目 ???錄

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表??????????

一、部門(mén)收支預(yù)算總表??????????

二、部門(mén)收入預(yù)算總表??????????

三、部門(mén)支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

廣水市太平財(cái)政所主要職責(zé)如下：??????????

1、負(fù)責(zé)組織鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入，編制財(cái)政預(yù)決算，執(zhí)行人大批復(fù)的財(cái)政預(yù)算；

2、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理及強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金發(fā)放；

3、負(fù)責(zé)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)的購(gòu)置、登記、處理進(jìn)行管理，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)有資產(chǎn)安全和保值增值；

4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)，認(rèn)真完成上級(jí)主管部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)交辦的其它事項(xiàng)。????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市太平財(cái)政所核定單位類(lèi)型為：公益一類(lèi)事業(yè)單位。??????

2.無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。??????????

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。??????????

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2024年廣水市太平財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。????????

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市太平財(cái)政所本級(jí)。????????

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????????

2.2024年廣水市太平財(cái)政所納入預(yù)算管理人員17人。????????

(1)核定編制12名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制12名。??????

(2)實(shí)有人員17人，其中：在職在編7人；離休0人；退休4人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員6人（借出人員3人、借入人員1人、內(nèi)退人員2人）。???

???

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表??????????

廣水市太平財(cái)政所2024年部門(mén)預(yù)算報(bào)表.pdf

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市太平財(cái)政所2024年收入總預(yù)算245.21萬(wàn)元，其中：本年收入245.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加9.61萬(wàn)元，同比增加4.08%，主要原因是：人員的工資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款171.33萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入73.79萬(wàn)元。??

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0.09萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2、廣水市太平財(cái)政所2024年支出總預(yù)算245.21萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加9.61萬(wàn)元，同比增加4.08%，主要原因是：人員的工資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。????

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出245.12萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0.09萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出171.42萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出73.79萬(wàn)元。??????????

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出205.41萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.87萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.8萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出9.13萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出172.45萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出64.44萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.31萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。??????????

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出180.77萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出29.56萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出34.88萬(wàn)元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市太平財(cái)政所2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算171.42萬(wàn)元，較上年減少14.48萬(wàn)元，同比減少7.79%，主要原因是：人員的工資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化,新增兩名退休人員。??

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款171.33萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0.09萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

2.廣水市太平財(cái)政所2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算171.42萬(wàn)元，較上年減少14.48萬(wàn)元，同比減少7.79%，主要原因是：人員的工資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。??????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出131.62萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.87萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.8萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出9.13萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市太平財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算支出171.42萬(wàn)元，較上年減少14.48萬(wàn)元，同比增加-7.79%，主要原因是：人員的工資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。??????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出171.33萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)150.77萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.56萬(wàn)元，項(xiàng)目支出15萬(wàn)元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0.09萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。??????????

一般公共服務(wù)支出131.62萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出24.87萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出5.8萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出9.13萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

廣水市太平財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算基本支出156.42萬(wàn)元，較上年減少19.48萬(wàn)元，同比減少11.07%，主要原因是：人員的工資結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化。??????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)150.77萬(wàn)元。其中：工資福利支出142.45萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助8.31萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)5.65萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。??

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

廣水市太平財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度無(wú)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出安排。??

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。??????????

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算安排。??????????

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)預(yù)算安排。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：無(wú)一般公共預(yù)算公務(wù)接待預(yù)算安排。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市太平財(cái)政所2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。??????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

廣水市太平財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市太平財(cái)政所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算34.02萬(wàn)元，較上年減少8.71萬(wàn)元，同比減少20.37%，主要原因是：在職轉(zhuǎn)退休兩名，減少了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.35萬(wàn)元。????????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.15萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.09萬(wàn)元；印刷費(fèi)1萬(wàn)元；水費(fèi)1萬(wàn)元；電費(fèi)1萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.2萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)6萬(wàn)元；印刷費(fèi)2.14萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0.06萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。????????

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。????????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.67萬(wàn)元。??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市太平財(cái)政所2024年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)安排一般公共預(yù)算政府采購(gòu)支出。????

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)安排一般公共預(yù)算政府采購(gòu)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)安排一般公共預(yù)算政府采購(gòu)支出。??????????

