欧美人与动牲猛交xxxxbbbb,精品无码久久久久久久动漫,日韩系列无码一中文字暮

當(dāng)前位置：首頁(yè)>政府信息公開(kāi)>法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容>財(cái)政預(yù)決算>財(cái)政預(yù)決算>2024年預(yù)決算>廣水市人民政府>2024年預(yù)算

廣水市2024財(cái)政預(yù)算信息公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間：2024-01-02
信息來(lái)源：廣水市財(cái)政局
【字體：大中小】

打印

目? ? 錄

第一部分　廣水市2024年財(cái)政預(yù)算的決議

第二部分　關(guān)于廣水市2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

第三部分　廣水市2024年財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

1、廣水市2024年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

2、廣水市2023年政府債務(wù)情況說(shuō)明

3、廣水市2024年預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明

4、廣水市2024年三公經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

第四部分　一般公共預(yù)算

1、一般公共預(yù)算收入表

2、一般公共預(yù)算支出表

3、一般公共預(yù)算本級(jí)支出表

4、一般公共預(yù)算本級(jí)基本支出表

5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表

6、政府一般債務(wù)限額和余額情況表

7、本級(jí)匯總一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出情況表

第五部分　政府性基金預(yù)算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本級(jí)支出表

4、政府性基金轉(zhuǎn)移支付表

5、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況表

第六部分　國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

1、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入表

2、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

3、本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

4、對(duì)下安排轉(zhuǎn)移支付的公開(kāi)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付表

第七部分　社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

1、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入表

2、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出表

第八部分　廣水市2023-2024年地方債券及債務(wù)情況

廣水市2023-2024年地方債券及債務(wù)情況表

第九部分　廣水市重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

廣水市重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

第十部分　預(yù)算調(diào)整

第一部分?

第二部分

關(guān)于廣水市2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及

2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2024年12月-日在廣水市第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上

廣水市財(cái)政局局長(zhǎng) ?夏 ?勇

各位代表：

我受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告廣水市2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2024年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。

第一部分 ?2023年預(yù)算執(zhí)行情況

一、一般公共預(yù)算收支情況預(yù)計(jì)

（一）一般公共財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況。

2023年，全市地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)計(jì)為785,770萬(wàn)元，具體為：

本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)163,958萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)8.1%。

上級(jí)轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)402,701萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.9%。其中：省級(jí)返還性收入17,048萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入359,853萬(wàn)元，對(duì)項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入25,800萬(wàn)元。

政府一般債券收入70,040萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.6%。其中：新增一般債券收入36,713萬(wàn)元、一般再融資債券收入33,327萬(wàn)元。

動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,195萬(wàn)元。

調(diào)入資金73,585萬(wàn)元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入74,291萬(wàn)元。

（二）一般公共財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況。

2023年，全市地方公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)785,770萬(wàn)元，具體為：

本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出613,681萬(wàn)元。

轉(zhuǎn)移性支出33,026萬(wàn)元（為上解省財(cái)政支出）。

地方政府債務(wù)還本支出64,063萬(wàn)元（含消化政府隱性債務(wù)）。

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出75,000萬(wàn)元。

二、政府性基金預(yù)算收支情況

（一）政府性基金收入情況。

2023年，全市政府性基金收入預(yù)計(jì)166,841萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入43,198萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2,265萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入1,867萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入7,491萬(wàn)元、地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入59,942萬(wàn)元（其中：新增專(zhuān)項(xiàng)債券收入50,300萬(wàn)元、再融資專(zhuān)項(xiàng)債券收入9,642萬(wàn)元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入52,078萬(wàn)元。

（二）政府性基金支出情況。

2023年，全市政府性基金支出預(yù)計(jì)166,841萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出38,991萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排的支出4,508萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入安排的支出1,856萬(wàn)元、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出50,300萬(wàn)元、債務(wù)付息支出7,401萬(wàn)元、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出90萬(wàn)元。

調(diào)出資金10,025萬(wàn)元。

地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出23,922萬(wàn)元。

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出29,748萬(wàn)元。

三、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

（一）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況。

2023年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)139,319萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入71,426萬(wàn)元（含本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算補(bǔ)充缺口3.5億元）、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入44,426萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金收入928萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金收入439萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入22,100萬(wàn)元。

（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況。

2023年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)117,926萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出71,426萬(wàn)元、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出28,517萬(wàn)元、失業(yè)保險(xiǎn)基金支出660萬(wàn)元、工傷保險(xiǎn)基金支出810萬(wàn)元、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出16,513萬(wàn)元。

收支相抵，當(dāng)年結(jié)余21,393萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余164,565萬(wàn)元。

四、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)36,600萬(wàn)元；全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出36,600萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

五、地方政府債務(wù)情況

2023年，省核定我市地方政府債務(wù)限額689,978萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額424,506萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額265,472萬(wàn)元；我市政府債務(wù)余額為637,208萬(wàn)元，低于限額52,770萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)余額384,606萬(wàn)元，低于限額39,900萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額252,602萬(wàn)元，低于限額12,870萬(wàn)元。

六、2023年財(cái)政主要工作

全市財(cái)政部門(mén)緊緊圍繞市委、市政府確定的目標(biāo)任務(wù)，聚焦穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保民生、強(qiáng)創(chuàng)新、提品質(zhì)、優(yōu)生態(tài)，精準(zhǔn)施策、提質(zhì)增效，為統(tǒng)籌推進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力支撐。

