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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市統(tǒng)計(jì)局主要職責(zé)如下：

1.貫徹、執(zhí)行國家有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作的方針、政策和法律、法規(guī)，制訂并組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)工作規(guī)章、規(guī)劃和統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃。組織領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督檢查各鎮(zhèn)辦、各部門的統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算工作；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律、法規(guī)的實(shí)施。

2.執(zhí)行國家統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)和基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，制訂統(tǒng)一的基本統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，按時(shí)執(zhí)行國家統(tǒng)一開展的統(tǒng)計(jì)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)工作。

3.會同有關(guān)部門組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大國情國力普查，匯總、整理和提供全市有關(guān)國情國力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。組織各項(xiàng)典型和抽樣調(diào)查；調(diào)查、搜集、整理、匯總、提供全市性基本統(tǒng)計(jì)資料。

4.對國民經(jīng)濟(jì)、科技進(jìn)步、社會發(fā)展等基本情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、預(yù)測和監(jiān)督；向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

5.宣傳、貫徹、執(zhí)行《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法》《中華人民共和國統(tǒng)計(jì)法實(shí)施條例》和《湖北省統(tǒng)計(jì)管理?xiàng)l例》。檢查監(jiān)督統(tǒng)計(jì)法規(guī)的實(shí)施，開展對統(tǒng)計(jì)違法案件的調(diào)查和查處工作，維護(hù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性。

6.統(tǒng)一核實(shí)、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期向社會公眾發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。

7.建立健全和管理統(tǒng)計(jì)信息系統(tǒng)，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫體系，管理各鎮(zhèn)辦的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

8.開展統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和教育；指導(dǎo)基層建設(shè)和統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

9.組織管理和實(shí)施全市社情民意調(diào)查工作。

10.承辦市政府和省統(tǒng)計(jì)局、隨州市統(tǒng)計(jì)局交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市統(tǒng)計(jì)局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個(gè)，分別為：辦公室（人事監(jiān)察科）、綜合考核科、投資與工業(yè)統(tǒng)計(jì)科、農(nóng)村統(tǒng)計(jì)科、統(tǒng)計(jì)法規(guī)科、社會與貿(mào)易統(tǒng)計(jì)科。

3.下設(shè)部門（單位）3個(gè)，分別為：廣水市城市社會經(jīng)濟(jì)抽樣調(diào)查隊(duì)、廣水市企業(yè)調(diào)查隊(duì)、廣水市普查中心。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市統(tǒng)計(jì)局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市統(tǒng)計(jì)局本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市統(tǒng)計(jì)局納入預(yù)算管理人員32人。

(1)核定編制22名，其中：行政編制11名，事業(yè)編制11名。

(2)實(shí)有人員32人，其中：在職在編22人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市統(tǒng)計(jì)局2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市統(tǒng)計(jì)局2024年收入總預(yù)算566.22萬元，其中：本年收入505.22萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)61萬元，較上年預(yù)算安排減少2.9萬元，同比減少0.51%，主要原因是：上年為第五次全國經(jīng)費(fèi)普查年的第一年，本年為第二年相較上年有所減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款503.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入2萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)35萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)26萬元。

2.廣水市統(tǒng)計(jì)局2024年支出總預(yù)算566.22萬元，較上年預(yù)算安排支出減少2.9萬元，同比減少0.51%，主要原因是：上年為第五次全國經(jīng)費(fèi)普查年的第一年，本年為第二年相較上年有所減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出505.22萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出61萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出538.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出28萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出461.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出57.7萬元；衛(wèi)生健康支出26.7萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.11萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出327.51萬元；商品和服務(wù)支出203.17萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.5萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出5.05萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出11萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出305.69萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出20.19萬元；特定目標(biāo)類支出240.35萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市統(tǒng)計(jì)局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算538.22萬元，較上年增加21.6萬元，同比增加4.18%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中的績效工資增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款503.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款35萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市統(tǒng)計(jì)局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算538.22萬元，較上年增加21.6萬元，同比增加4.18%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中的績效工資增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出433.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出57.7萬元；衛(wèi)生健康支出26.7萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.11萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2024年一般公共預(yù)算支出538.22萬元，較上年增加21.6萬元，同比增加4.18%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)的績效工資增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出503.22萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)285.69萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)14.19萬元，項(xiàng)目支出203.35萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出35萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)8萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出27萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出433.72萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出57.7萬元；衛(wèi)生健康支出26.7萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出20.11萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2024年一般公共預(yù)算基本支出307.87萬元，較上年減少90.4萬元，同比減少22.7%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中的績效工資增加，及公用經(jīng)費(fèi)較上年規(guī)范調(diào)整減少支出。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)293.69萬元。其中：工資福利支出275.19萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助18.5萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)14.19萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4.85萬元，較上年增加1.19萬元，同比增加32.51%，主要原因是：第五次全國經(jīng)濟(jì)普查第二年后期迎接上級檢查接待業(yè)務(wù)較上年多一些。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此費(fèi)用。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此費(fèi)用。