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)安排一般公共預(yù)算政府采購(gòu)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)安排一般公共預(yù)算政府采購(gòu)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)安排一般公共預(yù)算政府采購(gòu)支出。??????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

廣水市太平財(cái)政所2024年年初資產(chǎn)總額為244.82萬(wàn)元，較上年增加129.02萬(wàn)元，同比增加111.42%，主要原因是：銀行存款增加2023年部分資金年底未支出2024年支出，新建辦公樓約160余萬(wàn)元記入固定資產(chǎn)。??????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)10.3萬(wàn)元，較上年增加9.18萬(wàn)元，同比增加819.64%，主要原因是：銀行存款增加2023年部分資金年底未支出2024年支出；固定資產(chǎn)234.52萬(wàn)元，較上年增加119.84萬(wàn)元，同比增加104.5%，主要原因是：新建辦公樓約160余萬(wàn)元記入固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋1957平方米，價(jià)值218.52萬(wàn)元；土地1470平方米，價(jià)值1.2萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值9.1萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值5.7萬(wàn)元。??

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.52萬(wàn)元，較上年增加1.52萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：勤儉節(jié)約、壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算安排。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.4萬(wàn)元，較上年增加0.4萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：因公外出所產(chǎn)生的差旅費(fèi)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.12萬(wàn)元，較上年增加1.12萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：勤儉節(jié)約、壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

3.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

6.本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

7.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。??

??

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；目標(biāo)2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成；目標(biāo)3：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；目標(biāo)4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)轉(zhuǎn)。年度目標(biāo)為目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；目標(biāo)2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成；目標(biāo)3：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；目標(biāo)4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)轉(zhuǎn)。??????

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；目標(biāo)2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成；目標(biāo)3：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；目標(biāo)4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：1、后勤服務(wù)，惠民惠農(nóng)宣傳次數(shù)2次，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)5項(xiàng)，財(cái)務(wù)代理村數(shù)16村（社區(qū)）。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所安保、辦公設(shè)備維修、職工工作餐補(bǔ)助及誤餐補(bǔ)助等。2、惠民及惠農(nóng)，監(jiān)督卡印刷8000張、政策知識(shí)宣傳 16村（社區(qū)）。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，并積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策及宣傳工作。3、基礎(chǔ)財(cái)政創(chuàng)建，檔案復(fù)查達(dá)標(biāo)1個(gè)、綜合治理優(yōu)勝單位1個(gè)、文明單位創(chuàng)建1個(gè)、黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位1個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建工作，提高財(cái)政所衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)，加強(qiáng)檔案管理。4、基礎(chǔ)財(cái)政監(jiān)督管理，財(cái)政資金管理次數(shù)3次、財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核個(gè)數(shù)16個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。5、職工關(guān)懷，工會(huì)體檢人次14人、工會(huì)活動(dòng)次數(shù)2次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所每年對(duì)職工身體健康進(jìn)行檢查，根據(jù)工會(huì)管理職責(zé)職工享受工會(huì)福利。??????????

效益指標(biāo)：1、后勤服務(wù)，機(jī)關(guān)后勤保障明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所安保、辦公設(shè)備維修、職工工作餐補(bǔ)助及誤餐補(bǔ)助等。2、惠民及惠農(nóng)，惠農(nóng)補(bǔ)貼受益率100%、業(yè)務(wù)技能明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，并積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策及宣傳工作。3、基礎(chǔ)財(cái)政創(chuàng)建，干部綜合素質(zhì)明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建工作，提高財(cái)政所衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)，加強(qiáng)檔案管理。4、基礎(chǔ)財(cái)政監(jiān)督管理，高效服務(wù)群眾明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。5、職工關(guān)懷，職工身心健康明顯提高、團(tuán)結(jié)協(xié)作能力明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所每年對(duì)職工身體健康進(jìn)行檢查，根據(jù)工會(huì)管理職責(zé)職工享受工會(huì)福利。????

滿意度指標(biāo)：1、后勤服務(wù)，服務(wù)群眾滿意度 95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所安保、辦公設(shè)備維修、職工工作餐補(bǔ)助及誤餐補(bǔ)助等。2、惠民及惠農(nóng)，受益群眾滿意度98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，并積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策及宣傳工作。3、基礎(chǔ)財(cái)政創(chuàng)建，受益群眾滿意度98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建工作，提高財(cái)政所衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)，加強(qiáng)檔案管理。4、基礎(chǔ)財(cái)政監(jiān)督管理，受益群眾滿意度98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。5、職工關(guān)懷，職工對(duì)象滿意度95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所每年對(duì)職工身體健康進(jìn)行檢查，根據(jù)工會(huì)管理職責(zé)職工享受工會(huì)福利。