（一）聚焦穩(wěn)經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)家、省決策部署和市委工作安排，全力推動(dòng)積極財(cái)政政策落地見(jiàn)效，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)。用好稅費(fèi)政策“減壓閥”。全面落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，持續(xù)鞏固拓展減稅降費(fèi)和留抵退稅等政策成效，助力市場(chǎng)主體“輕裝前行”，全年完成增值稅留抵退稅調(diào)庫(kù)6,866萬(wàn)元，新增減稅降費(fèi)23,934萬(wàn)元。注入消費(fèi)補(bǔ)貼“催化劑”。出臺(tái)《繽紛四季嘉年華·惠及廣水消費(fèi)年》政策，發(fā)放190萬(wàn)元政府家具家電消費(fèi)補(bǔ)貼，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力，釋放消費(fèi)潛力，加速市場(chǎng)回暖。按下直達(dá)資金“快捷鍵”。認(rèn)真落實(shí)中央政策，及時(shí)下達(dá)撥付中央直達(dá)資金110,110萬(wàn)元，確保“一竿子插到底”，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金保民生、保市場(chǎng)主體、支持重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目建設(shè)作用。

（二）聚焦保民生，兜牢保障底線。貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，強(qiáng)化民生投入保障和民生政策落實(shí)，不斷增強(qiáng)群眾的幸福感、獲得感。全市民生支出達(dá)53億元，占一般公共預(yù)算支出86%。持續(xù)強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策。繼續(xù)實(shí)施援企穩(wěn)崗政策，為376家企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗返還資金340萬(wàn)元，發(fā)放失業(yè)保險(xiǎn)金、失業(yè)補(bǔ)助金177萬(wàn)元；繼續(xù)實(shí)施階段性降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)政策，失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率按1%征收；開(kāi)展職業(yè)培訓(xùn)3,050人次，撥付培訓(xùn)補(bǔ)貼298萬(wàn)元；撥付3,523名靈活就業(yè)人員和“4050”人員社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼776萬(wàn)元。著力推動(dòng)教育文體事業(yè)發(fā)展。市財(cái)政安排預(yù)算4,700萬(wàn)元，用于提高義務(wù)教育教師住房公積金繳存比例；統(tǒng)籌資金200萬(wàn)元支持“教聯(lián)體”試點(diǎn)建設(shè)，推進(jìn)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；撥付資金1,479萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)用于改善高中學(xué)校辦學(xué)條件；撥付資金3,172萬(wàn)元，幫扶薄弱學(xué)校能力提升。安排文化旅游發(fā)展基金預(yù)算1,000萬(wàn)元，促進(jìn)文旅事業(yè)健康發(fā)展。穩(wěn)步提高社會(huì)保障補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。城市低保保障標(biāo)準(zhǔn)從每人每月525元提高至559元，農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)從每人每月438元提高至512元，生活自理特困人員保障標(biāo)準(zhǔn)從每人每月875元提高至1,024元，半失能特困人員保障標(biāo)準(zhǔn)從每人每月975元提高至1,124元，失能特困人員保障標(biāo)準(zhǔn)從每人每月2,275元提高至2,432元，孤兒保障標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1,390元提高至1,530元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)由原30元、45元、60元提高至45元、81元、138元、180元、285元、402元六檔，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年610 元提高至640元、基本公共衛(wèi)生人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從每人每年88 元提高至93元，社區(qū)工作者工資待遇系數(shù)由原0.6倍提高至0.7倍。用心用力兜牢基本民生。安排資金35,000萬(wàn)元，彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)運(yùn)行缺口，確保全市機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員養(yǎng)老金正常發(fā)放；安排支出3,260萬(wàn)元做實(shí)“五類(lèi)人員”職業(yè)年金，努力保障“五類(lèi)人員”權(quán)益。兌現(xiàn)疫情期間醫(yī)務(wù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助1,554萬(wàn)元，確保關(guān)心關(guān)愛(ài)醫(yī)務(wù)人員政策落到實(shí)處。全年我市共安排社保支出13.6億元，處于財(cái)政各項(xiàng)保障領(lǐng)域之最。

（三）聚焦強(qiáng)創(chuàng)新，加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)。把支持發(fā)展作為第一要?jiǎng)?wù)，加強(qiáng)財(cái)政政策與金融政策、產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提速增量、提質(zhì)增效。助力工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。高舉工業(yè)強(qiáng)市旗幟，統(tǒng)籌使用政府一般債券和專(zhuān)項(xiàng)債券資金29,500萬(wàn)元，用于支持楊寨鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)工業(yè)園、中國(guó)風(fēng)谷產(chǎn)業(yè)園和化工園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助力園區(qū)提檔升級(jí)；兌現(xiàn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)資金2,482.5萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)182.5%，持續(xù)提振企業(yè)信心，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期；兌現(xiàn)各類(lèi)招商引資獎(jiǎng)勵(lì)政策3.5億元，誠(chéng)信履約打造良好營(yíng)商環(huán)境，夯實(shí)我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展。爭(zhēng)取高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金6,950萬(wàn)元，支持我市新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田3.5萬(wàn)畝，改造提升高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田1萬(wàn)畝，實(shí)現(xiàn)更多“糧田”變“良田”；統(tǒng)籌資金200萬(wàn)元，對(duì)15家省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)、12家新型經(jīng)營(yíng)主體進(jìn)行貸款貼息，助力我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)壯大發(fā)展；爭(zhēng)取財(cái)政支持插花地區(qū)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金1,500萬(wàn)元，啟動(dòng)我市農(nóng)業(yè)特色產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目建設(shè)；爭(zhēng)取中央財(cái)政資金1.5億元，實(shí)施中央財(cái)政油茶獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目。

