目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋?

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

(一)承擔(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議，負(fù)責(zé)有關(guān)重大部署督察工作。

(二)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市直部門(mén)之間在實(shí)施法律、法規(guī)、規(guī)章中的有關(guān)爭(zhēng)議和問(wèn)題。承擔(dān)市政府規(guī)范性文件和重大行政決策合法性審查的具體工作。承擔(dān)各鎮(zhèn)政府和市政府各部門(mén)規(guī)范性文件的備案審查工作。

(三)承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全市法治政府建設(shè)的責(zé)任。指導(dǎo)、監(jiān)督全市依法行政工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作。負(fù)責(zé)市政府行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作。

(四)負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)全市行政執(zhí)法，承擔(dān)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)市政府行政執(zhí)法監(jiān)督的具體工作。

(五)承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任。負(fù)責(zé)擬訂全市法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳和法治宣傳工作。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)全市調(diào)解工作和人民陪審員選任管理工作。組織指導(dǎo)全市人民監(jiān)督員選任管理工作。負(fù)責(zé)管理全市司法所工作。

(六)負(fù)責(zé)管理全市社區(qū)矯正工作。指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。

(七)負(fù)責(zé)擬訂全市公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)、監(jiān)督全市律師、法律援助、司法鑒定、公證、仲裁和基層法律服務(wù)管理工作。

(八)負(fù)責(zé)擬訂全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化工作發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)科技和信息化體系建設(shè)管理工作。

(九)負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警械和警車管理等工作。負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。

(十)負(fù)責(zé)規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作，負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全市司法行政系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。

(十一)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市司法局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)12個(gè)，分別為：辦公室(應(yīng)急指揮中心)、行政復(fù)議與應(yīng)訴股(市行政復(fù)議辦公室)、行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督股(市行政執(zhí)法監(jiān)督局)、普法與依法治理股、人民參與和促進(jìn)法治股、公共法律服務(wù)管理股、律師工作股(市政府法律顧問(wèn)室)、裝備財(cái)務(wù)保障股、人事教育股、政治部、機(jī)關(guān)黨委和老干股。2個(gè)直屬機(jī)構(gòu)：廣水市法律援助中心、廣水市社區(qū)矯正工作管理局；1個(gè)常設(shè)機(jī)構(gòu)：市委全面依法治市委員會(huì)辦公室秘書(shū)股；派出機(jī)構(gòu)：18個(gè)司法所。

3.下設(shè)部門(mén)（單位）5個(gè)，分別為：廣水市應(yīng)山法律服務(wù)所、廣水市城郊法律服務(wù)所、廣水市郝店法律服務(wù)所、廣水市馬坪法律服務(wù)所、廣水市公證處。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2023年廣水市司法局預(yù)算由6家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位6家，其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即：廣水市司法局本級(jí)；不納入預(yù)算構(gòu)成另行獨(dú)立核算單位5家，即：廣水市應(yīng)山法律服務(wù)所、廣水市城郊法律服務(wù)所、廣水市郝店法律服務(wù)所、廣水市馬坪法律服務(wù)所、廣水市公證處。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2023年廣水市司法局納入預(yù)算管理人員89人。

(1)核定編制148名，其中：行政編制63名，事業(yè)編制84名，工勤編制1人。

(2)實(shí)有人員106人，其中：在職在編78人；離休0人；退休40人；編外長(zhǎng)聘28人；其他人員0人。

第二部分：2024部門(mén)預(yù)算表

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??2024廣水市司法局部門(mén)預(yù)算.pdf

第三部分 2024年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市司法局2024年收入總預(yù)算2736.06萬(wàn)元，其中：本年收入2142.97萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)593.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加333.8萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.9%，主要原因是本年人員工資調(diào)整，增加了人員經(jīng)費(fèi)；2023年底新招錄了18個(gè)“以錢(qián)養(yǎng)事”人員，增加了項(xiàng)目預(yù)算。

