目 ???錄

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)常委會機(jī)關(guān)的日常工作，協(xié)調(diào)組織機(jī)關(guān)各工作機(jī)構(gòu)為人代會、常委會、主任會議和其他重要會議做好籌備及會務(wù)工作。

2、負(fù)責(zé)常委會開展的視察、檢查、調(diào)查、評議等各項(xiàng)活動的組織協(xié)調(diào)工作。

3、負(fù)責(zé)督促檢查并向常委會反饋人代會、常委會會議的決議、決定、審議意見的貫徹落實(shí)情況。

4、負(fù)責(zé)與鎮(zhèn)、辦人大主席團(tuán)（工作委員會）的聯(lián)系工作。

5、負(fù)責(zé)對外工作聯(lián)絡(luò)，為常委會領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)關(guān)各工作機(jī)構(gòu)的公務(wù)活動做好協(xié)調(diào)服務(wù)工作。

6、負(fù)責(zé)常委會日常綜合性的文字工作和宣傳信息工作。

7、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)的文書處理、檔案、文印收發(fā)、保密、機(jī)要工作。

8、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)干部管理工作，為機(jī)關(guān)離退休干部提供服務(wù)。

9、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)財(cái)物管理、安全保衛(wèi)、工作接待、后勤服務(wù)等各項(xiàng)日常事務(wù)。

10、負(fù)責(zé)辦理市委及人大常委會、主任會議交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室核定單位類型為：請選擇。

2.無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室納入預(yù)算管理人員87人。

(1)核定編制45名，其中：行政編制31名，事業(yè)編制14名。

(2)實(shí)有人員87人，其中：在職在編45人；離休0人；退休40人；編外長聘2人；其他人員0人。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市人大常委會辦公室2024年部門預(yù)算表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年收入總預(yù)算1444.11萬元，其中：本年收入1176.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)267.69萬元，較上年預(yù)算安排減少269.39萬元，同比減少15.72%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定牢固樹立過緊日子思想收入費(fèi)用壓縮。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1174.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入1.87萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)147.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)119.85萬元。

2.廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年支出總預(yù)算1444.11萬元，較上年預(yù)算安排支出減少269.39萬元，同比減少15.72%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定牢固樹立過緊日子思想收入費(fèi)用壓縮。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1176.42萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出267.69萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1322.39萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出121.72萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1199.01萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出176.55萬元；衛(wèi)生健康支出28.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.41萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出921.94萬元；商品和服務(wù)支出355.2萬元；對個人和家庭的補(bǔ)助96.95萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出62.01萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出8萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出874.94萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出137.4萬元；特定目標(biāo)類支出431.76萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1322.39萬元，較上年減少241.74萬元，同比減少15.46%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定牢固樹立過緊日子思想收入費(fèi)用壓縮。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1174.55萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款147.84萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1322.39萬元，較上年減少241.74萬元，同比減少15.46%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定牢固樹立過緊日子思想收入費(fèi)用壓縮。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1077.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出176.55萬元；衛(wèi)生健康支出28.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.41萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算支出1322.39萬元，較上年減少241.74萬元，同比減少15.46%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定牢固樹立過緊日子思想收入費(fèi)用壓縮。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1174.55萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)775.09萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)86.6萬元，項(xiàng)目支出312.85萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出147.84萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)19.85萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.95萬元，項(xiàng)目支出117.04萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1077.29萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出176.55萬元；衛(wèi)生健康支出28.14萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.41萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算基本支出892.5萬元，較上年減少328.83萬元，同比減少26.92%，主要原因是：工作人員調(diào)動減少工資減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)794.94萬元。其中：工資福利支出697.99萬元；對個人和家庭補(bǔ)助96.95萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)97.55萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為44.33萬元，較上年減少44.2萬元，同比減少49.93%，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)按比例壓縮減少。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

2.公務(wù)用車購置20.2萬元，較上年減少20.2萬元，同比減少50%，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)按比例壓縮減少。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.5萬元，較上年減少19.47萬元，同比減少52.66%，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)按比例壓縮減少。

