目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1、制定和組織實施經(jīng)濟、科技和社會發(fā)展計劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟交流與合作，抓好招商引資，人才引進項目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟運行，促進經(jīng)濟發(fā)展。

2、制定并組織實施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護，做好護林防火工作。

3、負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護一切經(jīng)濟單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟權(quán)益，取締非法經(jīng)濟活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，完成國家財政計劃，不斷培植稅源，管好財政資金，增強財政實力。

5、抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。

6、完成上級政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)共4個，分別是黨政綜合辦公室（人大常委會辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室（民政辦公室）。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員106人。

(1)核定編制41名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制7名。

(2)實有人員106人，其中：在職在編44人；離休0人；退休46人；編外長聘7人；其他人員9人（遺屬生活困難人員9人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算2743.52萬元，其中：本年收入2630.32萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)113.2萬元，較上年預(yù)算安排減少767.57萬元，同比下降21.86%，主要原因是：一般公共預(yù)算撥款及單位資金收入減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1584.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款930萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入115.52萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)113.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算2743.52萬元，較上年預(yù)算安排支出減少767.57萬元，同比下降21.86%，主要原因是：工資福利支出減少，商品和服務(wù)支出減少，特定目標(biāo)類支出減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2630.32萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出113.2萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1698萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出930萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出115.52萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出825.83萬元；國防支出1.2萬元；公共安全支出23.2萬元；教育支出22.68萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出12.16萬元；社會保障和就業(yè)支出194.74萬元；衛(wèi)生健康支出36.13萬元；節(jié)能環(huán)保支出174.96萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出930萬元；農(nóng)林水支出472.02萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出10萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.59萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出790.63萬元；商品和服務(wù)支出1082.31萬元；對個人和家庭的補助287.15萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出75.9萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助12萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出495.52萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出763.54萬元；運轉(zhuǎn)類支出121.76萬元；特定目標(biāo)類支出1858.22萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款收入預(yù)算2628萬元，較上年增加416.91萬元，同比增長18.85%，主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1584.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款930萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款113.2萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年財政撥款支出預(yù)算2628萬元，較上年增加416.91萬元，同比增長18.85%，主要原因是：一般公共服務(wù)支出、國防支出、文化旅游體育與傳媒支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出均有所增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出728.87萬元；國防支出1.2萬元；公共安全支出23.2萬元；教育支出22.68萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2.16萬元；社會保障和就業(yè)支出189.94萬元；衛(wèi)生健康支出32.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出174.96萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出930萬元；農(nóng)林水支出472.02萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出10萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.59萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出1698萬元，較上年減少513.09萬元，同比下降23.2%，主要原因是：項目支出增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1584.8萬元。其中：人員經(jīng)費749.25萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費110.55萬元，項目支出725萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出113.2萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出113.2萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出728.87萬元；國防支出1.2萬元；公共安全支出23.2萬元；教育支出22.68萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出2.16萬元；社會保障和就業(yè)支出189.94萬元；衛(wèi)生健康支出32.38萬元；節(jié)能環(huán)保支出174.96萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出472.02萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出10萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出40.59萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出859.8萬元，較上年減少39.78萬元，同比下降4.42%，主要原因是：工資福利支出減少、對個人和家庭補助減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費749.25萬元。其中：工資福利支出628.09萬元；對個人和家庭補助121.16萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費110.55萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為52萬元，較上年減少1萬元，同比下降1.89%，主要原因是：落實上級“三公”經(jīng)費逐年遞減的要求，厲行節(jié)約。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

3.公務(wù)用車運行維護費12萬元，較上年增加4萬元，同比增長50%，主要原因是：公車運行公里數(shù)增加，油耗增加；督辦檢查各村（社區(qū)）工作次數(shù)增加；護林防火、招商引資、殯葬改革等重點中心工作用車需求增加。