（1）本年收入：一般公共預(yù)算撥款2082.97萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入60萬(wàn)元。

（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)562萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)31.09萬(wàn)元。

2.廣水市司法局2024年支出總預(yù)算2736.06萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加333.8萬(wàn)元，同比增加13.9%，主要原因是2023年底新招錄了18個(gè)“以錢(qián)養(yǎng)事”人員，增加了政府購(gòu)買服務(wù)支出，本年的預(yù)計(jì)加大法治建設(shè)、社區(qū)矯正、法律援助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)投入。

（1）支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2142.97萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出593.09萬(wàn)元。

（2）支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2644.97萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出91.09萬(wàn)元。

（3）支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元；公共安全支出2239.84萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出255.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出107.39萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5萬(wàn)元；住房保障支出123.8萬(wàn)元；

（4）支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1546.12萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出1021.23萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助120.8萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出47.9萬(wàn)元。

（5）支出按支出類別分：基本支出1635.85萬(wàn)元（其中人員類1504.18萬(wàn)元、運(yùn)轉(zhuǎn)類131.68萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出1100.2萬(wàn)元。

（6）支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市司法局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2644.97萬(wàn)元，較上年增加338.71萬(wàn)元，同比增加14.69%，主要原因是2023年底招錄“以錢(qián)養(yǎng)事”人員18名，增加了政府購(gòu)買服務(wù)收入，增加了人民調(diào)解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。

（1）本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2082.97萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

（2）財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款562萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市司法局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2644.97萬(wàn)元，較上年增加338.71萬(wàn)元，同比增加14.69%，主要原因是2023年底招錄“以錢(qián)養(yǎng)事”人員18名，增加了政府購(gòu)買服務(wù)支出，增加了人民調(diào)解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

（1）財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元；公共安全支出2208.75萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出225.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出77.39萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5萬(wàn)元；住房保障支出123.8萬(wàn)元。

（2）財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市司法局一般公共預(yù)算支出2644.97萬(wàn)元，較上年增加338.71萬(wàn)元，同比增加14.69%，主要原因是2023年底招錄“以錢(qián)養(yǎng)事”人員18名，增加了政府購(gòu)買服務(wù)支出，增加了人民調(diào)解項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。?

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2082.97萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出1359.09萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出116.68萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出607.2萬(wàn)元。

（2）一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出562萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出54萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出15萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出493萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出5萬(wàn)元；公共安全支出2208.75萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出225.03萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出77.39萬(wàn)元；農(nóng)林水支出5萬(wàn)元；住房保障支出123.8萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市司法局2024年一般公共預(yù)算基本支出1544.76萬(wàn)元，較上年增加56.11萬(wàn)元，同比增加3.77%，主要原因是：人員工資上調(diào)，人員工資增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1413.09萬(wàn)元。其中：工資福利支出1292.28萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助120.8萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)131.68萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市司法局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為41.35萬(wàn)元，較上年減少了13.65萬(wàn)元，同比下降了24.8%，主要原因是：一是本單位合理編制三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，按單位實(shí)際情況進(jìn)行預(yù)算編制，二是相應(yīng)國(guó)家號(hào)召節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)方面的開(kāi)支。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元。主要原因是：本單位無(wú)因公出境業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置18萬(wàn)元，較上年增加18萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本單位7號(hào)執(zhí)法執(zhí)勤車輛年代久遠(yuǎn)，已達(dá)到報(bào)廢報(bào)損的要求，現(xiàn)更換7號(hào)執(zhí)法執(zhí)勤車輛。

3.公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)20.35萬(wàn)元，較上年減少了29.65萬(wàn)元，同比減少了59.3%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家號(hào)召節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)方面的開(kāi)支。

4.公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，較上年減少2萬(wàn)元，同比下降40%，主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召減少公務(wù)接待開(kāi)支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市司法局2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市司法局歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市司法局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算510.8萬(wàn)元，較上年減少0.91萬(wàn)元，同比減少0.18%，主要原因是：本單位厲行節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)510.8萬(wàn)元。

