōu)撫對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（十三）優(yōu)撫對象撫恤和生活補助

1、“優(yōu)撫對象撫恤和生活補助項目”主要內容是：切實做好優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放工作，保障好個人權益。2024年預算安排5621萬元，其中：4218萬元資金來源為當年一般公共預算資金，1403萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：切實做好優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放工作，保障好個人權益。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：優(yōu)撫對象人數≥7227人，指標設立依據是根據上年度數估算；優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；優(yōu)撫對象撫恤和補助支出時間：每月發(fā)放，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：完善退役軍人體系保障，提高優(yōu)撫對象生活質量，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：優(yōu)撫對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（十四）優(yōu)撫對象醫(yī)療救助

1、“優(yōu)撫對象醫(yī)療救助項目”主要內容是：切實做好優(yōu)撫對象醫(yī)療保險繳納、救助工作，保障好個人權益。2024年預算安排246萬元，其中：157萬元資金來源為當年一般公共預算資金，89萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：切實做好優(yōu)撫對象醫(yī)療保險繳納、救助工作，保障好個人權益。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：優(yōu)撫對象醫(yī)療救助人數≥4081人，指標設立依據是根據上年度數估算；優(yōu)撫對象醫(yī)療救助支出率≥90%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：完善軍人體系保障，提高優(yōu)撫對象生活質量，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：優(yōu)撫對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（十五）“五有”退役軍人服務體系建設

1、“五有退役軍人服務體系建設項目”主要內容是：市建退役軍人服務中心、鎮(zhèn)辦建退役軍人服務站、各村（社區(qū)）建退役軍人服務站達到三星以上，并確保三級服務系統(tǒng)按“五有”要求高效運轉。2024年預算安排216萬元，其中：216萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：市建退役軍人服務中心、鎮(zhèn)辦建退役軍人服務站、各村（社區(qū)）建退役軍人服務站達到三星以上，并確保三級服務系統(tǒng)按“五有”要求高效運轉。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：鎮(zhèn)辦、村級服務站個數≥344個，指標設立依據是計劃標準；懸掛光榮牌、送喜報次數≥100次，指標設立依據是計劃標準；政策宣傳人數≥2萬人，指標設立依據是計劃標準；裝修會議室個數=2個，指標設立依據是計劃標準；鎮(zhèn)辦、村級服務站覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃標準；政策宣傳覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃標準；會議室裝修驗收率=100%，指標設立依據是計劃標準；懸掛光榮牌、送喜報覆蓋率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：為退役軍人提供政策解答，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：退役軍人滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（十六）在鄉(xiāng)復員、帶病回鄉(xiāng)、兩參生活補助本級配套

1、“在鄉(xiāng)復員、帶病回鄉(xiāng)、兩參生活補助本級配套項目”主要內容是：切實做好優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放工作，保障好個人權益。2024年預算安排295萬元，其中：295萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：切實做好優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放工作，保障好個人權益。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：優(yōu)撫對象人數≥1697人，指標設立依據是根據上年度數估算；優(yōu)撫對象撫恤和生活補助發(fā)放完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；優(yōu)撫對象撫恤和補助支出時間：每月發(fā)放，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：完善退役軍人體系保障，提高優(yōu)撫對象生活質量，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：優(yōu)撫對象滿意度≥95%，指標設立依據是計劃標準。

（十七）退役士兵安置補助

1、“退役士兵安置補助項目”主要內容是：自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助按年度發(fā)放。2024年預算安排309萬元，其中：165.71萬元資金來源為當年一般公共預算資金，143.29萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：貫徹執(zhí)行中央、省、市關于退役安置政策，及時、足額保障我市退役軍人安置待遇。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助人數≥300人，指標設立依據是根據上年度數估算；發(fā)放自主就業(yè)退役士兵一次性經濟補助完成率=100%，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：保障退役軍人合法權益，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：退役軍人滿意度≥90%，指標設立依據是計劃標準。

