目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門預(yù)算表??????????

一、部門收支預(yù)算總表??????????

二、部門收入預(yù)算總表??????????

三、部門支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購預(yù)算表??????????

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

第四部分 ?預(yù)算績效情況??????????

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。??????????

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：??????????

1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議以及上級(jí)國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令.????

2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算，管理本鎮(zhèn)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、治安、人民調(diào)解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計(jì)劃生育等行政工作.????

3.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。????

4.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。????

5.按計(jì)劃組織稅收收入，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。????

6.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。????

7.完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市太平鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。????????

2.無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。??????????

3.無下設(shè)部門（單位）。??????????

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2024年廣水市太平鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市太平鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。??????

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????????

2.2024年廣水市太平鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員68人。??????

(1)核定編制34名，其中：行政編制23名，事業(yè)編制11名。??????

(2)實(shí)有人員68人，其中：在職在編35人；離休0人；退休27人；編外長聘0人；其他人員6人（借出人員2人、遺屬生活困難人員4人）。?

???????

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市太平人民政府部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算4135.87萬元，其中：本年收入4135.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加864.05萬元，同比增加26.41%，主要原因是：新增人員及人員工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1213.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款800萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2122.1萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算4135.87萬元，較上年預(yù)算安排支出增加864.05萬元，同比增加26.41%，主要原因是：新增人員及人員工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出4135.87萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1213.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出800萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出2122.1萬元。??????????

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出832.08萬元；國防支出8萬元；公共安全支出17萬元；教育支出25萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出206萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出476.05萬元；衛(wèi)生健康支出23萬元；節(jié)能環(huán)保支出8萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出922.4萬元；農(nóng)林水支出1095.38萬元；交通運(yùn)輸支出287萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出204萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.96萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出483.09萬元；商品和服務(wù)支出1359.79萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助70.61萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出1708萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助200萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出314.38萬元。??????????

(5)支出按支出類別分：人員類支出500.2萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出122.79萬元；特定目標(biāo)類支出3512.88萬元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明??????????

1.廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2013.76萬元，較上年增加822.08萬元，同比增加68.99%，主要原因是：新增人員及人員工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。????

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1213.76萬元；政府性基金預(yù)算撥款800萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。??????????

2.廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2013.76萬元，較上年增加822.08萬元，同比增加68.99%，主要原因是：新增人員及人員工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出653.25萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出20萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出108.05萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出890.12萬元；農(nóng)林水支出314.38萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.96萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。????

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出1213.76萬元，較上年增加22.08萬元，同比增加1.85%，主要原因是：新增人員及人員工資結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1213.76萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)500.2萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)84.79萬元，項(xiàng)目支出628.78萬元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。??????????

一般公共服務(wù)支出653.25萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出20萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出108.05萬元；衛(wèi)生健康支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90.12萬元；農(nóng)林水支出314.38萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出27.96萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出584.99萬元，較上年增加54.31萬元，同比增加10.23%，主要原因是：新增人員。????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)500.2萬元。其中：工資福利支出437.59萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助62.61萬元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)84.79萬元，均為商品和服務(wù)支出。??

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為46萬元，較上年增加25.29萬元，同比增加122.11%，主要原因是：新增公務(wù)車購置。????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無人員因公出國（境）。??????????

2.公務(wù)用車購置36萬元，較上年增加36萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增公務(wù)車2輛。??????????

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少7.5萬元，同比減少100%，主要原因是：無一般公共預(yù)算公車運(yùn)行，列支到單位資金公車運(yùn)行。????????

4.公務(wù)接待費(fèi)10萬元，較上年減少3.21萬元，同比減少24.3%，主要原因是：勤儉節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出800萬元，較上年增加800萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增政府基金預(yù)算支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出800萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出800萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。????

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算684.89萬元，較上年增加487.8萬元，同比增加247.5%，主要原因是：人員發(fā)生變化。????????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.79萬元。????????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40.79萬元。其中：辦公費(fèi)5萬元；印刷費(fèi)1萬元；水費(fèi)2萬元；電費(fèi)2萬元；郵電費(fèi)2萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)8萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用20.4萬元；其他商品和服務(wù)支出0.39萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置12萬元。??

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。????????

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。????????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)632.1萬元。??????????

九、政府采購支出情況說明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購總預(yù)算1708萬元，較上年增加1708萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增辦公電腦。??????

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購1708萬元，較上年增加1708萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增辦公電腦；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購計(jì)劃。??

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算433萬元，較上年增加433萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；政府采購工程預(yù)算1275萬元，較上年增加1275萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無服務(wù)類政府采購。??????????

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明??????????