4.公務(wù)接待費(fèi)4.85萬元，較上年增加1.19萬元，同比增加32.51%，主要原因是：第五次全國經(jīng)濟(jì)普查第二年后期迎接上級檢查接待業(yè)務(wù)較上年多一些。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算28.19萬元，較上年減少41.92萬元，同比減少59.79%，主要原因是：規(guī)范調(diào)整公用經(jīng)費(fèi)支出，較上年減少結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.19萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.19萬元。其中：辦公費(fèi)2.5萬元；印刷費(fèi)0.8萬元；水費(fèi)0.05萬元；電費(fèi)0.15萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用10.08萬元；其他商品和服務(wù)支出0.11萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2024年政府采購總預(yù)算5.05萬元，較上年減少8.57萬元，同比減少62.92%，主要原因是：上年有經(jīng)濟(jì)普查購數(shù)據(jù)錄入用手持終端設(shè)備。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；面向小微企業(yè)采購5.05萬元，較上年減少8.57萬元，同比減少62.92%，主要原因是：上年有經(jīng)濟(jì)普查購數(shù)據(jù)錄入用手持終端設(shè)備。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算5.05萬元，較上年減少8.57萬元，同比減少62.92%，主要原因是：上年有經(jīng)濟(jì)普查購數(shù)據(jù)錄入用手持終端設(shè)備；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市統(tǒng)計(jì)局2024年年初資產(chǎn)總額為124.27萬元，較上年增加18.88萬元，同比增加17.91%，主要原因是：2023年第五次全國經(jīng)濟(jì)普查購置了數(shù)據(jù)錄入手持終端及電腦設(shè)備。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)31.08萬元，較上年減少3.24萬元，同比減少9.44%，主要原因是：是2023年流動(dòng)資產(chǎn)中的自有資金較多地用于納人員保障繳費(fèi)；固定資產(chǎn)93.19萬元，較上年增加22.12萬元，同比增加31.12%，主要原因是：上年有經(jīng)濟(jì)普查購數(shù)據(jù)錄入用手持終端設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地733平方米，價(jià)值11.33萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值2.74萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值79.12萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為搜集、整理、上報(bào)、提供全市性的統(tǒng)計(jì)資料，完成上級下達(dá)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和普查調(diào)查工作任務(wù)，對全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)督，向市委、政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。年度目標(biāo)為搜集、整理、上報(bào)、提供全市性的統(tǒng)計(jì)資料，完成上級下達(dá)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和普查調(diào)查工作任務(wù)，對全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)督，向市委、政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。

2、長期目標(biāo)：搜集、整理、上報(bào)、提供全市性的統(tǒng)計(jì)資料，完成上級下達(dá)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和普查調(diào)查工作任務(wù)，對全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)督，向市委、政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，完成省、市統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)向市委、市政府報(bào)送廣水市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展法定統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

“四上”企業(yè)和投資項(xiàng)目入庫率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)電子臺帳建設(shè)限上企業(yè)、村社區(qū)覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

“四上”企業(yè)及鎮(zhèn)辦統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)月報(bào)＝11期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)年鑒＝200本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

撰寫統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)信息≥80篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

人口變動(dòng)抽樣調(diào)查＝全市常住人口1‰，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史劃標(biāo)準(zhǔn)；

鄉(xiāng)級城鄉(xiāng)居民收入抽樣調(diào)查＝54個(gè)村社區(qū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)大型普查完成率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

在職人員控制，在職人員控制率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目支出成本控制，會議費(fèi)控制率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

項(xiàng)目支出成本控制率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

預(yù)算編制，預(yù)算編制科學(xué)性＝科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

預(yù)算編制合理性＝合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

立項(xiàng)規(guī)范性＝規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

預(yù)算調(diào)整率≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：為市委、政府、社會公眾提供統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：社會公眾和服務(wù)對象對統(tǒng)計(jì)服務(wù)的滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：搜集、整理、上報(bào)、提供全市性的統(tǒng)計(jì)資料，完成上級下達(dá)的統(tǒng)計(jì)報(bào)表和普查調(diào)查工作任務(wù)，對全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和科技進(jìn)步情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和監(jiān)督，向市委、政府及有關(guān)部門提供咨詢或建議，審定、管理、出版全市性統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)公報(bào)。，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，完成省、市統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)向市委、市政府報(bào)送廣水市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展法定統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