（1）基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96.18萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)17.9萬(wàn)元；印刷費(fèi)6.13萬(wàn)元；水費(fèi)1.5萬(wàn)元；電費(fèi)9.4萬(wàn)元；郵電費(fèi)7.5萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.5萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.9萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)4萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用44.59萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出1.76萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)414.62萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2.25萬(wàn)元；印刷費(fèi)193.82萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)22萬(wàn)元；郵電費(fèi)22萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 15.2萬(wàn)元；福利費(fèi)2萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 20.7萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.45萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)86.7萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用2.6萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置29.9萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。　

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市司法局2024年政府采購(gòu)總預(yù)算40.7萬(wàn)元，較上年減少24.8萬(wàn)元，同比減少37.86%，主要原因是：本年無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算。

1.?按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，主要原因是：上年及今年未安排面向中小企業(yè)采購(gòu)；面向小微企業(yè)采購(gòu)22.7萬(wàn)元，較上年減少42.8萬(wàn)元，同比減少65.34%，主要原因是：本年未安排面向小微企業(yè)政府采購(gòu)工程預(yù)算。

2.?按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算40.7萬(wàn)元，較上年增加15.2萬(wàn)元，同比增加59.61%，主要原因是：2024年預(yù)計(jì)采購(gòu)一輛執(zhí)法執(zhí)勤車輛；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少30萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年無(wú)政府采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：本年無(wú)政府采購(gòu)購(gòu)買服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

2024年廣水市司法局年初資產(chǎn)總額為1318.48萬(wàn)元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)759.19萬(wàn)元，較上年減少12.8萬(wàn)元，同比下降1.66%，主要原因是將2023年年初法律援助及政府法律顧問(wèn)費(fèi)預(yù)付款結(jié)清；固定資產(chǎn)821.18萬(wàn)元，較上年增加31.13萬(wàn)元，同比增加3.94%，主要原因是2023年對(duì)十里司法所業(yè)務(wù)用房進(jìn)行了維修維護(hù)，增加了房屋價(jià)值，增加了電腦、打印機(jī)、辦公桌椅的購(gòu)置。

其中固定資產(chǎn)：房屋9030.08平方米，價(jià)值549.15萬(wàn)元；土地3336.85平方米，價(jià)值6萬(wàn)元；車輛3輛，價(jià)值50.66萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值64.68萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值156.69萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度非稅收入預(yù)算6萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2024年預(yù)計(jì)國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入6萬(wàn)元。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市司法局部門(mén)整體預(yù)算2736.06萬(wàn)元，主要用于單位人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支、機(jī)關(guān)事務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)開(kāi)支、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

長(zhǎng)期目標(biāo)：提高政府執(zhí)政為民形象，深入推進(jìn)“八五”普法，全面提升法治法政府進(jìn)程。

核心產(chǎn)出指標(biāo)：全年擔(dān)任法律顧問(wèn)單位≥150家；全市普法宣傳覆蓋率≥85%；法律明白人培訓(xùn)人數(shù)≥1186；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：法治政府建設(shè)進(jìn)程提升；人民群眾法律意識(shí)提升；鄉(xiāng)村法律知識(shí)普及提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)：維護(hù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定。提升政府形象；深入推進(jìn)“八五”普法，持續(xù)推進(jìn)法制學(xué)校建設(shè)；促進(jìn)刑滿釋放人員良性回歸社會(huì)，減少社會(huì)不安定因素，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定；使公民不斷接受法制教育，提高公民法制意識(shí)，學(xué)法知法、尊法守法；有效化解矛盾糾紛，小事不出村，大事不出鄉(xiāng)鎮(zhèn)，社會(huì)和諧穩(wěn)定，不發(fā)生民轉(zhuǎn)刑案件。

