目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處主要職責(zé)如下：

負(fù)責(zé)景區(qū)、行政村的行政管理及做好各級(jí)接待服務(wù)工作、管理（國(guó)有林場(chǎng)/國(guó)有苗圃），促進(jìn)林業(yè)發(fā)展（林木種苗/國(guó)有林場(chǎng)/國(guó)有苗圃）規(guī)劃計(jì)劃編制、林木種苗生產(chǎn)供應(yīng)、森林培育與經(jīng)營(yíng)、護(hù)林防火、林木種選育與新技術(shù)推廣、相關(guān)技術(shù)和管理人員培訓(xùn)、林木種苗產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與執(zhí)法監(jiān)督、林木種苗調(diào)劑、林業(yè)信息服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)，分別為：辦公室、林業(yè)管理科、旅游管理科、財(cái)務(wù)科、政策法規(guī)科。

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處納入預(yù)算管理人員102人。

(1)核定編制35名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制35名。

(2)實(shí)有人員102人，其中：在職在編35人；離休0人；退休54人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員13人（借入人員2人、林改富余人員11人）。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

三潭風(fēng)景2024年預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2024年收入總預(yù)算1768.99萬(wàn)元，其中：本年收入858.91萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)910.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加413.38萬(wàn)元，同比增加30.49%，主要原因是：本年度增加建設(shè)隨信高速費(fèi)用。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款625.91萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入233萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)32.62萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)877.46萬(wàn)元。

（二）廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2024年支出總預(yù)算1768.99萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加413.38萬(wàn)元，同比增加30.49%，主要原因是：本年度增加建設(shè)隨信高速費(fèi)用。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出858.91萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出910.08萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出658.53萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出1110.46萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出1517.28萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.23萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出42.5萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出86.77萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出31.2萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1034.7萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出666.77萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助7.68萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出58.06萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出1.78萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出405.35萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出8.93萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出1354.71萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算658.53萬(wàn)元，較上年增加161.92萬(wàn)元，同比增加32.61%，主要原因是：本年機(jī)構(gòu)改革，本單位本年度成為全額撥款事業(yè)單位。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款625.91萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款32.62萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算658.53萬(wàn)元，較上年增加161.92萬(wàn)元，同比增加32.61%，主要原因是：本年機(jī)構(gòu)改革，本單位本年度成為全額撥款事業(yè)單位。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出475.25萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.23萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出42.5萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出18.34萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出31.2萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2024年一般公共預(yù)算支出658.53萬(wàn)元，較上年增加161.92萬(wàn)元，同比增加32.61%，主要原因是：本年機(jī)構(gòu)改革，本單位本年度成為全額撥款事業(yè)單位。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出625.91萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)405.35萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出218.34萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出32.62萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出25.91萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出475.25萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出91.23萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出42.5萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出18.34萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出31.2萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2024年一般公共預(yù)算基本支出414.28萬(wàn)元，較上年減少42.53萬(wàn)元，同比減少9.31%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)405.35萬(wàn)元。其中：工資福利支出403.27萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.08萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.93萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年減少4萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度用單位資金支出此費(fèi)用。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少4萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年度用單位資金支付公務(wù)用車費(fèi)用。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度此項(xiàng)支出用單位資金支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算106.43萬(wàn)元，較上年減少78.48萬(wàn)元，同比減少42.44%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.93萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.93萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)6.81萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用2.1萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.02萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)97.5萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2024年政府采購(gòu)總預(yù)算9.16萬(wàn)元，較上年減少64.67萬(wàn)元，同比減少87.59%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策要求進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算9.16萬(wàn)元，較上年減少64.67萬(wàn)元，同比減少87.59%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策要求進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市三潭風(fēng)景區(qū)管理處2024年年初資產(chǎn)總額為3919.41萬(wàn)元，較上年增加298.1萬(wàn)元，同比增加8%，主要原因是：本年度其他應(yīng)收款增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)1386.23萬(wàn)元，較上年增加127.23萬(wàn)元，同比增加9%，主要原因是：本年度其他應(yīng)收款增加；固定資產(chǎn)563.68萬(wàn)元，較上年增加61.05萬(wàn)元，同比增加11%，主要原因是：辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

其中固定資產(chǎn)：房屋6302.2平方米，價(jià)值397.81萬(wàn)元；土地2256.18平方米，價(jià)值5萬(wàn)元（以1元記帳法入帳）；車輛2輛，價(jià)值18.15萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值25.44萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值122.28萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為32.93萬(wàn)元，較上年增加21.93萬(wàn)元，同比增加199.36%，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)21.78萬(wàn)元，較上年增加21.78萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：上年度公務(wù)用車費(fèi)用是一般公共預(yù)算費(fèi)用支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)11.15萬(wàn)元，較上年增加0.15萬(wàn)元，同比增加1.34%，主要原因是：上年度公務(wù)接待費(fèi)用結(jié)余0.15萬(wàn)元，造成本年度費(fèi)用增加。

3.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：完善景區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)景區(qū)對(duì)外宣傳，做好景區(qū)內(nèi)旅游工作，完成生態(tài)公益林管護(hù)。年度目標(biāo)為：1做好景區(qū)信訪維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、護(hù)林防火、資源管護(hù)和旅游安全工作；2做好三潭4A級(jí)景區(qū)運(yùn)營(yíng)管理和旅游宣傳工作；3配合協(xié)調(diào)連片打造中華山三潭5A景區(qū)旅游線路建設(shè)、北部軍民融合發(fā)展引領(lǐng)區(qū)建設(shè)和隨信高速施工建設(shè)工作；4全面落實(shí)林長(zhǎng)制、河長(zhǎng)制工作；5做好村級(jí)配套三潭4A景區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作，完成平靖關(guān)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：完善景區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加強(qiáng)景區(qū)對(duì)外宣傳，做好景區(qū)內(nèi)旅游工作，完成生態(tài)公益林管護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：景區(qū)森林保護(hù) 1000畝；景區(qū)宣傳 20次；景區(qū)古建筑保護(hù)維修 2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：森林覆蓋率 提高；景區(qū)宣傳 得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：旅客滿意度 ≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

三潭部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“森林保護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保護(hù)生態(tài)資源，提高森林覆蓋率。2024年預(yù)算安排63萬(wàn)元，其中：63萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保護(hù)生態(tài)資源，提高森林覆蓋率

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：防護(hù)森林面積 ≥1000畝，防火通道長(zhǎng)度 ≥8千米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：提高森林覆蓋率 有所提高，森林火害 ≤5%.，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度 98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

三潭森林防護(hù)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2、“景區(qū)事務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：維護(hù)和建設(shè)景區(qū)，打造5A風(fēng)景區(qū)。2024年預(yù)算安排527.21萬(wàn)元，其中：526.21萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：維護(hù)和建設(shè)景區(qū)，打造5A風(fēng)景區(qū)

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：景區(qū)宣傳次數(shù) ≥12次?景點(diǎn)維修項(xiàng)數(shù) ≥8項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：景區(qū)影響力 得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：游客滿意度 98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

三潭景區(qū)事務(wù)運(yùn)行預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

3、“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障村級(jí)組織正常運(yùn)行。2024年預(yù)算安排18.34萬(wàn)元，其中：18.34萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障村級(jí)組織正常運(yùn)行

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：在職村干部 =4人，離任村干部 =6人，村級(jí)財(cái)務(wù)代理 =1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是.計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：村級(jí)資金利用率 有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：村民滿意度 98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

三潭村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。