（四）聚焦提品質(zhì)，推進(jìn)城鄉(xiāng)融合。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，完善財(cái)政支持體系，全力推動(dòng)城鄉(xiāng)功能品質(zhì)穩(wěn)步提升。支持城鄉(xiāng)建設(shè)。市財(cái)政統(tǒng)籌資金2億元用于316國(guó)道廣水市平林至曾都區(qū)淅河段改擴(kuò)建，統(tǒng)籌資金8,590萬(wàn)元用于320和211省道改擴(kuò)建，籌集資金1,256萬(wàn)元專(zhuān)項(xiàng)用于全市農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)，投入資金8,032萬(wàn)元，新建徐家河水庫(kù)旅游渡運(yùn)碼頭、北門(mén)綜合客運(yùn)站以及農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展候車(chē)亭等水運(yùn)、場(chǎng)站及物流設(shè)施。支持中心城區(qū)建設(shè)。爭(zhēng)取省級(jí)城區(qū)戶(hù)內(nèi)外燃?xì)夤艿栏赂脑旌凸┧芫W(wǎng)改造資金9,562萬(wàn)元，統(tǒng)籌上級(jí)補(bǔ)助資金2,629萬(wàn)元，用于棚戶(hù)區(qū)改造、住房租賃、老舊小區(qū)改造等保障性安居工程提升；投入資金14,896萬(wàn)元，用于市政維修、城市環(huán)境衛(wèi)生、城市道路橋梁等項(xiàng)目，為提升城市品質(zhì)、完善城市功能、點(diǎn)亮城市名片筑牢財(cái)力保障。支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。圍繞全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快補(bǔ)齊農(nóng)村公共服務(wù)和基礎(chǔ)設(shè)施短板，著力建設(shè)宜居宜業(yè)和美鄉(xiāng)村。爭(zhēng)取省級(jí)和美鄉(xiāng)村建設(shè)示范片項(xiàng)目資金4,000萬(wàn)元，統(tǒng)籌美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金和“一事一議”獎(jiǎng)補(bǔ)資金3,682萬(wàn)元用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，不斷實(shí)現(xiàn)農(nóng)村美麗“蝶變”。

（五）聚焦優(yōu)生態(tài)，打造綠色樣板。統(tǒng)籌資金2,600萬(wàn)元，開(kāi)展廣水市澴河流域水生態(tài)環(huán)境流域項(xiàng)目，改善應(yīng)山河生態(tài)環(huán)境以及水體質(zhì)量；投資2,629萬(wàn)元開(kāi)展飲用水水源地保護(hù)項(xiàng)目，改善和保障廣水市集中式飲用水源水質(zhì)安全，促進(jìn)區(qū)域社會(huì)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。投資1,789萬(wàn)元開(kāi)展廣水市入河排污口規(guī)范化建設(shè)項(xiàng)目，不斷提高我市水生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)控監(jiān)測(cè)水平；投資987萬(wàn)元開(kāi)展華鑫冶金有限公司封閉式料棚建設(shè)項(xiàng)目，高效推進(jìn)鋼鐵行業(yè)超低排放改造，我市空氣環(huán)境質(zhì)量得到有效管控。撥付財(cái)政資金500萬(wàn)元，助力我市衛(wèi)生城市創(chuàng)建達(dá)標(biāo)。

（六）聚焦強(qiáng)管理，提升運(yùn)行效能。修訂完善《廣水市財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)部控制制度》，有效防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)制度管人、規(guī)范用權(quán)、依法理財(cái)?shù)呢?cái)政格局；深入開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理改革，實(shí)行預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效管理月報(bào)制度，出臺(tái)《廣水市預(yù)算部門(mén)整體績(jī)效管理暫行辦法》，完善預(yù)算績(jī)效管理制度體系，不斷提高預(yù)算執(zhí)行水平；進(jìn)一步完善政府采購(gòu)全流程電子化交易系統(tǒng)功能，實(shí)現(xiàn)電子證照“一網(wǎng)通投”、在線查看未中標(biāo)原因、在線簽訂合同和變更合同、在線支付采購(gòu)資金、在線受理質(zhì)疑投訴等，不斷提高政府采購(gòu)便利度，降低企業(yè)交易成本。全面實(shí)施項(xiàng)目資金財(cái)政評(píng)審，推行“先評(píng)審后招標(biāo)、先評(píng)審后建設(shè)、先評(píng)審后結(jié)算”管理機(jī)制。2023年共計(jì)送審155個(gè)項(xiàng)目，送審金額共計(jì)11.05億元，審減額達(dá)1.37億元，審減率達(dá)12.4%，為規(guī)范財(cái)政投資行為、節(jié)約財(cái)政資金發(fā)揮重要作用。