3、年度目標(biāo)1：目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，抓好各項(xiàng)創(chuàng)建工作；目標(biāo)2：著力培植稅源，積極組織協(xié)調(diào)財(cái)政收入足額入庫(kù)，確保全年稅收任務(wù)完成；目標(biāo)3：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放到位；目標(biāo)4、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：?????????? 產(chǎn)出指標(biāo)：1、后勤服務(wù)，惠民惠農(nóng)宣傳次數(shù)2次，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)5項(xiàng)，財(cái)務(wù)代理村數(shù)16村（社區(qū)）。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所安保、辦公設(shè)備維修、職工工作餐補(bǔ)助及誤餐補(bǔ)助等。2、惠民及惠農(nóng)，監(jiān)督卡印刷8000張、政策知識(shí)宣傳 16村（社區(qū)）。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，并積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策及宣傳工作。3、基礎(chǔ)財(cái)政創(chuàng)建，檔案復(fù)查達(dá)標(biāo)1個(gè)、綜合治理優(yōu)勝單位1個(gè)、文明單位創(chuàng)建1個(gè)、黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位1個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建工作，提高財(cái)政所衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)，加強(qiáng)檔案管理。4、基礎(chǔ)財(cái)政監(jiān)督管理，財(cái)政資金管理次數(shù)3次、財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核個(gè)數(shù)16個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。5、職工關(guān)懷，工會(huì)體檢人次14人、工會(huì)活動(dòng)次數(shù)2次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所每年對(duì)職工身體健康進(jìn)行檢查，根據(jù)工會(huì)管理職責(zé)職工享受工會(huì)福利。??????????

效益指標(biāo)：1、后勤服務(wù)，機(jī)關(guān)后勤保障明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所安保、辦公設(shè)備維修、職工工作餐補(bǔ)助及誤餐補(bǔ)助等。2、惠民及惠農(nóng)，惠農(nóng)補(bǔ)貼受益率100%、業(yè)務(wù)技能明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，并積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策及宣傳工作。3、基礎(chǔ)財(cái)政創(chuàng)建，干部綜合素質(zhì)明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建工作，提高財(cái)政所衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)，加強(qiáng)檔案管理。4、基礎(chǔ)財(cái)政監(jiān)督管理，高效服務(wù)群眾明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。5、職工關(guān)懷，職工身心健康明顯提高、團(tuán)結(jié)協(xié)作能力明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所每年對(duì)職工身體健康進(jìn)行檢查，根據(jù)工會(huì)管理職責(zé)職工享受工會(huì)福利。???????? 滿意度指標(biāo)：1、后勤服務(wù)，服務(wù)群眾滿意度 95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所安保、辦公設(shè)備維修、職工工作餐補(bǔ)助及誤餐補(bǔ)助等。2、惠民及惠農(nóng)，受益群眾滿意度98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，并積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策及宣傳工作。3、基礎(chǔ)財(cái)政創(chuàng)建，受益群眾滿意度98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建工作，提高財(cái)政所衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)，加強(qiáng)檔案管理。4、基礎(chǔ)財(cái)政監(jiān)督管理，受益群眾滿意度98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。5、職工關(guān)懷，職工對(duì)象滿意度95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所每年對(duì)職工身體健康進(jìn)行檢查，根據(jù)工會(huì)管理職責(zé)職工享受工會(huì)福利。???

附件3：廣水市太平財(cái)政所部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

（一）1、“后勤服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：財(cái)政所安保、辦公設(shè)備維修、職工工作餐補(bǔ)助及誤餐補(bǔ)助等。2024年預(yù)算安排5.4萬(wàn)元，其中：5.4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。??????????

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好財(cái)政所安保、辦公室設(shè)備維修及職工工作餐補(bǔ)等工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：后勤服務(wù)，惠民惠農(nóng)宣傳次數(shù)2次，爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)5項(xiàng)，財(cái)務(wù)代理村數(shù)16村（社區(qū)）。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所安保、辦公設(shè)備維修、職工工作餐補(bǔ)助及誤餐補(bǔ)助等。

效益指標(biāo)：后勤服務(wù)，機(jī)關(guān)后勤保障明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所安保、辦公設(shè)備維修、職工工作餐補(bǔ)助及誤餐補(bǔ)助等。??????????