4.公務(wù)接待費40萬元，較上年減少5萬元，同比下降11.11%，主要原因是：嚴(yán)格貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約精神，減少接待次數(shù)和接待規(guī)模。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出930萬元，較上年增加930萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出930萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出930萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算234.73萬元，較上年減少98.83萬元，同比下降29.63%，主要原因是：落實上級經(jīng)費逐年遞減的要求，厲行節(jié)約。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費136.9萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費83.35萬元。其中：辦公費10萬元；印刷費5.6萬元；水費5.2萬元；電費12萬元；郵電費5萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費5萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費10萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用29.91萬元；其他商品和服務(wù)支出0.65萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費53.54萬元。其中：辦公費10萬元；印刷費5.29萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 15萬元；福利費6.1萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費2萬元；維修(護)費15.15萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費85.64萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費12.2萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購總預(yù)算30.3萬元，較上年減少456.81萬元，同比下降93.78，主要原因是：面向中小企業(yè)采購項目減少。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年減少437.11萬元，同比下降100%，主要原因是：本年無此預(yù)算；面向小微企業(yè)采購30萬元，較上年減少20萬元，同比下降40%，主要原因是：采購項目減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算30.3萬元，較上年減少30.3萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值0萬元；其他資產(chǎn)價值0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、2024年廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府預(yù)算支出全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)：長期目標(biāo)1個，年度目標(biāo)1個，均為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設(shè)、保障文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。

2、長期目標(biāo)1：根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設(shè)、保障文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運行成本：公用經(jīng)費控制-公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制-在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制-會議費控制率≤100%、“三公經(jīng)費”變動率≤2.5%、項目支出成本控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)及人事資料。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理-中長期規(guī)劃相符，工作計劃健全；預(yù)算編制-預(yù)算編制科學(xué)合理，立項規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≤3%；預(yù)算執(zhí)行-預(yù)算執(zhí)行率≤100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤3%、政府采購執(zhí)行率≤100%、非稅收入預(yù)算完成率≤100%；績效管理-事前績效評估完成率=100%、績效目標(biāo)合理、績效監(jiān)控開展率=100%、績效評價覆蓋率=100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理-資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理規(guī)范；財務(wù)管理-財務(wù)管理制度健全，會計核算規(guī)范，資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：工業(yè)總產(chǎn)值增長≥23.3%，招商引資額≥7億。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會效應(yīng)：經(jīng)濟效益-鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；社會效益-居民生活環(huán)境進一步得到提升改善；生態(tài)效益-人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革-服務(wù)體制改革卓有成效，工作服務(wù)更加優(yōu)良；行政體制改革卓有成效，層層把控，職責(zé)只能更加明確；人才支撐-業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、強化年輕干部隊伍建設(shè)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐-加強運用財政預(yù)算一體化系統(tǒng)促進單位財務(wù)管理更加系統(tǒng)化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對象滿意度-干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度-辦事群眾滿意度≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：根據(jù)現(xiàn)行體制，加強收支管理，有效控制各項經(jīng)費支出情況，扎實推動政府各項事務(wù)工作，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作、保障村鎮(zhèn)建設(shè)、保障文化教育、衛(wèi)生等社會公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類糾紛，維護社會穩(wěn)定；確保各項資金使用高效率，保障各辦公室正常運轉(zhuǎn)，各項工作順利進行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運行成本：公用經(jīng)費控制-公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制-在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制-會議費控制率≤100%、“三公經(jīng)費”變動率≤2.5%、項目支出成本控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)及人事資料。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理-中長期規(guī)劃相符，工作計劃健全；預(yù)算編制-預(yù)算編制科學(xué)合理，立項規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≤3%；預(yù)算執(zhí)行-預(yù)算執(zhí)行率≤100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤3%、政府采購執(zhí)行率≤100%、非稅收入預(yù)算完成率≤100%；績效管理-事前績效評估完成率=100%、績效目標(biāo)合理、績效監(jiān)控開展率=100%、績效評價覆蓋率=100%、評價結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理-資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理規(guī)范；財務(wù)管理-財務(wù)管理制度健全，會計核算規(guī)范，資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：工業(yè)總產(chǎn)值增長≥23.3%，招商引資額≥7億。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會效應(yīng)：經(jīng)濟效益-鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟水平得到提高；社會效益-居民生活環(huán)境進一步得到提升改善；生態(tài)效益-人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機制改革-服務(wù)體制改革卓有成效，工作服務(wù)更加優(yōu)良；行政體制改革卓有成效，層層把控，職責(zé)只能更加明確；人才支撐-業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%，每月開展一次主題學(xué)習(xí)，不定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)；干部隊伍體系建設(shè)更加優(yōu)化，強化年輕干部隊伍建設(shè)，鼓勵35歲以下年輕干部參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥5%；科技支撐-加強運用財政預(yù)算一體化系統(tǒng)促進單位財務(wù)管理更加系統(tǒng)化，信息化建設(shè)程度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對象滿意度-干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度-辦事群眾滿意度≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市馬坪鎮(zhèn)人民政府2024年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