第二部分 ?2024年預(yù)算草案

一、指導(dǎo)思想和主要原則

指導(dǎo)思想：

以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以黨的二十大和二十屆二中全會(huì)和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指引，深入貫徹落實(shí)中央、省、市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破；更好統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力做好穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)保障工作；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快支出進(jìn)度，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)決落實(shí)“政府習(xí)慣過(guò)緊日子”要求，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高財(cái)政支出精準(zhǔn)性、有效性；進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)做好新形勢(shì)下財(cái)政收支平衡工作，為推動(dòng)廣水“再進(jìn)位、沖百?gòu)?qiáng)、創(chuàng)輝煌”提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)政支撐。

2024年預(yù)算編制及管理遵循以下原則：

堅(jiān)持量入為出、收支平衡。在加強(qiáng)“四本”預(yù)算資金統(tǒng)籌使用力度的同時(shí)，更加注重部門(mén)和單位各類(lèi)資源的整合，不斷增強(qiáng)財(cái)政保障和平衡能力。嚴(yán)禁出臺(tái)溯及以前年度的增支政策，新的增支政策原則上通過(guò)以后年度預(yù)算安排支出。

堅(jiān)持零基預(yù)算、注重實(shí)際。堅(jiān)持零基預(yù)算，打破部門(mén)、項(xiàng)目“基數(shù)+增長(zhǎng)”模式，細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化跨部門(mén)、跨項(xiàng)目資金的統(tǒng)籌使用，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。

堅(jiān)持保障重點(diǎn)、民生優(yōu)先。在預(yù)算安排中，優(yōu)先保障“三保”支出，優(yōu)先保障經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益明顯的項(xiàng)目。堅(jiān)決落實(shí)“習(xí)慣過(guò)緊日子”要求，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，持續(xù)壓減非剛性、非重點(diǎn)以及低質(zhì)低效支出，確保有限財(cái)力真正用到緊要處。

堅(jiān)持規(guī)范管理、注重績(jī)效。進(jìn)一步深化預(yù)算管理改革，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理各項(xiàng)要求，壓實(shí)預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等各環(huán)節(jié)工作責(zé)任。按照建立現(xiàn)代財(cái)稅體制要求，統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，強(qiáng)化績(jī)效管理成果與預(yù)算編制、政策完善、預(yù)算調(diào)整安排的有機(jī)銜接。

二、2024 年財(cái)政預(yù)算編制情況

（一）地方公共財(cái)政預(yù)算。

1.地方公共財(cái)政收入預(yù)算。

（1）地方公共財(cái)政預(yù)算收入。

全市2024地方公共財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)830,569萬(wàn)元。具體為：

本級(jí)一般公共財(cái)政預(yù)算收入180,355萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%。其中：稅收收入129,030萬(wàn)元、非稅收入51,325萬(wàn)元。

轉(zhuǎn)移性收入410,548萬(wàn)元。其中：返還性收入17,048萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入365,500萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付28,000萬(wàn)元。

地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入（計(jì)劃申報(bào)再融資債券）32,515萬(wàn)元。

調(diào)入資金132,151萬(wàn)元。

上年結(jié)轉(zhuǎn)收入75,000萬(wàn)元。

（2）一般公共財(cái)政預(yù)算支出安排情況。

2024年，全市地方公共財(cái)政支出預(yù)算合計(jì)830,569萬(wàn)元。具體為：

本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出安排627,668萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出75,518萬(wàn)元、公共安全支出21,539萬(wàn)元、教育支出106,380萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出7,298萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出4,954萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出133,959萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出43,882萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保支出8,760萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出35,133萬(wàn)元、農(nóng)林水支出78,931萬(wàn)元、交通運(yùn)輸支出19,320萬(wàn)元、資源勘探工業(yè)信息等支出45,300萬(wàn)元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出687 萬(wàn)元、金融支出40萬(wàn)元、自然資源海洋氣象等支出4,380萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備支出4,536萬(wàn)元、住房保障支出11,702萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,716萬(wàn)元、債務(wù)付息支出12,523萬(wàn)元、預(yù)備費(fèi)9,000萬(wàn)元、其他支出110萬(wàn)元。

轉(zhuǎn)移性支出35,386萬(wàn)元（全部為上解省級(jí)支出）。

地方一般債務(wù)和隱性債務(wù)還本支出92,515萬(wàn)元（其中：化解隱性債務(wù)60,000萬(wàn)元、償還到期一般債券本金32,515萬(wàn)元）。

結(jié)轉(zhuǎn)下年支出75,000萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算。

1.政府性基金收入預(yù)算情況。

2024年，全市政府性基金收入預(yù)算95,166萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入54,886萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2,485萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1,878萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入19,800萬(wàn)元，地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10,241萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,876萬(wàn)元。

2.政府性基金支出預(yù)算情況。

2024年，政府性基金支出預(yù)算95,166萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出41,863萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出5,626萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出1,878萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出30,041萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)付息支出7,758萬(wàn)元，調(diào)出資金8,000萬(wàn)元。

3.政府性基金預(yù)算收支平衡情況。

2024年，全市政府性基金收入預(yù)算95,166萬(wàn)元，政府性基金支出95,166萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。

因企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金國(guó)家統(tǒng)籌，失業(yè)保險(xiǎn)基金省級(jí)統(tǒng)籌，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金由隨州市統(tǒng)籌，故本級(jí)社保基金預(yù)算為機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。