核心產(chǎn)出指標(biāo)：國(guó)家工作人員學(xué)法用法參考率≥100%；人民調(diào)解明間糾紛調(diào)解了≥100%；法律援助案件合格率≥100%；刑滿釋放人員幫教率≥100%；社區(qū)矯正對(duì)象管理率≥100%；合法性規(guī)范性文件審查合格率≥100%；基層法治創(chuàng)建及法治文化陣地建設(shè)≥30個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)：受援對(duì)象合法權(quán)益維護(hù)率=100%；依法行政水平提升社會(huì)和諧穩(wěn)定程度提升；公民法治意識(shí)提升；民間糾紛轉(zhuǎn)刑事案件減少；廣水法治建設(shè)、人民法律意識(shí)提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市司法局共13個(gè)項(xiàng)目總計(jì)金額1100.2萬(wàn)元，分別為司法專項(xiàng)業(yè)務(wù)保障項(xiàng)目、社會(huì)保障補(bǔ)短板項(xiàng)目、黨建（文明單位創(chuàng)建）項(xiàng)目、多元解紛機(jī)制建設(shè)項(xiàng)目、車輛購(gòu)置項(xiàng)目、機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)項(xiàng)目、職工關(guān)懷項(xiàng)目、政府法律顧問(wèn)項(xiàng)目、鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、績(jī)效激勵(lì)量化考核項(xiàng)目、自收自支及差額人員待遇項(xiàng)目、“以錢(qián)養(yǎng)事”人員待遇項(xiàng)目。

1.“司法專項(xiàng)業(yè)務(wù)保障項(xiàng)目”預(yù)算安排723.4主要內(nèi)容是：承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)全市法治政府建設(shè)的責(zé)任；指導(dǎo)、監(jiān)督法律援助的法律法規(guī)和政策的執(zhí)行、規(guī)劃法律援助事業(yè)發(fā)展布局；監(jiān)督管理全市法律援助從業(yè)人員；指導(dǎo)全市人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作；聚焦于解決全市醫(yī)患糾紛、“活死人”糾紛引發(fā)的維穩(wěn)問(wèn)題；進(jìn)行多元解紛機(jī)制建設(shè)；承擔(dān)全市社區(qū)矯正、非監(jiān)禁刑罰執(zhí)行和刑釋解教人員幫教安置工作。

項(xiàng)目年度目標(biāo)1：全力推進(jìn)公共法律服務(wù)建設(shè)

產(chǎn)出指標(biāo)：法律援助案件量≥330件；法律援助律師值班次數(shù)≥400次；為認(rèn)罪認(rèn)罰人員提供法律援助次數(shù)≥230；件律師信訪值班次數(shù)≥248次；律師培訓(xùn)活動(dòng) ≥2次；律師值班完成率=100%；法律援助有效投訴率≤1%；律師信訪值班完成率=100%；律師培訓(xùn)活動(dòng)完成率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：當(dāng)事人合法權(quán)益維護(hù)率=100%；援助律師業(yè)務(wù)水平提升；促進(jìn)社會(huì)公平正義提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受援對(duì)象滿意度≥96%；律師對(duì)培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動(dòng)的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目年度目標(biāo)2：全力提升法治廣水建設(shè)