（一）機關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)及職工關(guān)懷

1、“機關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)及職工關(guān)懷項目”主要內(nèi)容是：物業(yè)管理、公務(wù)接待、公車購置、公車燃油、房屋構(gòu)建修繕、后勤人員勞務(wù)報酬（含打字員、炊事員、專職司機、保潔員、門衛(wèi)、水電工）等相關(guān)方面的支出。干部慰問、伙食補助、職工體檢、工會經(jīng)費等。2024年預(yù)算安排131.395萬元，其中：67.465萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，37.05萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財政撥款資金，26.88萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，主要做好衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備、水電、房屋維修維護安裝、辦公設(shè)備購置、應(yīng)急公務(wù)用車加油服務(wù)、機關(guān)內(nèi)部接待服務(wù)工作。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-后勤維修維護支出≤5萬元；職工健康體檢支出≤7.2萬元；工會經(jīng)費、食堂福利支出≤25.45萬元；食堂生活補助、誤餐補助支出≤14.68萬元；公務(wù)用車運行維護支出≤1.2015萬元；公務(wù)接待費用支出≤30萬元；辦公設(shè)備購置及后勤設(shè)備采購支出≤37.05萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)及歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-職工健康體檢人數(shù)≥90人；工會會員人數(shù)≥49人；公務(wù)用車數(shù)量=2輛；辦公區(qū)維修面積≥500平方米；公務(wù)接待人數(shù)≥5300人；辦公設(shè)備購置及后勤設(shè)備采購總數(shù)量≥565件。質(zhì)量指標(biāo)-職工健康體檢覆蓋率=100%；工會經(jīng)費、食堂福利覆蓋率=100%；公務(wù)用車運行使用率=100%；辦公用品及后勤設(shè)備使用率≥97%；辦公區(qū)域維修驗收合格。時效指標(biāo)-項目完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障職工身體健康狀況；增加職工福利收入；改善工作環(huán)境；提高機關(guān)運轉(zhuǎn)效率。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

機關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)及職工關(guān)懷績效目標(biāo)申報表.pdf

（二）文化旅游體育與傳媒事務(wù)

1、“文化旅游體育與傳媒事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：文化站管理人員勞務(wù)費、群眾文化方面的支出，包括基層文化站、文藝演出等；各類旅游宣傳活動方面的支出；全民健身方面的支出；新聞宣傳、新聞通訊等方面的支出。2024年預(yù)算安排18.5萬元，其中：7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.5萬元資金來源為財政專戶管理資金，10萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，豐富鎮(zhèn)內(nèi)群眾文化生活，營造良好的宣傳氛圍。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-撥付書法楹聯(lián)協(xié)會勞務(wù)費≤1.5萬元；鎮(zhèn)詹王廣場文體設(shè)施維修（護）費及勞務(wù)費≤2萬元；群眾文化活動排練演出費用≤4萬元；鎮(zhèn)級宣傳片錄制費用≤6萬元；新聞通訊、新聞宣傳方面支出≤5萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-文化站協(xié)會個數(shù)＝2個；文藝匯演活動舉辦次數(shù)≥2次；鎮(zhèn)級宣傳片錄制時長≥6分鐘；新聞宣傳、新聞報道篇數(shù)≥50篇。質(zhì)量指標(biāo)-撥付資金到位率=100%；維修設(shè)施驗收合格率=100%；群眾活動文藝演出出場率=100%；宣傳錄制成片率=100%；新聞通訊、新聞宣傳傳播率=100%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)。 黨建工作

