目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市十里街道辦事處主要職責(zé)如下：

1、加強(qiáng)基層黨建。落實基層黨建工作責(zé)任制，統(tǒng)籌推進(jìn)街道、社區(qū)（村）區(qū)域化黨建，加強(qiáng)非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會組織黨建工作，推動街道基層黨建與社會治理深度融合，實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋。深化新時代黨建引領(lǐng)加強(qiáng)基層社會治理工作，不斷推進(jìn)基層治理體系和治理能力現(xiàn)代化。

2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策，參與轄區(qū)建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施布局，推動轄區(qū)健康、有序、可持續(xù)發(fā)展。統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展，實施精準(zhǔn)扶貧，引領(lǐng)鄉(xiāng)村振興。推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)采集企業(yè)信息、優(yōu)化投資環(huán)境、促進(jìn)項目發(fā)展等經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)工作。

3、組織公共服務(wù)。貫徹落實人力資源社會保障、民政、教育、文化旅游、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、殘疾人事業(yè)、住房保障、公共交通等領(lǐng)域相關(guān)政策法規(guī)，組織實施與居（村）民生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù)，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

4、實施綜合管理。落實轄區(qū)內(nèi)城市管理、人口管理、文化創(chuàng)建、住宅小區(qū)綜合管理等地區(qū)性、綜合性社會管理工作，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)職能。

5、強(qiáng)化行政執(zhí)法。在法定授權(quán)范圍內(nèi)相對集中行使轄區(qū)內(nèi)城市管理等領(lǐng)域相關(guān)行政處罰以及與之相關(guān)的行政強(qiáng)制權(quán)和行政檢查權(quán)。對轄區(qū)內(nèi)各類執(zhí)法等專業(yè)管理工作進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。

6、動員社會參與。動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和居（村）民等參與社會治理，整合轄區(qū)內(nèi)各種社會力量為街道發(fā)展服務(wù)，構(gòu)建共建共治共享的基層治理格局。

7、維護(hù)公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)等有關(guān)工作，開展平安建設(shè)，處理群眾來信來訪，反映社情民意，化解矛盾糾紛等。

8、指導(dǎo)基層自治。指導(dǎo)社區(qū)居委會、村民委員會和業(yè)主委員會建設(shè)，健全完善自治平臺，組織社區(qū)居民、村民和單位參與社區(qū)（村）建設(shè)和管理，健全自治、法治、德治相結(jié)合的基層治理體系。

9、完成法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級交辦的其他工作任務(wù)。

10、職能轉(zhuǎn)變。街道的工作重心轉(zhuǎn)移到基層黨組織建設(shè)上來，轉(zhuǎn)移到公共管理、公共服務(wù)、公共安全上來，轉(zhuǎn)移到為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供良好環(huán)境上來。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市十里街道辦事處核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)6個，分別為：黨政綜合辦公室（黨建辦公室）、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、經(jīng)濟(jì)服務(wù)辦公室、農(nóng)業(yè)農(nóng)村辦公室、城鄉(xiāng)建設(shè)管理辦公室。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市十里街道辦事處預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市十里街道辦事處本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市十里街道辦事處納入預(yù)算管理人員181人。