1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算情況。

2024年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入130,921萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入80,883萬(wàn)元（含本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算調(diào)入3億元），城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入50,038萬(wàn)元。

2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算情況。

2024年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出113,085萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出80,883萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出32,202萬(wàn)元。

收支相抵，當(dāng)年結(jié)余17,836 萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余137,224萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況。

2024年全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為80,286萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)利潤(rùn)收入10，800萬(wàn)元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入69,486萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為80,286萬(wàn)元，其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出130萬(wàn)元、國(guó)有企業(yè)資本金注入10,000萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金70,156 萬(wàn)元。

收支相抵，當(dāng)年收支平衡。

三、完成2024年預(yù)算的主要措施

（一）加強(qiáng)地方財(cái)源建設(shè)。一是提高稅收治理水平。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，拓寬稅基成長(zhǎng)空間；完善征管聯(lián)動(dòng)機(jī)制，挖掘經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能，提升稅源轉(zhuǎn)化效率。二是拓展非稅收入來(lái)源。探索推進(jìn)公共服務(wù)領(lǐng)域特許經(jīng)營(yíng)；加快行政事業(yè)單位閑置低效資產(chǎn)處置，通過(guò)市價(jià)轉(zhuǎn)讓、競(jìng)價(jià)招租、網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)等市場(chǎng)化方式進(jìn)一步挖掘資產(chǎn)價(jià)值，提高資產(chǎn)使用效益。三是加強(qiáng)政府性基金預(yù)算收入管理。推進(jìn)土地資源盤(pán)活增效，完善經(jīng)營(yíng)性用地出讓工作機(jī)制。

（二）加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障。一是加強(qiáng)一般公共預(yù)算與政府性基金和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算統(tǒng)籌力度。進(jìn)一步將依托行政權(quán)力、國(guó)有資源（資產(chǎn)）獲取的收入以及特許經(jīng)營(yíng)權(quán)拍賣(mài)收入等按規(guī)定全面納入預(yù)算，強(qiáng)化部門(mén)和單位收入統(tǒng)籌管理。二是堅(jiān)持有保有壓。聚焦全市工作主攻方向，打破財(cái)政支出只增不減的固化格局，按照輕重緩急優(yōu)化財(cái)政資源配置；三是持續(xù)提高支出效率。精準(zhǔn)有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金整合優(yōu)化，深化預(yù)算績(jī)效系統(tǒng)治理，推動(dòng)形成目標(biāo)、論證、監(jiān)控、評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升的良性循環(huán)。

（三）加強(qiáng)財(cái)政支出管理。一是強(qiáng)化財(cái)政資金統(tǒng)籌力度。切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政存量資金管理，健全完善財(cái)政存量資金動(dòng)態(tài)管理機(jī)制和定期清理機(jī)制，加大對(duì)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理及統(tǒng)籌使用力度，盤(pán)活存量資金，按合理要求調(diào)整用于“三保”方面的急需支出。二是積極爭(zhēng)取債券。加大新增債券、再融資債券爭(zhēng)取力度，有效彌補(bǔ)財(cái)政收入來(lái)源不足，充分發(fā)揮政府債券穩(wěn)增長(zhǎng)、促投資、保平衡的作用。三是堅(jiān)持厲行節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)“緊日子”各項(xiàng)要求，加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)、一般性支出的支出管理。

（四）深化預(yù)算編制改革。一是推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。根據(jù)省級(jí)辦公用房維修等省級(jí)通用支出標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合地方實(shí)際，研究探索我市預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，充分發(fā)揮支出標(biāo)準(zhǔn)體系在預(yù)算管理中的基礎(chǔ)性作用。二是深入推進(jìn)“零基預(yù)算”管理改革。完善“零基預(yù)算”編制規(guī)程，擴(kuò)大零基預(yù)算編制范圍，著力提升預(yù)算編制質(zhì)量和預(yù)算管理水平。

（五）深入推進(jìn)績(jī)效管理。一是完善專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效評(píng)價(jià)體系。結(jié)合每個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金的特點(diǎn)，研究制定有針對(duì)性的績(jī)效目標(biāo)指標(biāo)。二是探索部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。圍繞履職效能、預(yù)算資金管理、績(jī)效主體責(zé)任落實(shí)等，開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)。三是推進(jìn)建立績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)。按照可量化、可對(duì)比的導(dǎo)向，研究確定共性指標(biāo)，提升評(píng)價(jià)結(jié)果的客觀性、公正性。

各位代表，奮進(jìn)新征程，建功新時(shí)代。新的一年，我們堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大有力監(jiān)督下，在市政協(xié)大力支持下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全面貫徹落實(shí)中央及省、市決策部署，服務(wù)好“再進(jìn)位、沖百?gòu)?qiáng)、創(chuàng)輝煌”戰(zhàn)略目標(biāo)，推動(dòng)廣水經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展體現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)，貢獻(xiàn)財(cái)政力量！

附件：?