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-強化鎮(zhèn)域公共文化體育服務(wù)水平。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

文化旅游體育與傳媒事務(wù)績效目標(biāo)申報表.pdf

（三）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)

1、“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：協(xié)助城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理、市場管理等方面的支出；小城鎮(zhèn)路、氣、水、電（含道路照明）等基礎(chǔ)建設(shè)維護及管理方面的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。2024年預(yù)算安排44.8萬元，其中：44.8萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，協(xié)助城市管理綜合行政執(zhí)法、加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理、市場管理；加強小城鎮(zhèn)路、氣、水、電（含道路照明）等基礎(chǔ)建設(shè)維護及管理；完善城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等建設(shè)；提升城鎮(zhèn)品味，打早宜居、宜游、宜樂城鎮(zhèn)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-協(xié)管員工資支出≤16.8萬元；非法建筑拆除、清理支出≤14萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)公廁建設(shè)與維護費用≤3萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃費用≤6萬元；城鎮(zhèn)水、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護及管理費用≤5萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-聘請協(xié)管員人數(shù)≥5人；清理建筑垃圾數(shù)量≥500噸；公廁數(shù)量=6個；聘用鎮(zhèn)區(qū)環(huán)衛(wèi)工人數(shù)量＝5人；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護用工量≥250個。質(zhì)量指標(biāo)-協(xié)管員出勤率=100%；非法建筑拆除、清理完成度=100%；公廁維護驗收合格率=100%；城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃完成度=100%；城鎮(zhèn)水、電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維護驗收合格率=100%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-改善城鄉(xiāng)居住環(huán)境。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)績效目標(biāo)申報表.pdf

（四）檔案管理

1、“檔案管理項目”主要內(nèi)容是：檔案室建設(shè)維護、檔案管理、檔案整理等相關(guān)方面。2024年預(yù)算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，對檔案室建設(shè)進行維護，開展檔案管理工作，保障檔案整理達標(biāo)。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-檔案整理費用≤1萬元；檔案裝訂費用≤1萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-檔案整理卷數(shù)≥500卷；檔案裝訂冊數(shù)≥500冊。質(zhì)量指標(biāo)-檔案整理驗收達標(biāo)率=100%；檔案裝訂驗收合格率=100%。時效指標(biāo)-檔案整理工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提升檔案管理水平。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-單位滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

檔案管理績效目標(biāo)申報表.pdf

（五）黨建工作

1、“黨建工作項目”主要內(nèi)容是：黨報黨刊、黨建文化、黨員教育培訓(xùn)、黨建助理員、紅色教育活動等黨建相關(guān)方向支出。2024年預(yù)算安排32.6384萬元，其中：2.24萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5.04萬元資金來源為財政專戶管理資金，25.3584萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，保障黨報黨刊、黨建文化、黨員教育培訓(xùn)、黨建助理員、紅色教育活動等黨建相關(guān)活動。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-黨建助理員工資≤5.04萬元；訂閱黨報黨刊份數(shù)≤25.3584萬元；黨員培訓(xùn)相關(guān)支出≤2.24萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-黨建助理員人數(shù)＝2人；訂閱黨報黨刊份數(shù)≥694份；培訓(xùn)黨員人數(shù)≥224名。質(zhì)量指標(biāo)-黨建助理員工資發(fā)放到位率=100%；訂閱黨報黨刊發(fā)放到位率=100%；黨員輪訓(xùn)覆蓋率≥20%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提高黨員干部隊伍政治素質(zhì)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