(1)核定編制76名，其中：行政編制41名，事業(yè)編制35名。

(2)實有人員181人，其中：在職在編103人；離休0人；退休49人；編外長聘20人；其他人員9人（遺屬生活困難人員9人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市十里街道辦事處2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市十里街道辦事處2024年收入總預(yù)算6032.69萬元，其中：本年收入5324.96萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)707.74萬元，較上年預(yù)算安排增加828.95萬元，同比增加15.93%，主要原因是：新增政府性基金預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)且事業(yè)單位單列核定績效工資和退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，財政撥款相應(yīng)增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款3124.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款1600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入600萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)707.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市十里街道辦事處2024年支出總預(yù)算6032.69萬元，較上年預(yù)算安排支出增加828.95萬元，同比增加15.93%，主要原因是：新增政府性基金預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)且事業(yè)單位單列核定績效工資和退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，支出相應(yīng)增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出5324.96萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出707.74萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3832.69萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出1600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出600萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2117.6萬元；國防支出17.81萬元；公共安全支出77.57萬元；教育支出37.3萬元；科學(xué)技術(shù)支出2萬元；文化旅游體育與傳媒支出13.48萬元；社會保障和就業(yè)支出379萬元；衛(wèi)生健康支出176.29萬元；節(jié)能環(huán)保支出96.63萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1673.53萬元；農(nóng)林水支出1280.05萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出140.03萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.4萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出2098.94萬元；商品和服務(wù)支出1041.9萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助241.45萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出844.61萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助1089.44萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出716.35萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2239.57萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出158.99萬元；特定目標(biāo)類支出3634.14萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市十里街道辦事處2024年財政撥款收入預(yù)算5432.69萬元，較上年增加2228.95萬元，同比增加69.57%，主要原因是：新增政府性基金預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)且事業(yè)單位單列核定績效工資和退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，財政撥款相應(yīng)增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3124.96萬元；政府性基金預(yù)算撥款1600萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款707.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市十里街道辦事處2024年財政撥款支出預(yù)算5432.69萬元，較上年增加2228.95萬元，同比增加69.57%，主要原因是：新增政府性基金預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)且事業(yè)單位單列核定績效工資和退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，支出相應(yīng)增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出2117.6萬元；國防支出17.81萬元；公共安全支出77.57萬元；教育支出37.3萬元；科學(xué)技術(shù)支出2萬元；文化旅游體育與傳媒支出13.48萬元；社會保障和就業(yè)支出379萬元；衛(wèi)生健康支出176.29萬元；節(jié)能環(huán)保支出96.63萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1673.53萬元；農(nóng)林水支出680.05萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出140.03萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.4萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2024年一般公共預(yù)算支出3832.69萬元，較上年增加628.95萬元，同比增加19.63%，主要原因是：新增政府性基金預(yù)算，上年結(jié)轉(zhuǎn)且事業(yè)單位單列核定績效工資和退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，支出相應(yīng)增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3124.96萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1830.87萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)158.31萬元，項目支出1135.77萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出707.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)408.69萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.67萬元，項目支出298.37萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出2117.6萬元；國防支出17.81萬元；公共安全支出77.57萬元；教育支出37.3萬元；科學(xué)技術(shù)支出2萬元；文化旅游體育與傳媒支出13.48萬元；社會保障和就業(yè)支出379萬元；衛(wèi)生健康支出176.29萬元；節(jié)能環(huán)保支出96.63萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.53萬元；農(nóng)林水支出680.05萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出140.03萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.4萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2024年一般公共預(yù)算基本支出2398.55萬元，較上年增加294.38萬元，同比增加13.99%，主要原因是：事業(yè)單位單列核定績效工資和退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高，支出相應(yīng)增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)2239.57萬元。其中：工資福利支出2052.14萬元；對個人和家庭補(bǔ)助187.43萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)158.99萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市十里街道辦事處2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為101萬元，較上年增加47.6萬元，同比增加89.14%，主要原因是：舊車換新增加公務(wù)用車購置及執(zhí)法車公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本部門無因公出國（境）費(fèi)用。

2.公務(wù)用車購置33萬元，較上年增加33萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：舊車換新增加公務(wù)用車購置。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26萬元，較上年增加14.6萬元，同比增加128.07%，主要原因是：增加執(zhí)法車公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

4.公務(wù)接待費(fèi)42萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：上年預(yù)算數(shù)安排比較緊，且執(zhí)行比較到位，所以今年依然參照上年預(yù)算數(shù)來執(zhí)行。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