產(chǎn)出指標(biāo)：法律明白人培訓(xùn)人數(shù)≥1186人；行政規(guī)范性文件培訓(xùn)人數(shù)120人；法治文化演出次數(shù)≥30場(chǎng)；行政執(zhí)法人員培訓(xùn)人數(shù)≥1500人；設(shè)備購(gòu)置≥80臺(tái)；服裝購(gòu)置費(fèi)≥65組；基層法治創(chuàng)建及法治文化陣地建設(shè)≥30個(gè)；法律明白人培訓(xùn)完成率=100%；行政規(guī)范文件培訓(xùn)完成率=100%；法治文化演出完成率=100%；行政執(zhí)法人員培訓(xùn)完成率=100%；業(yè)務(wù)裝備質(zhì)量符合出廠標(biāo)準(zhǔn)；執(zhí)法服裝購(gòu)置質(zhì)量符合行政執(zhí)法制式服裝和標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)規(guī)范；基層法治創(chuàng)建及法治文化陣地建設(shè)完成率≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：人民群眾的法律意識(shí)提升；嚴(yán)肅儀容儀表及執(zhí)法風(fēng)紀(jì)提升；依法行政水平提升；業(yè)務(wù)設(shè)備利用率≥96%；法治政府建設(shè)進(jìn)程提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：人民群眾對(duì)政府法治建設(shè)成果的滿意度≥96%；司法局人員對(duì)服裝購(gòu)置的滿意度≥96%；單位職工對(duì)設(shè)備配置滿意度≥98%；法治培訓(xùn)人員對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目年度目標(biāo)3：全力維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定

產(chǎn)出指標(biāo)：社區(qū)矯正對(duì)象≥230人；社區(qū)矯正學(xué)習(xí)培訓(xùn)交流次數(shù)≥5次；安置幫教對(duì)象困難幫扶人數(shù)≥30人；社區(qū)矯正對(duì)象管控率=100%；社區(qū)矯正交流學(xué)習(xí)活動(dòng)完成率=100%；安置幫教對(duì)象困難幫扶完成率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社區(qū)矯正對(duì)象發(fā)生重特大安全事件=0件；社會(huì)穩(wěn)定和諧的提升度 提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：幫扶對(duì)象的滿意度≥96%；社區(qū)矯正交流學(xué)習(xí)人員的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2.“社會(huì)保障補(bǔ)短板”項(xiàng)目年度預(yù)算84萬(wàn)元，主要內(nèi)容是：用于彌補(bǔ)非財(cái)政全額保障人員社保資金缺口。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障非財(cái)政全額保障人員社保正常繳納，保障機(jī)關(guān)工作正常進(jìn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：公積金繳納人數(shù)≥71人；醫(yī)保繳納人數(shù)≥120人；單位職工醫(yī)保公積金繳納率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：繳納社會(huì)保險(xiǎn)障，解決員工后顧之憂。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝宦毠?duì)社保保障繳納滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.黨建（文明單位創(chuàng)建）”項(xiàng)目年初預(yù)算5萬(wàn)元；主要內(nèi)容是：開(kāi)展警示教育活動(dòng)、紅色革命傳統(tǒng)教育活動(dòng)、重陽(yáng)節(jié)老干支部活動(dòng)、黨建方面機(jī)關(guān)黨委及支部委員人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、下沉社區(qū)黨建聯(lián)建等活動(dòng)。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展警示教育活動(dòng)、紅色革命傳統(tǒng)教育活動(dòng)、重陽(yáng)節(jié)老干支部活動(dòng)、黨建方面機(jī)關(guān)黨委及支部委員人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、下沉社區(qū)黨建聯(lián)建等活動(dòng)，保障黨建文明單位創(chuàng)建達(dá)標(biāo)。

產(chǎn)出指標(biāo)：訂購(gòu)報(bào)刊雜志書(shū)籍份數(shù)≥125份；黨建責(zé)任目標(biāo)先進(jìn)單位=1項(xiàng)；黨建活動(dòng)次數(shù) ≥2次；報(bào)刊雜志書(shū)籍訂購(gòu)?fù)瓿陕?100%；黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)秀；黨建活動(dòng)完成率=100%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:根據(jù)工作需求設(shè)立。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????????????????