4.公務(wù)接待費(fèi)6.63萬元，較上年減少4.53萬元，同比減少40.62%，主要原因是：三公經(jīng)費(fèi)按比例壓縮減少。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算257.21萬元，較上年減少277.97萬元，同比減少51.94%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定牢固樹立過緊日子思想收入費(fèi)用壓縮。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)231.87萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.55萬元。其中：辦公費(fèi)15.28萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0.5萬元；電費(fèi)1萬元；郵電費(fèi)2.39萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0.7萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬元；維修(護(hù))費(fèi)2萬元；其他交通費(fèi)用46.59萬元；其他商品和服務(wù)支出2.1萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)149.31萬元。其中：辦公費(fèi)7.66萬元；印刷費(fèi)10.82萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)5.95萬元；會議費(fèi) 90.22萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.5萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用2.66萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置26.51萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.34萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年政府采購總預(yù)算59.31萬元，較上年減少12.54萬元，同比減少17.46%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定壓縮采購費(fèi)用。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少31.45萬元，同比減少100%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定壓縮采購費(fèi)用；面向小微企業(yè)采購59.31萬元，較上年增加59.31萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算59.31萬元，較上年減少12.54萬元，同比減少17.46%，主要原因是：按相關(guān)規(guī)定壓縮采購費(fèi)用；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采供工程預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購服務(wù)預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2024年年初資產(chǎn)總額為293.80萬元，較上年增加7.35萬元，同比增加2%。主要原因是：增加其他辦公購置。

具體情況為:流動資產(chǎn)124.23萬元，較上年減少29.23萬元，同比減19%，主要原因是：人員減少貨幣資金減少；固定資產(chǎn)169.58萬元，較上年增加36.59萬元，同比增加27%，主要原因是：增加其他辦公購置。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛5輛，價值69.27萬元；辦公家具價值5.82萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.38萬元，較上年增加1.38萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：為壓縮一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

(4)公務(wù)接待費(fèi)1.38萬元，較上年增加1.38萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因壓縮一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為1、保障人大及其常務(wù)委員會的各項(xiàng)監(jiān)督工作有效進(jìn)行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2、彌補(bǔ)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)不足，事業(yè)人員、工勤人員住房公積金及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)不足。3、用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動。4、規(guī)范后勤管理，解決機(jī)關(guān)衛(wèi)生、安保、物業(yè)、食堂補(bǔ)助、職工健康、工會安排經(jīng)費(fèi)等。5、用于脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興和疫情防控工作。6、用于預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)維護(hù)。7、用于智慧人大平臺建設(shè)。8、用于市人大代表及代表團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)。年度目標(biāo)為：1、保障人大及其常務(wù)委員會的各項(xiàng)監(jiān)督工作有效進(jìn)行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2、彌補(bǔ)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)不足，事業(yè)人員、工勤人員住房公積金及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)不足。3、用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動。4、規(guī)范后勤管理，解決機(jī)關(guān)衛(wèi)生、安保、物業(yè)、食堂補(bǔ)助、職工健康、工會安排經(jīng)費(fèi)等。5、用于脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興和疫情防控工作。6、用于預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)維護(hù)。7、用于智慧人大平臺建設(shè)。8、用于市人大代表及代表團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)。

2、長期目標(biāo)1：保障人大及其常務(wù)委員會的各項(xiàng)監(jiān)督工作有效進(jìn)行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：廣水市第九屆人大三次會議=1次；省外人大工作培訓(xùn)會=4次；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會=3次；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會=4次；購辦公用電腦數(shù)量=25臺；廣水市第九屆人大二次會議參會率≥100%；省外人大工作培訓(xùn)會參會率≥100%；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會參會率≥100%；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會參會率≥100%；辦公設(shè)備購置質(zhì)量和合格率=100%；廣水市第九屆人大三次會議于2024年12月底前；省外人大工作培訓(xùn)會12月底前；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會12月底前；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會12月底前；辦公設(shè)備購置時間12月底前；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升人大工作監(jiān)督力度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參會人員滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)2：彌補(bǔ)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)不足，事業(yè)人員、工勤人員住房公積金及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)不足，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：差額人員=6人；事業(yè)全額及工勤人員=8人；發(fā)放到位率=100%；發(fā)放及時2024年12月底；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：按時發(fā)放工資提升員工工作積極性。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：差額人員滿意度=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