"廣水市十里街道辦事處2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1600萬元，較上年增加1600萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本部門上年未安排政府性基金預(yù)算。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出1600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1600萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市十里街道辦事處歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算190萬元，較上年增加18.4萬元，同比增加10.72%，主要原因是：上年專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)列入項目支出未列入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出總數(shù)。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)190萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)126.27萬元。其中：辦公費(fèi)12萬元；印刷費(fèi)31.68萬元；水費(fèi)0.8萬元；電費(fèi)9.6萬元；郵電費(fèi)3.6萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0.67萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.4萬元；維修(護(hù))費(fèi)3萬元；其他交通費(fèi)用59.81萬元；其他商品和服務(wù)支出0.71萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)63.73萬元。其中：辦公費(fèi)10萬元；印刷費(fèi)8萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 10萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 1.92萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.2萬元；維修(護(hù))費(fèi)2萬元；其他交通費(fèi)用2萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置22.61萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市十里街道辦事處2024年政府采購總預(yù)算239.24萬元，較上年增加50.01萬元，同比增加26.43%，主要原因是：舊車換新增加公務(wù)用車購置，增加購買村級財務(wù)審計和村級法律服務(wù)。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購186.19萬元，較上年增加33萬元，同比增加21.54%，主要原因是：舊車換新增加公務(wù)用車購置；面向小微企業(yè)采購53.05萬元，較上年增加17.01萬元，同比增加47.2%，主要原因是：增加購買村級財務(wù)審計和村級法律服務(wù)。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算44.55萬元，較上年增加26.51萬元，同比增加146.95%，主要原因是：舊車換新增加公務(wù)用車購置；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本部門無工程類采購預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算194.69萬元，較上年增加23.5萬元，同比增加13.73%，主要原因是：增加購買村級財務(wù)審計和村級法律服務(wù)。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市十里街道辦事處2024年年初資產(chǎn)總額為11296.92萬元，較上年增加16.44萬元，同比增加0.15%，主要原因是：購買固定資產(chǎn)，更換國產(chǎn)計算機(jī)。

具體情況為:流動資產(chǎn)272.34萬元，較上年增加6萬元，同比增加2.25%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產(chǎn)11024.58萬元，較上年增加10.44萬元，同比增加0.09%，主要原因是：購買固定資產(chǎn)，更換國產(chǎn)計算機(jī)。

其中固定資產(chǎn)：房屋10597.1平方米，價值587.29萬元；土地10481平方米，價值682.3萬元；車輛4輛，價值64.03萬元；辦公家具價值70.82萬元；其他資產(chǎn)價值9620.14萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年減少15.6萬元，同比減少100%，主要原因是：執(zhí)法車公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入一般公共預(yù)算支出。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本部門無因公出國（境）費(fèi)用。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本部門公務(wù)用車購置無單位資金預(yù)算。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少15.6萬元，同比減少100%，主要原因是：執(zhí)法車公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)列入一般公共預(yù)算支出。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本部門公務(wù)接待費(fèi)無單位資金預(yù)算。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

3.截止2023年底廣水市十里街道辦事處債務(wù)余額480萬元，2023年償還政府債券利息資金為23.53萬元，2024年預(yù)計償還債券資金利息23.53萬元。

4.本年度非稅計劃收入1700萬元，其中土地出讓價款收入1200萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入400萬元，其他一般罰沒收入100萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：1、實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)步提升；2、招商引資項目按計劃完成；3、老舊小區(qū)改造有序啟動；4、保障辦事處及各辦直部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)。年度目標(biāo)為：1、以項目建設(shè)為“主引擎”，再掀經(jīng)濟(jì)建設(shè)新高潮；2、以城鄉(xiāng)融合為“主戰(zhàn)場”，再創(chuàng)城市建設(shè)新面貌；3、以美麗鄉(xiāng)村為“主路徑”，再樹鄉(xiāng)村振興新標(biāo)桿；4、以民生民本為“主方向”，再構(gòu)基層治理新格局；5、以黨的建設(shè)為“主抓手”，再上從嚴(yán)治黨新臺階。

2、長期目標(biāo)

（1）實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：2024年計劃實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值25.3億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)上年指標(biāo)測算所得，效益指標(biāo)：提升工業(yè)總產(chǎn)值，提高人民的生活質(zhì)量及收入。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)?shù)厝司杖霚y算所得。滿意度指標(biāo)：受益對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：全心全意為人民服務(wù)。

（2）招商引資發(fā)展經(jīng)濟(jì)引進(jìn)項目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：計劃引進(jìn)項目10個；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)廣水市招商引進(jìn)政策及辦事處招商引資計劃；效益指標(biāo)：提升財政收入，建設(shè)美好十里。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)所得

（3）老舊小區(qū)改造，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：計劃改造老舊小區(qū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)。效益指標(biāo)：改善人居環(huán)境，提升人民生活品質(zhì)。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥97%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：城鄉(xiāng)社區(qū)改造計劃