名詞解釋

地方公共財(cái)政預(yù)算：以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是將依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對(duì)象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是將社會(huì)保險(xiǎn)繳款、一般公共預(yù)算安排和其他方式籌集的資金，專(zhuān)項(xiàng)用于社會(huì)保險(xiǎn)的收支預(yù)算。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是對(duì)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)上繳的利潤(rùn)、股利、股息收入等作出支出安排的收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

返還性收入：是指 1994年分稅制改革、2002 年所得稅收入分享改革、2009年成品油稅費(fèi)改革、2016年“營(yíng)改增”后，對(duì)原屬于地方的收入劃分為中央收入部分，由中央財(cái)政給予地方的既得利益返還，包括增值稅返還、消費(fèi)稅基數(shù)返還、所得稅基數(shù)返還、成品油稅費(fèi)改革基數(shù)返還等。

轉(zhuǎn)移支付：是以各級(jí)政府之間所存在的財(cái)政能力差異為基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，實(shí)行的一種財(cái)政資金轉(zhuǎn)移或財(cái)政平衡制度，分為一般性轉(zhuǎn)移支付和專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。前者可以按照相關(guān)規(guī)定統(tǒng)籌安排和使用，后者能夠體現(xiàn)專(zhuān)項(xiàng)政策導(dǎo)向，專(zhuān)款專(zhuān)用。

調(diào)入資金：指為平衡一般預(yù)算收支，從預(yù)算外資金結(jié)余調(diào)入預(yù)算的資金，以及按規(guī)定從其他渠道調(diào)入的資金。

調(diào)出資金：指年終決算用財(cái)政部門(mén)管理的預(yù)算外資金結(jié)余彌補(bǔ)財(cái)政總決算赤字的資金。

預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金：指各級(jí)財(cái)政通過(guò)超收安排的具有儲(chǔ)備性質(zhì)的基金，用于彌補(bǔ)短收年份預(yù)算執(zhí)行的收支缺口，以及視預(yù)算平衡情況，在安排年初預(yù)算時(shí)調(diào)入并安排使用。

預(yù)備費(fèi)：各級(jí)一般公共預(yù)算應(yīng)當(dāng)按照本級(jí)一般公共預(yù)算支出額的百分之一至百分之三設(shè)置預(yù)備費(fèi)，用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其他難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。

上解支出：指下級(jí)政府（財(cái)政）將本年度的財(cái)政收入上解至上一級(jí)政府（財(cái)政）。

一般債務(wù)：指沒(méi)有收益、主要依靠一般公共預(yù)算收入償還的政府債務(wù)。

專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)：指有一定收益、依靠對(duì)應(yīng)的政府性基金收入或?qū)ｍ?xiàng)收入償還的政府債務(wù)。

直達(dá)資金：指中央政府直接到達(dá)地方的資金。通過(guò)建立特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制，第一時(shí)間全部下達(dá)市縣，避免資金層層審批、下達(dá)耗時(shí)，迅速發(fā)揮資金效益，直接惠企利民。

預(yù)算管理一體化：是以統(tǒng)一預(yù)算管理規(guī)則為核心，利用先進(jìn)的信息技術(shù)，以一體化系統(tǒng)為主要載體，將統(tǒng)一的管理規(guī)則嵌入信息系統(tǒng)，通過(guò)系統(tǒng)控制業(yè)務(wù)。一體化涵蓋基礎(chǔ)信息管理、項(xiàng)目庫(kù)管理、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算、決算和報(bào)告等預(yù)算管理的全流程，提高各預(yù)算管理環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。自動(dòng)記錄和同步反饋監(jiān)控信息，實(shí)現(xiàn)資金從預(yù)算安排源頭到使用末端全過(guò)程流向明確、來(lái)源清晰、賬目可查，實(shí)現(xiàn)對(duì)預(yù)算管理全流程的動(dòng)態(tài)反映和有效控制，最終實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算管理五個(gè)方面的“一體化”：政府預(yù)算管理的一體化、各部門(mén)預(yù)算管理的一體化、預(yù)算全過(guò)程管理的一體化、預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理的一體化、財(cái)政數(shù)據(jù)管理的一體化。

增值稅留抵退稅：指對(duì)企業(yè)現(xiàn)在還不能抵扣、留著將來(lái)才能抵扣的“進(jìn)項(xiàng)”增值稅，予以提前全額退還。留抵退稅實(shí)行中央與地方分擔(dān)機(jī)制，即中央和地方各分擔(dān)50%。地方分擔(dān)的50%部分中，15%由企業(yè)所在地分擔(dān)，35%由各地按增值稅分享額占地方分享總額比重分擔(dān)。在上年增值稅分享額占地方分享總額比重固定的情況下，退稅越少，相對(duì)來(lái)說(shuō)地方分擔(dān)的越多。

第三部分?