“四上”企業(yè)和投資項(xiàng)目入庫率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)電子臺帳建設(shè)限上企業(yè)、村社區(qū)覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

“四上”企業(yè)及鎮(zhèn)辦統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)月報(bào)＝11期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)年鑒＝200本，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

撰寫統(tǒng)計(jì)分析和統(tǒng)計(jì)信息≥80篇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

人口變動(dòng)抽樣調(diào)查＝全市常住人口1‰，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史劃標(biāo)準(zhǔn)；

鄉(xiāng)級城鄉(xiāng)居民收入抽樣調(diào)查＝54個(gè)村社區(qū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

統(tǒng)計(jì)大型普查完成率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

在職人員控制，在職人員控制率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目支出成本控制，會議費(fèi)控制率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

項(xiàng)目支出成本控制率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

預(yù)算編制，預(yù)算編制科學(xué)性＝科學(xué)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

預(yù)算編制合理性＝合理，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

立項(xiàng)規(guī)范性＝規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

預(yù)算調(diào)整率≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：為市委、政府、社會公眾提供統(tǒng)計(jì)咨詢服務(wù)≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)影響指標(biāo)：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：社會公眾和服務(wù)對象對統(tǒng)計(jì)服務(wù)的滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“第五次全國經(jīng)濟(jì)普查（24年）”主要內(nèi)容是：完成普查入戶登記、數(shù)據(jù)錄入審核改錯(cuò)、數(shù)據(jù)匯總分析上報(bào)與發(fā)布。2024年預(yù)算安排95萬元，其中：95萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成普查入戶登記、數(shù)據(jù)錄入審核改錯(cuò)、數(shù)據(jù)匯總分析上報(bào)與發(fā)布.

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：成本指標(biāo)，普查工作經(jīng)費(fèi)≦95萬元。

數(shù)量指標(biāo)：法人單位≥2760家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全市單位名錄庫中所有法人單位；

產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位≥3750家，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全市單位名錄庫中所有產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位；

個(gè)體戶≥58000戶，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)上次經(jīng)濟(jì)普查中個(gè)體戶數(shù)評估預(yù)計(jì)數(shù)；

業(yè)務(wù)培訓(xùn)＝2期，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2期鎮(zhèn)、辦事處普查業(yè)務(wù)性指導(dǎo)培訓(xùn)120人，設(shè)備操作數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)培訓(xùn)1期120人。

質(zhì)量指標(biāo)：法人單位、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位、個(gè)體戶普查對象覆蓋面＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全市所有法人單位、產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位、個(gè)體戶；

普查指導(dǎo)員、普查員培訓(xùn)考試合格率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是掌握基本業(yè)務(wù)知識，能完成工作任務(wù)；

普查指導(dǎo)員、普查員“兩員”業(yè)務(wù)水平≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是兩員能夠完成普查各階段工作任務(wù)，各級檢查無差錯(cuò)。

時(shí)效指標(biāo)：普查業(yè)務(wù)培訓(xùn)，2024年3月前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家統(tǒng)計(jì)局普查標(biāo)準(zhǔn)要求；

普查入戶登記完成，2024年4月底完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國家統(tǒng)計(jì)局普查標(biāo)準(zhǔn)要求；

普查資金撥付及到位率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是2024年部門預(yù)算。

效益指標(biāo)：進(jìn)一步查實(shí)我市各類單位的基本情況和主要產(chǎn)品產(chǎn)量、服務(wù)活動(dòng)，全面調(diào)查我國第二產(chǎn)業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)模、布局和效益，掌握國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)間經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，客觀反映創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展、綠色低碳發(fā)展和數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展等新進(jìn)展，為加強(qiáng)和改善宏觀經(jīng)濟(jì)治理，科學(xué)制定中長期發(fā)展規(guī)劃，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家提供科學(xué)準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)信息支持，提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：社會公眾對普查滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

統(tǒng)計(jì)局部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

統(tǒng)計(jì)局第五次經(jīng)濟(jì)普查（24年）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

城鄉(xiāng)居民人口抽樣調(diào)查預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

機(jī)關(guān)工會服務(wù)保障預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

黨風(fēng)廉政建設(shè)扶預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

社會保障補(bǔ)短板預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

駐村社區(qū)幫扶預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。