黨建工作績效目標(biāo)申報表.pdf

（六）國防動員

1、“國防動員項目”主要內(nèi)容是：大學(xué)生入伍獎勵金支出。2024年預(yù)算安排1.2萬元，其中：1.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，鼓勵大學(xué)生入伍，提高大學(xué)生入伍積極性，改善大學(xué)生經(jīng)濟條件，確保為部隊輸送更多優(yōu)秀大學(xué)生。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-大學(xué)生入伍獎勵金≤1.2萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-大學(xué)生入伍獎勵金發(fā)放人數(shù)≥2人。質(zhì)量指標(biāo)-大學(xué)生入伍獎勵金發(fā)放到位率=100%。時效指標(biāo)-大學(xué)生入伍獎勵金發(fā)放時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提升軍人榮譽感。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-入伍人員滿意度≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

國防動員績效目標(biāo)申報表.pdf

（七）教育管理

1、“教育管理項目”主要內(nèi)容是：校園文化建設(shè)、校園基礎(chǔ)設(shè)施維護、校園平安穩(wěn)定建設(shè)等方面的支出。2024年預(yù)算安排22.675萬元，其中：22.675萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，用于校園文化建設(shè)、校園基礎(chǔ)設(shè)施維護、校園平安穩(wěn)定建設(shè)，促進教育發(fā)展，關(guān)心關(guān)愛學(xué)生健康成長，提高升學(xué)率。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-校園文化宣傳橫幅支出費用≤1.05萬元；優(yōu)秀學(xué)生展示墻噴繪支出費用≤0.675萬元；優(yōu)秀學(xué)生作品展寫真支出費用≤1.8萬元；教學(xué)用房維護支出費用≤9.6萬元；籃球場籃球架設(shè)備增設(shè)及維護支出費用≤0.75萬元；校車維修維護支出費用≤2.4萬元；聘請平安建設(shè)內(nèi)保人員工資≤6萬元；購買消防設(shè)備滅火器支出費用≤0.4萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-小學(xué)、中學(xué)及幼兒園數(shù)量=5所；校園文化宣傳橫幅條數(shù)≥30條；優(yōu)秀學(xué)生展示墻噴繪數(shù)量≥15面；優(yōu)秀學(xué)生作品展寫真數(shù)量≥15面；教學(xué)用房維護面積≥120平米；新增籃球場籃球架數(shù)量≥5套；校車數(shù)量=3臺；聘請平安建設(shè)內(nèi)保人員=5人；購買消防設(shè)備滅火器個數(shù)≥50個。質(zhì)量指標(biāo)-校園文化宣傳橫幅完成率=100%；優(yōu)秀學(xué)生展示墻噴繪完成率=100%；優(yōu)秀學(xué)生作品展寫真完成率=100%；教學(xué)用房維護驗收合格率=100%；籃球場籃球架安裝完成率=100%；校車維修維護完成率=100%；平安建設(shè)內(nèi)保人員出勤率=100%；消防設(shè)備滅火器質(zhì)量合格率=100%。時效指標(biāo)-項目完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-促進教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-學(xué)校及學(xué)生滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

教育管理績效目標(biāo)申報表.pdf

（八）節(jié)能環(huán)保事務(wù)

1、“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：農(nóng)村環(huán)境綜合治理，如生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲水安全；生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育等方面的支出，印制環(huán)保宣傳牌、宣傳冊；治理秸稈焚燒等方面的支出；小城鎮(zhèn)環(huán)境保護，環(huán)境優(yōu)美鄉(xiāng)鎮(zhèn)及生態(tài)村創(chuàng)建;畜禽養(yǎng)殖污染防治，化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜污染防治；土壤污染防治；農(nóng)村環(huán)境保護能力建設(shè)、宣傳；森林資源管護所發(fā)生的各項補助；用于能源行業(yè)的管理及能源節(jié)約等方面的支出。2024年預(yù)算安排130.57萬元，其中：130.57萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，開展環(huán)衛(wèi)保潔，對垃圾進行無害化處理，創(chuàng)建文明衛(wèi)生城市?。??

