目?????錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市群眾工作辦公室主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；

2、信訪維穩(wěn)；

3、招商引資。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

廣水市群眾工作辦公室內(nèi)設(shè)綜合辦公室；無下設(shè)單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年廣水市群眾工作辦公室部門預(yù)算包括：廣水市群眾工作辦公室本級(jí)預(yù)算。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制2名（行政編制0人，事業(yè)編制2人），實(shí)有2人，其中：在編在職2名，退休人員0名，借調(diào)人員0名。

第二部分：2024部門預(yù)算表

駐京辦2024年預(yù)算表.pdf

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市群眾工作辦公室024年收入總預(yù)算113.83萬元，其中：本年收入113.83萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少0.1萬元，同比減少0.09%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款113.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市群眾工作辦公室2024年支出總預(yù)算113.83萬元，較上年預(yù)算安排支出減少0.1萬元，同比減少0.09%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出113.83萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出113.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出108.31萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.02萬元；衛(wèi)生健康支出0.84萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.66萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出62.84萬元；商品和服務(wù)支出40.19萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.8萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出62.84萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出0.25萬元；特定目標(biāo)類支出50.74萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市群眾工作辦公室2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算113.83萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少0.09%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款113.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市群眾工作辦公室2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算113.83萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少0.09%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出108.31萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.02萬元；衛(wèi)生健康支出0.84萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.66萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市群眾工作辦公室2024年一般公共預(yù)算支出113.83萬元，較上年減少0.1萬元，同比增加-0.09%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出113.83萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)62.84萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.25萬元，項(xiàng)目支出50.74萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出108.31萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.02萬元；衛(wèi)生健康支出0.84萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.66萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市群眾工作辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出63.09萬元，較上年減少0.1萬元，同比減少0.16%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)62.84萬元。其中：工資福利支出62.84萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)0.25萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市群眾工作辦公室2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為12.3萬元，較上年減少15.7萬元，同比減少56.07%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年減少8萬元，同比減少100%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

4.公務(wù)接待費(fèi)12.3萬元，較上年減少7.7萬元，同比減少38.5%，主要原因是：。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市群眾工作辦公室2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市群眾工作辦公室歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市群眾工作辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算28.29萬元，較上年減少4.27萬元，同比減少13.11%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.29萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.25萬元。其中：辦公費(fèi)0.25萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)28.04萬元。其中：辦公費(fèi)5.74萬元；印刷費(fèi)5萬元；水費(fèi)0.1萬元；電費(fèi)0.8萬元；郵電費(fèi)0.4萬元；取暖費(fèi)1.5萬元；物業(yè)管理費(fèi)1萬元；差旅費(fèi) 5萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬元；其他交通費(fèi)用8萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市群眾工作辦公室2024年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市群眾工作辦公室2024年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位資產(chǎn)全部屬?gòu)V水市政府所有，不屬本單位。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位資產(chǎn)全部屬?gòu)V水市政府所有，不屬本單位。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。"

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)為：政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；信訪維穩(wěn)；招商引資

1、年度目標(biāo)為：政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；信訪維穩(wěn)；招商引資

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；信訪維穩(wěn)；招商引資，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：接待上訪群眾≥100人次，依法維護(hù)信訪秩序≥50次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃.

3、年度目標(biāo)1：政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；信訪維穩(wěn)；招商引資，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：接待上訪群眾≥100人次，依法維護(hù)信訪秩序≥50次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃.

駐京辦部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、北京群工辦聯(lián)絡(luò)工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；信訪維穩(wěn)；招商引資。2024年預(yù)算安排50.74萬元，其中：50.74萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：政務(wù)聯(lián)絡(luò)，區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作；信訪維穩(wěn)；招商引資

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：接待上訪群眾≥100人次，依法維護(hù)信訪秩序≥50次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃指標(biāo)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃.

京辦部門工作聯(lián)絡(luò)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó) （境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。