（十八）黨建、綜治、文明創(chuàng)建、檔案管理、廉政建設

1、“黨建、綜治、文明創(chuàng)建、檔案管理、廉政建設項目”主要內容是：切實組織開展好黨建、綜治、文明創(chuàng)建、檔案管理、廉政建設等各項活動。2024年預算安排11萬元，其中：11萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：切實組織開展好黨建、綜治、文明創(chuàng)建、檔案管理、廉政建設等各項活動。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：整理檔案次數=1次/年，指標設立依據是計劃標準；文明單位創(chuàng)建單位=1項，指標設立依據是計劃標準；黨建責任目標優(yōu)勝單位=1項，指標設立依據是計劃標準；綜合治理優(yōu)勝單位=1項，指標設立依據是計劃標準；黨員教育培訓、紅色教育培訓次數≥2次，指標設立依據是計劃標準；文明單位創(chuàng)建單位、黨建責任目標優(yōu)勝單位、綜合治理優(yōu)勝單位考評等級≥良好，指標設立依據是計劃標準；黨建活動職工參與率≥99%，指標設立依據是計劃標準；檔案整理達標=合格，指標設立依據是計劃標準；完成時間12月底，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：提高黨員黨性修養(yǎng)，指標設立依據是計劃標準；有效提升單位整體效益和業(yè)務素質，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

（十九）鄉(xiāng)村振興、黨員下沉社區(qū)

1、“鄉(xiāng)村振興、黨員下沉社區(qū)項目”主要內容是：1名第一書記到李店中心村、機關黨支部黨員干部下沉應辦南關社區(qū)結對共建。2024年預算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當年一般公共預算資金，0萬元資金來源為一般公共預算上年結轉資金，0萬元為單位自有資金。

2、項目績效總目標是：切實做好脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興、美好環(huán)境和幸福生活共同締造等方面工作，營造良好氛圍，改善人居環(huán)境。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：駐村工作人數=1人，指標設立依據是計劃標準；下沉社區(qū)次數≥每周1次，指標設立依據是計劃標準；駐村人員到位率≥99%，指標設立依據是計劃標準；黨員下沉社區(qū)出勤率≥99%，指標設立依據是計劃標準；駐村工作完成工作時效：2024.1月-12月，指標設立依據是計劃標準；幫扶社區(qū)工作完成工作時效：2024.1月-12月，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：有效鞏固扶貧成效，指標設立依據是計劃標準；駐村人員到位率≥95%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：貧困戶滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準；社區(qū)居民滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準。

廣水市退役軍人事務局2024年度部分退役軍人社保接續(xù)項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度八一、春節(jié)慰問項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度“五有”退役軍人服務體系建設項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度軍隊移交政府的離退休人員安置項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度機關事務后勤服務、職工關懷項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度黨建、綜治、文明創(chuàng)建、檔案管理、廉政建設項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度軍隊移交政府離退休干部管理機構項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度兩補齊工資項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度人員待遇保障項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度退光榮院日常運行項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度雙擁創(chuàng)城、宣傳項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度退役軍人檔案數字化管理項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度退役軍人待遇落實項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度退役軍人思想政治工作項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度退役軍人就業(yè)培訓項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度退役軍人事務管理工作開支項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度退役士兵安置項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度退役士兵管理教育項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度休干所日常運行項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度義務兵家庭優(yōu)待金項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度鄉(xiāng)村振興、黨員下沉社區(qū)項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度優(yōu)撫對象臨時價格補貼項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度優(yōu)撫對象撫恤和生活補助項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度擁軍優(yōu)撫支出項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度在鄉(xiāng)復員、帶病回鄉(xiāng)、兩參生活補助本級配套項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度優(yōu)撫對象醫(yī)療救助項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度自主擇業(yè)軍轉干部管理項目申報表.pdf

廣水市退役軍人事務局2024年度軍供站日常運行項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務院和國務院財政、稅務主管部門另有規(guī)定的除外。?

一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。?

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。?

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費和日常公用經費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

國有資產：是指屬于國家所有的一切財產和財產權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產包括國家依法或依權力取得和認定的財產，國家資本金及其收益所形成的財產，國家向行政和事業(yè)單位撥入經費形成的財產，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產出的數量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。