廣水市太平鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為1340.24萬元，較上年增加707.68萬元，同比增加111.88%，主要原因是：用于各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、新增公路建設(shè)。????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)91.26萬元，較上年減少39.67萬元，同比減少30.3%，主要原因是：用于各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出；固定資產(chǎn)1248.98萬元，較上年增加747.35萬元，同比增加148.98%，主要原因是：新增公路建設(shè)。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋31393平方米，價(jià)值254.63萬元；土地255161平方米，價(jià)值39.13萬元；車輛2輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值23.02萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值932.2萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明??????????

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為27萬元，較上年增加25萬元，同比增加1250%，主要原因是：新增單位資金預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無人員因公出國（境）。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無單位資金公車購置。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬元，較上年增加15萬元，同比增加750%，主要原因是：增加單位資金公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，減少一般公共預(yù)算公車運(yùn)行維護(hù)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)10萬元，較上年增加10萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：勤儉節(jié)約，增加單位資金公務(wù)接待。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

5.自2016年至2021年累計(jì)債券資金1104萬元，其中債券置換資金623萬元，污水處理廠資金50萬元，村級(jí)衛(wèi)生室資金51萬元，2021年度美麗鄉(xiāng)村債券資金380萬元。2024年初步安排債券還本付息資金60萬元。?

?????

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況??????????

1、本部門整體績效目標(biāo)是：目標(biāo)1：加強(qiáng)黨建工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，以夯實(shí)工作責(zé)任、加強(qiáng)招商引資力度、狠抓工程建設(shè)為保障，傾力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。

目標(biāo)2.大力推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，采取培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，進(jìn)展特色產(chǎn)業(yè)，組建人民公司等舉措，做大做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

目標(biāo)3.積極推進(jìn)漂亮鄉(xiāng)村建設(shè)，一是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，改變村容村貌，二是推進(jìn)生態(tài)環(huán)境整治。

2、長期目標(biāo)：目標(biāo)1：加強(qiáng)黨建工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，以夯實(shí)工作責(zé)任、加強(qiáng)招商引資力度、狠抓工程建設(shè)為保障，傾力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。

目標(biāo)2.大力推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，采取培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，進(jìn)展特色產(chǎn)業(yè)，組建人民公司等舉措，做大做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

目標(biāo)3.積極推進(jìn)漂亮鄉(xiāng)村建設(shè)，一是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，改變村容村貌，二是推進(jìn)生態(tài)環(huán)境整治。

目標(biāo)4.著手改造水系工程，防洪排澇。具體指標(biāo)設(shè)置為：??????

產(chǎn)出指標(biāo)：一級(jí)指標(biāo)運(yùn)行成本≤99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

效益指標(biāo)：社會(huì)效益100%，指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????

3、年度目標(biāo)目標(biāo)1：加強(qiáng)黨建工作標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，以夯實(shí)工作責(zé)任、加強(qiáng)招商引資力度、狠抓工程建設(shè)為保障，傾力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)。

目標(biāo)2.大力推進(jìn)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，采取培育農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，進(jìn)展特色產(chǎn)業(yè)，組建人民公司等舉措，做大做強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。

目標(biāo)3.積極推進(jìn)漂亮鄉(xiāng)村建設(shè)，一是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，改變村容村貌，二是推進(jìn)生態(tài)環(huán)境整治。

目標(biāo)4.著手改造水系工程，防洪排澇。具體指標(biāo)設(shè)置為：??????

產(chǎn)出指標(biāo)：一級(jí)指標(biāo)運(yùn)行成本≤99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

效益指標(biāo)：社會(huì)效益100%，指標(biāo)名稱+指標(biāo)值，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市太平人民政府部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況??????????

1、“水系生態(tài)修復(fù)治理及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：鎮(zhèn)防洪排澇水系及基礎(chǔ)配套設(shè)施工程，從下祝沖安廣線北200米至應(yīng)山河，全長約1.46千米，進(jìn)行河道清淤疏浚、護(hù)坡、步道等，其中新建三座人行景觀橋，分別鎮(zhèn)政府旁北邊、太平社區(qū)北邊和鎮(zhèn)街后邊各建一個(gè)，鎮(zhèn)南街建一座跨河人行橋，三個(gè)廣場(chǎng)：太平社區(qū)北邊建文化廣場(chǎng)一處，面積約5000平方米，原小學(xué)門前建校前廣場(chǎng)一處，面積約2000平方米，電信分局后面建休閑廣場(chǎng)一處，面積約1400平方米。2024年預(yù)算安排1000萬元，其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1000萬元資金來源為其他資金。??????????

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：改善群眾生活環(huán)境，有效防止防災(zāi)減災(zāi)。????

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：新建三個(gè)廣場(chǎng)總面積≥8400㎡，河道清淤量≥39000?，河道岸坡整治、清淤疏浚長度≥1.46千米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????????

效益指標(biāo)：休閑娛樂場(chǎng)所明顯改善，人民幸福指數(shù)有效提高，河道污染明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿意度指標(biāo)：居民群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

水系生態(tài)修復(fù)治理.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。