（4）保障各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦直部門8個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)辦直部門數(shù)量所得；滿意度指標(biāo)：受益部門滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)各辦直部門每年運(yùn)轉(zhuǎn)情況設(shè)立。

3、年度目標(biāo)：

（1）實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)總產(chǎn)值，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：2024年計劃實現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值25.3億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)上年指標(biāo)測算所得，效益指標(biāo)：提升工業(yè)總產(chǎn)值，提高人民的生活質(zhì)量及收入。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)?shù)厝司杖霚y算所得。滿意度指標(biāo)：受益對象滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：全心全意為人民服務(wù)。

（2）招商引資發(fā)展經(jīng)濟(jì)引進(jìn)項目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：計劃引進(jìn)項目10個；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)廣水市招商引進(jìn)政策及辦事處招商引資計劃；效益指標(biāo)：提升財政收入，建設(shè)美好十里。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)所得

（3）老舊小區(qū)改造，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：計劃改造老舊小區(qū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)。效益指標(biāo)：改善人居環(huán)境，提升人民生活品質(zhì)。滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥97%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：城鄉(xiāng)社區(qū)改造計劃

（4）保障各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦直部門8個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)辦直部門數(shù)量所得；滿意度指標(biāo)：受益部門滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：根據(jù)各辦直部門每年運(yùn)轉(zhuǎn)情況設(shè)立。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標(biāo)、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

（一）農(nóng)林水事務(wù)

1、“農(nóng)林水事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：保障防洪安全、改善農(nóng)村道路出行；促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，保護(hù)森林、保護(hù)環(huán)境、減少大氣污染。2024年預(yù)算安排655.5萬元，其中：35萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，620.5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障防洪安全、改善農(nóng)村道路，促進(jìn)林業(yè)發(fā)展，保護(hù)森林、保護(hù)環(huán)境、減少大氣污染。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：水庫巡檢次數(shù)≥100次，道路提檔升級≥41公里，新建農(nóng)村公路≥19公里，道路維修≥10公里；購置滅火機(jī)≥6臺，撲火人員補(bǔ)助≥20人，森林防火村級補(bǔ)貼≥30村、社區(qū)，村級審計設(shè)計村≥30村、社區(qū)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)上年情況測算所得。

效益指標(biāo)：保護(hù)森林、保護(hù)環(huán)境，減少大氣污染，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益群眾滿意度所得

（二）村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)

1、“村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)項目”主要內(nèi)容是：保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按時發(fā)放村、社區(qū)主、副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會穩(wěn)定。2024年預(yù)算安排719.89萬元，其中：659.89萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，60萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，按時發(fā)放村及社區(qū)主、副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工資積極性，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會穩(wěn)定.

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：村干部主職26人，村干部副職及聘干120人，村級組織30個村、社區(qū)；離任村主職養(yǎng)老保險人數(shù)25人，離任村副職230人，“十佳”支部書記人數(shù)4人，土地增減掛鉤≥80畝。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：對照上年人數(shù)加減測算所得。

效益指標(biāo)：村級正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計劃標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益干部滿意率≥97%，受益村民滿意率≥97%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益干部及群眾滿意度所得

（三）機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)

1、“機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：保障臨時人員、勞務(wù)派遣人員及差額人員工資待遇，使他們安心工作，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會穩(wěn)定。2024年預(yù)算安排112.12萬元，其中：53.12萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，59萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障臨時人員、勞務(wù)派遣人員及差額人員工資待遇，使他們安心工作，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進(jìn)社會穩(wěn)定。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：臨時人員11人，公務(wù)用車2輛，公務(wù)接待40批次，公務(wù)用車購置1輛，水管及電路維修≥10次，觀摩用車≥4次，人員培訓(xùn)≥2次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：對照上年情況測算所得

效益指標(biāo)：人員經(jīng)費(fèi)足額保障，保障突發(fā)事件到達(dá)處理及時率達(dá)100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益干部職工滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益干部職工滿意度所得