效益指標(biāo)：黨員干部思想政治建設(shè)水平有效提升；單位政治生態(tài)和諧水平有效提升提升指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：　單位職工對(duì)黨建活動(dòng)的滿意度≥96%，黨員干部對(duì)黨建工作的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

4.“多元解紛機(jī)制建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目年初預(yù)算54.4萬(wàn)元，主要內(nèi)容：指導(dǎo)全市人民調(diào)解、行政調(diào)解和行業(yè)性專業(yè)性調(diào)解工作；聚焦于解決全市醫(yī)患糾紛、“活死人”糾紛引發(fā)的維穩(wěn)問(wèn)題。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：加大矛盾糾紛化解力度，夯實(shí)平安建設(shè)根基，確保社會(huì)大局長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定。

產(chǎn)出指標(biāo)：人民調(diào)解案件數(shù)量≥3300件;專職人民調(diào)解員≥6人;人民調(diào)解糾紛調(diào)解成功率≥97%;人民調(diào)解協(xié)議履行率≥92%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：進(jìn)行多元糾紛調(diào)解 有效預(yù)防矛盾糾紛激化，提高社會(huì)和諧穩(wěn)定度。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：糾紛當(dāng)事人滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

5.“車輛購(gòu)置項(xiàng)目”項(xiàng)目年初預(yù)算18萬(wàn)元，主要內(nèi)容：購(gòu)置一輛新的行政執(zhí)法車輛。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高司法行政辦案業(yè)務(wù)工作效率。

產(chǎn)出指標(biāo)：車輛購(gòu)置=1臺(tái)；購(gòu)車質(zhì)量合格率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：工作效率有效提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：車輛使用人的滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

6.“機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)項(xiàng)目”項(xiàng)目年初預(yù)算17萬(wàn)元，主要內(nèi)容：用于支付食堂、門(mén)衛(wèi)等勞務(wù)人員的勞務(wù)報(bào)酬，保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)能力，保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：食堂人員=2人；保潔 =2人；門(mén)衛(wèi)=1；人食堂、保潔、門(mén)衛(wèi)待遇保障率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：后勤服務(wù)有效保障。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：勞務(wù)待遇保障人員滿意度 ≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

7.“職工關(guān)懷項(xiàng)目”項(xiàng)目年初預(yù)算29萬(wàn)元，主要內(nèi)容：用于職工體檢及伙食補(bǔ)助費(fèi)用。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：提高機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)能力，合理安排職工健康體檢、伙食補(bǔ)助等方面的支出，保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：職工體檢人數(shù)≥145人；工會(huì)人數(shù)≥103人；伙食補(bǔ)助人數(shù)≥30人。單位職工體檢完成率=100%；伙食補(bǔ)助到位率=100%；工會(huì)福利保障率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工工作積極性有效提升；職工伙食有效保障。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工對(duì)單位后勤保障工作的滿意度≥96%；職工對(duì)工會(huì)福利保障滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

8.“政府法律顧問(wèn)項(xiàng)目”年初項(xiàng)目預(yù)算30萬(wàn)元，主要內(nèi)容：聘請(qǐng)律師擔(dān)任政府法律顧問(wèn)，參與處理及代理政府涉訴案件應(yīng)訴；參與重要疑難行政復(fù)議案件的研究討論并提出法律意見(jiàn)等。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好政府法律咨詢方面的工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：行政應(yīng)訴案件參與次數(shù)≥12次；合法性文件審查案件量≥30件；合法性規(guī)范性文件合格率≥98%；行政案件應(yīng)訴參與效率=100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：防患未來(lái)法務(wù)糾紛的風(fēng)險(xiǎn)率提升；政府公信力提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：?jiǎn)挝粚?duì)政府法律服務(wù)滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

9.“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”年初項(xiàng)目預(yù)算5萬(wàn)元，主要內(nèi)容：為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)，本單位安排2名公職人員駐村，協(xié)助鄉(xiāng)村振興；每年食堂安排固定份額采購(gòu)扶貧地區(qū)農(nóng)行副產(chǎn)品。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接、全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興目標(biāo)任務(wù)，安排公職人員駐村，協(xié)助鄉(xiāng)村振興。