4、年度目標(biāo)3：用于開展黨建紅色教育活動、工會文體活動，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：紅色教育活動=4次；三八婦女節(jié)活動=1次；工會活動=1次；活動開展率=100%；黨建活動時間年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：干部職工整體素質(zhì)有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：黨員干部滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

5、年度目標(biāo)4：規(guī)范后勤管理，解決機(jī)關(guān)衛(wèi)生、安保、物業(yè)、食堂補(bǔ)助、職工健康、工會安排經(jīng)費(fèi)等，具體指標(biāo)設(shè)置為：產(chǎn)出指標(biāo)：機(jī)關(guān)伙食補(bǔ)助人數(shù)=44人；購買車輛=1輛；慰問退休職工人數(shù)=44人；公務(wù)車質(zhì)量合格；伙食補(bǔ)助率=100%；看望老干部時間2024年12月前；公務(wù)車購置時間2024年12月前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：后勤服務(wù)有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：機(jī)關(guān)干部職工滿意率≥100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

6、年度目標(biāo)5：用于脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興和疫情防控工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：幫扶村個數(shù)=3個；駐村幫扶人員=3名；購買消殺用品（消毒液、酒精噴霧等）=200套；駐村幫扶人員到位率=100%；防疫物資質(zhì)量合格率=100%；幫扶人員到位時間1月初前；購買防疫物資時間及時。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興幫扶推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)步伐；疫情防控切實(shí)保障工作人員健康和生命安全。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

7、年度目標(biāo)6：用于預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)維護(hù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：預(yù)算監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)1套，監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)正常運(yùn)行率≥100%，維護(hù)年數(shù)1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：監(jiān)督聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)運(yùn)行有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：任用人員滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

8、年度目標(biāo)7：用于智慧人大平臺建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：智慧人大平臺=1套；鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)=5個；智慧人大平臺正常運(yùn)轉(zhuǎn)率=100%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)試點(diǎn)建設(shè)質(zhì)量合格率=100%；維護(hù)年數(shù)=1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：人大信息化建設(shè)不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

9、年度目標(biāo)8：用于市人大代表及代表團(tuán)活動經(jīng)費(fèi)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：人大代表活動=3次；人大代表培訓(xùn)人次=300人；人大代表活動參與率有效提升；完成時間12月底前；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：人大信息化建設(shè)不斷提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：代表滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“人大行政綜合事務(wù)”主要內(nèi)容是：保障人大及其常務(wù)委員會的各項(xiàng)監(jiān)督工作有效進(jìn)行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。2024年預(yù)算安排99.9萬元，其中：98.52萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.38萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障人大及其常務(wù)委員會的各項(xiàng)監(jiān)督工作有效進(jìn)行，保障人民代表大會、常務(wù)委員會會議、主任會議以及各類工作會議的正常舉行，保障代表活動有效開展。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：廣水市第九屆人大三次會議=1次；省外人大工作培訓(xùn)會=4次；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會=3次；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會=4次；購辦公用電腦數(shù)量=25臺；廣水市第九屆人大二次會議參會率≥100%；省外人大工作培訓(xùn)會參會率≥100%；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會參會率≥100%；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會參會率≥100%；辦公設(shè)備購置質(zhì)量和合格率=100%；廣水市第九屆人大三次會議于2024年12月底前；省外人大工作培訓(xùn)會12月底前；省內(nèi)市外人大工作培訓(xùn)會12月底前；隨州市內(nèi)人大工作培訓(xùn)會12月底前；辦公設(shè)備購置時間12月底前；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升人大工作監(jiān)督力度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：參會人員滿意度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)日常工作計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

人大辦部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表（24年）.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。