（四）業(yè)務(wù)往來與協(xié)作

1、“業(yè)務(wù)往來與協(xié)作項目”主要內(nèi)容是：保障各辦直部門工作正常開展，。2024年預(yù)算安排202.64萬元，其中：138.64萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，35萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財政撥款，29萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：保障各辦直部門工作正常開展。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：財政所事業(yè)編差額保障≥20人，衛(wèi)生系統(tǒng)差額保障≥2人，市場監(jiān)督所宣傳保障車1輛，派出所協(xié)警保障人數(shù)≥10人，租用派出所房屋≥300平方，無編教師人數(shù)≥8人，司法所法律顧問涉及村數(shù)30村、社區(qū)，畜牧服務(wù)覆蓋村數(shù)30村、社區(qū)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：對照上年情況測算所得

效益指標(biāo)：醫(yī)療服務(wù)能力得到提升；群眾食品、藥品安全意識得到提高；學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)得到保障；協(xié)警工資福利得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃指標(biāo)標(biāo)所得準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：受益單位滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益單位滿意度所得。

（五）惠企利民

1、“惠企利民項目”主要內(nèi)容是：助力企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮，營造良好的營商環(huán)境。2024年預(yù)算安排1094.44萬元，其中：1089.44萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：助力企業(yè)發(fā)展、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)繁榮，營造良好的營商環(huán)境。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：湖北潤恒環(huán)境二期項目征地≥25畝，潤恒二期土地平整挖方及填方≥4萬方，潤恒二期通電電線≥200米，湖北粵眾鑫項目二期≥38畝，粵眾鑫二期土方平整及填方≥1.7萬方，馬都司龍須溝民宿項目通電電線≥1000米，馬都司龍須溝民宿項目通水管道≥2100米，稅收獎勵返還≥5家企業(yè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)年項目測算所得

效益指標(biāo)：改善營商環(huán)境，助力企業(yè)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所得。

滿意度指標(biāo)：受益企業(yè)滿意率≥98%，受益群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益企業(yè)及群眾滿意度所得。

（六）節(jié)能環(huán)保事務(wù)

1、“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：使十里轄區(qū)內(nèi)水質(zhì)達(dá)標(biāo)、空氣達(dá)標(biāo)、污染投訴得到妥善處置，城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾得到有效治理，增強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)群眾幸福感。2024年預(yù)算安排306.19萬元，其中：75.95萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，209.56萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財政撥款，20.67萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：使十里轄區(qū)內(nèi)水質(zhì)達(dá)標(biāo)、空氣達(dá)標(biāo)、污染投訴得到妥善處置，城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾得到有效治理，增強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)群眾幸福感。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：外包清掃面積≥153190平方米，新購垃圾桶≥600個，新建垃圾亭≥10個，垃圾中轉(zhuǎn)站人員2人，臨時性春節(jié)轉(zhuǎn)運(yùn)及平時檢查≥6次，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)保潔員≥30人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)年計劃標(biāo)準(zhǔn)測算所得。

效益指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)生活垃圾得到有效治理，群眾幸福感指數(shù)增強(qiáng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意率≥98%，十里轄區(qū)內(nèi)居民滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益群眾滿意度所得。

（七）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

1、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：河道清淤、配套建設(shè)防治洪水災(zāi)害；保障執(zhí)法中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排236萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，186萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財政撥款。

2、項目績效總目標(biāo)是：河道清淤、配套建設(shè)防治洪水災(zāi)害；保障執(zhí)法中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：河道清淤疏浚≥2千米，排水管網(wǎng)改造≥4.3千米，執(zhí)法中心食堂人數(shù)2人，食堂生活補(bǔ)助人數(shù)≥20人，房屋維修面積≥100平方米，公務(wù)車維護(hù)數(shù)量≥3輛，執(zhí)法人員服裝配備人數(shù)≥20人，公務(wù)車購置1輛，整體規(guī)劃設(shè)計≥1套。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)當(dāng)年計劃標(biāo)準(zhǔn)測算所得。

效益指標(biāo)：河道清淤、配套建設(shè)防治洪水災(zāi)害；保障執(zhí)法中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)

，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)計劃標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)所得。

滿意度指標(biāo)：受益干部職工滿意率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：調(diào)查受益干部職工滿意度所得。

農(nóng)林水事務(wù).pdf

村級組織運(yùn)轉(zhuǎn).pdf

機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù).pdf

業(yè)務(wù)往來與協(xié)作.pdf

惠企利民.pdf

????節(jié)能環(huán)保事務(wù).pdf

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù).pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。