廣水市2024年財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

上級(jí)補(bǔ)助收入410548萬(wàn)元，其中：返還性收入17,048萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入365500萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28000萬(wàn)元。具體項(xiàng)目情況是：

1、返還性收入17,048萬(wàn)元，其中：成品油稅費(fèi)改革稅收返還收入1,359萬(wàn)元、增值稅稅收返還收入5,331萬(wàn)元、消費(fèi)稅稅收返還收入8,312萬(wàn)元、其他稅收返還收入2,046萬(wàn)元。

2、一般性轉(zhuǎn)移支付收入365500萬(wàn)元，主要項(xiàng)目：均衡性轉(zhuǎn)移支付收入8663萬(wàn)元、縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金收入89791萬(wàn)元、結(jié)算補(bǔ)助收入10954萬(wàn)元、公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3599萬(wàn)元、教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入17938萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入87萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入680萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入51870萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入10422萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入111萬(wàn)元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入86826萬(wàn)元、交通運(yùn)輸共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入11535萬(wàn)元、住房保障共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2684萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1057萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入361萬(wàn)元、產(chǎn)糧（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金收入2920萬(wàn)元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入7250萬(wàn)元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入36201元、革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入3226萬(wàn)元、民族地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入10萬(wàn)元、鞏固脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興轉(zhuǎn)移支付收入8888萬(wàn)元,其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入10427萬(wàn)元。

3、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入28000萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：一般公共服務(wù)264萬(wàn)元、國(guó)防4萬(wàn)元、教育3萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)85萬(wàn)元、文化體育與傳媒10萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)39萬(wàn)元、衛(wèi)生健康554萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保6859萬(wàn)元、農(nóng)林水6186萬(wàn)元、資源勘探信息等1245萬(wàn)元、自然資源海洋氣象796萬(wàn)元、住房保障11218萬(wàn)元、糧油物資儲(chǔ)備216萬(wàn)元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理436萬(wàn)元、其他收入85萬(wàn)元。

廣水市2023年政府債務(wù)情況說(shuō)明

一、政府債務(wù)限額和余額比較?

1、2023年底政府債務(wù)限額情況。2023年，省核定我市地方政府債務(wù)限額為689978萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額424506萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額265472萬(wàn)元。與2022年債務(wù)限額597795萬(wàn)元比較，增加92183萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額增加36713萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額增加55470萬(wàn)元。

2、2023年底政府債務(wù)余額與債務(wù)限額比較。截止2023年底，我市政府債務(wù)余額與省核定限額比較，低于限額52770萬(wàn)元，其中:一般債務(wù)余額低于限額39900萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額低于限額12870萬(wàn)元。

二、政府債務(wù)情況

1、新增政府債務(wù)情況。2023年，新增政府債務(wù)90713萬(wàn)元，全部為地方政府債券資金。其中：新增一般增量債券36713萬(wàn)元，主要用于全市廁所革命項(xiàng)目1630萬(wàn)元；廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)項(xiàng)目1000萬(wàn)元；廣水市應(yīng)山城區(qū)城市照明改造及提升工程建設(shè)項(xiàng)目2500萬(wàn)元；廣水市應(yīng)山街道辦事處紅石坡學(xué)校（廣水市應(yīng)山街道辦事處第五完全小學(xué)）改擴(kuò)建項(xiàng)目3500萬(wàn)元；廣水市徐家河生態(tài)防洪公路馬坪段路面工程項(xiàng)目300萬(wàn)元；廣水市316國(guó)道延長(zhǎng)線配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目2000萬(wàn)元；廣水市楊寨工業(yè)園區(qū)工業(yè)用地儲(chǔ)備項(xiàng)目2000萬(wàn)元；長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境治理及集鎮(zhèn)補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)700萬(wàn)元；廣水市化工園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元；馬坪鎮(zhèn)316國(guó)道沿線及周邊環(huán)境打造219萬(wàn)元；高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)4118.7萬(wàn)元；廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)項(xiàng)目500萬(wàn)元；農(nóng)村公路建設(shè)項(xiàng)目868萬(wàn)元（剩余12377.3萬(wàn)元待分配）；新增專(zhuān)項(xiàng)增量債券54000萬(wàn)元，主要用于廣水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓3000萬(wàn)元；廣水市農(nóng)村供水提檔升級(jí)工程項(xiàng)目5000萬(wàn)元；廣水市城區(qū)供水主管網(wǎng)改擴(kuò)工程項(xiàng)目6000萬(wàn)元；廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元；廣水市楊寨工業(yè)園區(qū)配套工程建設(shè)項(xiàng)目9000萬(wàn)元；中國(guó)風(fēng)谷產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施（一期）項(xiàng)目8500萬(wàn)元；廣水市李店福利院農(nóng)村福利院建設(shè)項(xiàng)目1800萬(wàn)元；廣水市化工園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目12000萬(wàn)元；廣水市生活垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目1200萬(wàn)元；廣水市馬都司污水處理廠工程項(xiàng)目2500萬(wàn)元。

2、政府債務(wù)償還情況。2023年，償還政府債券本金60985萬(wàn)元，其中償還一般債券本金37063萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券本金23922萬(wàn)元。利息19575.41萬(wàn)元，其中償還一般債券利息12174.7萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券利息7400.7萬(wàn)元。2024年，預(yù)計(jì)償還政府債券本金62556萬(wàn)元，其中一般債券32515萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券30041萬(wàn)元。償還利息20704.35萬(wàn)元，其中一般債券12718.91萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券7985.43萬(wàn)元。