滿意度指標(biāo)：后勤服務(wù)，服務(wù)群眾滿意度95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所安保、辦公設(shè)備維修、職工工作餐補(bǔ)助及誤餐補(bǔ)助等。??????????

附件4：廣水市太平財(cái)政所部門(mén)（單位）后勤服務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）1、“惠民及惠農(nóng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，并積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策及宣傳工作。2024年預(yù)算安排1.66萬(wàn)元，其中：1.66萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。??????????

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督檢查，并負(fù)責(zé)實(shí)施財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：惠民及惠農(nóng)，監(jiān)督卡印刷8000張、政策知識(shí)宣傳 16村（社區(qū)）。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，并積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策及宣傳工作。

效益指標(biāo)：惠民及惠農(nóng)，惠農(nóng)補(bǔ)貼受益率100%、業(yè)務(wù)技能明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，并積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策及宣傳工作。??????????

滿意度指標(biāo)：惠民及惠農(nóng)，受益群眾滿意度98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理，并積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策及宣傳工作。

附件4：廣水市太平財(cái)政所部門(mén)（單位）惠民及惠農(nóng)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）1、“基層財(cái)政創(chuàng)建項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建工作，提高財(cái)政所衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)，加強(qiáng)檔案管理。2024年預(yù)算安排1.9萬(wàn)元，其中：0.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.4萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。??????

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建工作，提高財(cái)政所衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)，加強(qiáng)檔案管理。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：基礎(chǔ)財(cái)政創(chuàng)建，檔案復(fù)查達(dá)標(biāo)1個(gè)、綜合治理優(yōu)勝單位1個(gè)、文明單位創(chuàng)建1個(gè)、黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位1個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建工作，提高財(cái)政所衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)，加強(qiáng)檔案管理。

效益指標(biāo)：基礎(chǔ)財(cái)政創(chuàng)建，干部綜合素質(zhì)明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建工作，提高財(cái)政所衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)，加強(qiáng)檔案管理。???? 滿意度指標(biāo)：基礎(chǔ)財(cái)政創(chuàng)建，受益群眾滿意度98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建工作，提高財(cái)政所衛(wèi)生環(huán)境達(dá)標(biāo)，加強(qiáng)檔案管理。

附件4：廣水市太平財(cái)政所部門(mén)（單位）基礎(chǔ)財(cái)政創(chuàng)建預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）1、“基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排20.52萬(wàn)元，其中：6.036萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，14.48萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。????

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行，規(guī)范管理和有效使用

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：基礎(chǔ)財(cái)政監(jiān)督管理，財(cái)政資金管理次數(shù)3次、財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核個(gè)數(shù)16個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。 ??????

效益指標(biāo)：基礎(chǔ)財(cái)政監(jiān)督管理，高效服務(wù)群眾明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。?????? 滿意度指標(biāo)：基礎(chǔ)財(cái)政監(jiān)督管理，受益群眾滿意度98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)轉(zhuǎn)。

附件4：廣水市太平財(cái)政所部門(mén)（單位）基礎(chǔ)財(cái)政監(jiān)督管理預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）1、“職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：財(cái)政所每年對(duì)職工身體健康進(jìn)行檢查，根據(jù)工會(huì)管理職責(zé)職工享受工會(huì)福利。2024年預(yù)算安排5.4萬(wàn)元，其中：1.4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4萬(wàn)元資金來(lái)源為其他資金。????

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，每年職工體檢，職工享受工會(huì)福利。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

產(chǎn)出指標(biāo)：職工關(guān)懷，工會(huì)體檢人次14人、工會(huì)活動(dòng)次數(shù)2次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所每年對(duì)職工身體健康進(jìn)行檢查，根據(jù)工會(huì)管理職責(zé)職工享受工會(huì)福利。

效益指標(biāo)：職工關(guān)懷，職工身心健康明顯提高、團(tuán)結(jié)協(xié)作能力明顯提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所每年對(duì)職工身體健康進(jìn)行檢查，根據(jù)工會(huì)管理職責(zé)職工享受工會(huì)福利。?? 滿意度指標(biāo)：職工關(guān)懷，職工對(duì)象滿意度95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是財(cái)政所每年對(duì)職工身體健康進(jìn)行檢查，根據(jù)工會(huì)管理職責(zé)職工享受工會(huì)福利。

附件4：廣水市太平財(cái)政所部門(mén)（單位）職工關(guān)懷預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。??????????