產(chǎn)出指標(biāo)：駐村工作人員≥2人；慰問(wèn)困難群眾≥5人；采購(gòu)扶貧物質(zhì)比例≥15%；駐村人員到位率=100%；困難群眾慰問(wèn)覆蓋率=100%；采購(gòu)扶貧物質(zhì)完成率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：防范返貧致貧風(fēng)險(xiǎn)性提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：駐村工作人員滿意度≥96%；困難群眾幫扶滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

10.“績(jī)效激勵(lì)量化考核項(xiàng)目”項(xiàng)目年初預(yù)算30萬(wàn)元，主要內(nèi)容：用于保障事業(yè)人員及差額人員的獎(jiǎng)勵(lì)性工資發(fā)放。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障員工績(jī)效獎(jiǎng)金的正常發(fā)放，保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：事業(yè)人員≥12人；工勤人員≥1人；人員績(jī)效獎(jiǎng)金發(fā)放率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：?jiǎn)T工工作積極性有效提升。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：事業(yè)人員及工勤人員對(duì)工資待遇保障滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

11.“自收自支及差額人員待遇項(xiàng)目”項(xiàng)目年初預(yù)算18萬(wàn)元，主要內(nèi)容：用于保障事業(yè)人元及差額人員工資待遇發(fā)放。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障員工工資福利待遇的正常發(fā)放，保障機(jī)關(guān)工作的正常運(yùn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：差額事業(yè)人員≥3人；工勤人員≥1人；單位職工工資保障=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：自收自支及差額人員待遇保障有效保障。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：自收自支及差額人員對(duì)單位待遇保障的滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

12.“以錢(qián)養(yǎng)事”人員待遇項(xiàng)目年初預(yù)算86.4萬(wàn)元，主要內(nèi)容：通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)的方式招聘18名“以錢(qián)養(yǎng)事人員”，從事司法行政輔助工作，緩解基層司法所工作壓力，提高基層司法所辦事效率。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緩解基層司法所工作壓力，提高基層司法所辦事效率。

產(chǎn)出指標(biāo)：“以錢(qián)養(yǎng)事”人員≥18人；工作完成率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：基層司法所工作效率有效提升；“以錢(qián)養(yǎng)事”人員工=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：以錢(qián)養(yǎng)人員對(duì)待遇發(fā)放的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

13.“法律援助項(xiàng)目”項(xiàng)目年初預(yù)算20萬(wàn)元，主要內(nèi)容：監(jiān)督管理全市法律援助從業(yè)人員；組織指導(dǎo)全市社會(huì)組織和志愿者開(kāi)展法律援助工作。對(duì)確有困難的公民、企事業(yè)單位提供直接法律援助。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：安排基層法律服務(wù)人員和社會(huì)組織人員辦理法律援助案件，對(duì)確有困難的公民、企事業(yè)單位提供直接法律援助。

產(chǎn)出指標(biāo)：法律援助案件量≥100件；法律援助有效投訴率 ≤1%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：當(dāng)事人合法權(quán)益維護(hù)率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：受援對(duì)象的滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)：計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

??司法局部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

??車輛購(gòu)置.pdf

??“以錢(qián)養(yǎng)事”人員待遇.pdf

??黨建（文明單位創(chuàng)建）.pdf

??法律援助.pdf

??多元解紛機(jī)制建設(shè).pdf

??機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù).pdf

??社會(huì)保障補(bǔ)短板.pdf

??績(jī)效激勵(lì)量化考核項(xiàng)目.pdf

??司法專項(xiàng)業(yè)務(wù)（本級(jí)）.pdf

??司法專項(xiàng)業(yè)務(wù)（省級(jí)）.pdf

??司法專項(xiàng)業(yè)務(wù)（中央）.pdf

??鄉(xiāng)村振興.pdf

??職工關(guān)懷.pdf

??政府法律顧問(wèn)費(fèi).pdf

??自收自支、差額人員待遇保障.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。