3、政府債券資金使用安排情況。2024年，預(yù)計(jì)安排申報(bào)債券資金105300萬(wàn)元，其中：一般債券預(yù)計(jì)安排申報(bào)35000萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目4個(gè)，分別為：316國(guó)道廣水市平林至曾都區(qū)淅河段改擴(kuò)建工程項(xiàng)目20000萬(wàn)元、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元、政務(wù)服務(wù)中心（市民之家）裝飾工程及信息化建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元、廣水市化工園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目5000萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)債券預(yù)計(jì)安排申報(bào)70300萬(wàn)元，涉及項(xiàng)目12個(gè)，分別為：廣水市楊寨工業(yè)園區(qū)配套工程建設(shè)項(xiàng)目12000萬(wàn)元；廣水市水系治理及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目15000萬(wàn)元、廣水市應(yīng)山城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)建設(shè)工程10000萬(wàn)元、廣水市應(yīng)山河綜合治理工程項(xiàng)目14000萬(wàn)元、廣水市陽(yáng)光小區(qū)C區(qū)（C4、C6）保障性租賃住房、公租房建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元、廣水市太平鎮(zhèn)水系生態(tài)修復(fù)治理及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目3500萬(wàn)元、廣水市第二人民醫(yī)院住院大樓建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元、廣水市長(zhǎng)嶺鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目2000萬(wàn)元、廣水市駱店鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目3000萬(wàn)元、廣水市郝店鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目3000萬(wàn)元、廣水市白泉衛(wèi)生院整體搬遷項(xiàng)目800萬(wàn)元、廣水市第一人民醫(yī)院余店分院綜合樓1000萬(wàn)元。

廣水市2024年預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明

為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，牢固樹(shù)立預(yù)算績(jī)效理念、提升績(jī)效目標(biāo)填報(bào)質(zhì)量，進(jìn)一步推動(dòng)預(yù)算管理精細(xì)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，全市組織開(kāi)展2024年度部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)和項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作，并現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo)整改。目前，全市申報(bào)2024年度的部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涵蓋171個(gè)部門(mén)（單位），部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)率100%。全市申報(bào)2024年度的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)涵蓋171個(gè)部門(mén)（單位）、1596個(gè)項(xiàng)目，涉及金額88.73億元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)率100%。其中，重點(diǎn)項(xiàng)目266個(gè)，涉及金額81.79億元。通過(guò)將績(jī)效目標(biāo)設(shè)置作為預(yù)算安排的前置條件，與預(yù)算同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開(kāi)，強(qiáng)化了資金使用部門(mén)（單位）的主體責(zé)任和效率意識(shí)，建立了“花錢(qián)必問(wèn)效”的管理機(jī)制。

對(duì)本級(jí)新增100萬(wàn)元及以上的重大政策、項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，從必要性、投入經(jīng)濟(jì)性、績(jī)效目標(biāo)合理性、實(shí)施方案可行性、籌資合規(guī)性等方面進(jìn)行客觀、公正的評(píng)估，并作為項(xiàng)目入庫(kù)的必備條件，從源頭上防控財(cái)政資源配置的低效無(wú)效，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。目前，全市開(kāi)展2024年度新增項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估項(xiàng)目38個(gè)，涉及金額3.39億元。????????????????????????????????????????????????????????????????????

廣水市2024年三公經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費(fèi)是指政府部門(mén)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)包括單位工作人員因公出國(guó)（境）發(fā)生的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等；公務(wù)接待費(fèi)包括單位按規(guī)定發(fā)生的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)指政府部門(mén)用于購(gòu)置公務(wù)用車(chē)發(fā)生的相關(guān)支出，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)包括單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

近年來(lái)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大、十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神及中央、省、市決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，為全市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新動(dòng)能。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，繼續(xù)落實(shí)過(guò)“緊日子”的思想，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，具體情況為：市直黨政機(jī)關(guān)、全額撥款事業(yè)單位財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3207.63萬(wàn)元，較同期3207.63萬(wàn)元減少93.44萬(wàn)元，減少2.9%。一、因公出國(guó)（境）費(fèi)2024年，全市財(cái)政撥款因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算11萬(wàn)元，與同期7.24萬(wàn)元比較增加3.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)51.93%。二、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)20243年，市級(jí)公共財(cái)政安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算571.79萬(wàn)元，與同期587.4萬(wàn)元比較減少15.61萬(wàn)元，減少2.7%。財(cái)政撥款公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為1466.18萬(wàn)元，與同期比較1380.24萬(wàn)元增加85.94萬(wàn)元，增加6.2%。三、公務(wù)接待費(fèi)2023年，全市公務(wù)接待費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算1065.22萬(wàn)元，較上年預(yù)算1232.75萬(wàn)元減少167.53萬(wàn)元，同比下降13.6%。

一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”中因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)主要原因是：前幾年年受疫情影響，未有單位因公出國(guó)，疫情放開(kāi)后單位正常因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)增加；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算減少主要是由于全市單位公務(wù)用車(chē)更換頻率下降，嚴(yán)控公車(chē)購(gòu)置經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加的主要原因是：一是經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步恢復(fù)中，各單位加強(qiáng)對(duì)公務(wù)用車(chē)管理與維護(hù)，部分執(zhí)法單位維護(hù)車(chē)輛次數(shù)增加、二是廣水市鄉(xiāng)鎮(zhèn)上年公車(chē)購(gòu)置增加導(dǎo)致本年度運(yùn)維費(fèi)增加；廣水市公務(wù)接待費(fèi)下降的主要原因是：廣水市全面落實(shí)壓縮一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”政策，過(guò)“緊日子”的思想，要求單位繼續(xù)壓減公務(wù)接待費(fèi)。

第四部分?

一般公共預(yù)算

一般公共預(yù)算收入表.pdf