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-集鎮(zhèn)垃圾無害化清掃支出費用≤27萬元；3個農(nóng)村保潔區(qū)垃圾無害化清掃支出費用≤59.51萬元；垃圾無害化轉(zhuǎn)運支出費用≤38.05萬元；垃圾中轉(zhuǎn)站人員工資≤3.6萬元；垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備運行維護費≤2.4萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-垃圾無害化清掃區(qū)域=集鎮(zhèn)及16個村（社區(qū)）；垃圾無害化轉(zhuǎn)運量≥4380噸；垃圾中轉(zhuǎn)站聘請人員數(shù)量=1個；垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備數(shù)量≥3個。質(zhì)量指標(biāo)-垃圾無害化清掃驗收合格率=100%；垃圾無害化轉(zhuǎn)運完成率=100%；垃圾中轉(zhuǎn)站聘請人員出勤率=100%；垃圾中轉(zhuǎn)站設(shè)備運行維護完成率=100%。時效指標(biāo)-垃圾無害化清掃轉(zhuǎn)運完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-優(yōu)化人居環(huán)境，提高環(huán)保意識。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

節(jié)能環(huán)保事務(wù)績效目標(biāo)申報表.pdf

（九）科學(xué)技術(shù)事務(wù)

1、“科學(xué)技術(shù)事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：科普講座、科普宣傳活動；科學(xué)技術(shù)獎勵等方面的支出。2024年預(yù)算安排6.56萬元，其中：0.96萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5.6萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，組織開展群眾性、經(jīng)常性、社會性的科普活動，深入開展科普示范工作，培養(yǎng)一批懂技術(shù)、懂科學(xué)、懂專業(yè)的本土人才。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-科普宣傳下鄉(xiāng)其他交通費用支出≤0.96萬元；科普宣傳印刷費≤5.6萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-科普下鄉(xiāng)次數(shù)≥12次；印制宣傳橫幅條數(shù)≥80條；印制宣傳冊冊數(shù)≥1600冊。質(zhì)量指標(biāo)-科普下鄉(xiāng)覆蓋率=100%；科普宣傳工作完成率=100%。時效指標(biāo)-科普工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-推動農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群眾滿意度≥93%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

科學(xué)技術(shù)事務(wù)績效目標(biāo)申報表.pdf

（十）社會治安綜合治理

1、“社會治安綜合治理項目”主要內(nèi)容是：一是推進鎮(zhèn)村（社區(qū)）網(wǎng)格標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，圍繞防火、防盜、防溺水等開展平安建設(shè)宣傳，對轄區(qū)內(nèi)重點安全生產(chǎn)行業(yè)和進行安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管；二是深入開展“楓橋經(jīng)驗”創(chuàng)新實踐活動，化解信訪積案，強化初信初訪排查化解力度；三是持續(xù)深入開展平安校園、平安家庭、平安社區(qū)創(chuàng)建活動，禁毒禁鞭，全力維護全鎮(zhèn)社會平安穩(wěn)定。2024年預(yù)算安排26萬元，其中：12.16萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，13.84萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，在新形勢下加強社會治安綜合治理工作，構(gòu)建社會主義和諧社會，維護廣大人民群眾利益，通過扎實有效的工作，實現(xiàn)“政治安定、社會穩(wěn)定、經(jīng)濟運行安全、文化活動健康、法制健全、群眾滿意”的總體目標(biāo)，確保2035年前，現(xiàn)代化社會治理體系基本成型。??

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-平安建設(shè)辦公經(jīng)費支出≤6.4萬元；平安建設(shè)交通費用支出≤7.84萬元；加華鑄造廠門衛(wèi)工資支出≤5.76萬元；法律顧問服務(wù)方面的支出 ≤4萬元；聘請安全專家對單位、企業(yè)進行安全問診費用≤2萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-宣傳冊印制≥3200份；平安建設(shè)覆蓋面=16個村（社區(qū)）；聘請安保人員人數(shù)=3人；開展平安建設(shè)人數(shù)≥28人；開展平安建設(shè)次數(shù)≥392次；聘請法律顧問人數(shù)=1人。質(zhì)量指標(biāo)-宣傳冊印制發(fā)放到位率=100%；平安建設(shè)工作完成率=100%；安保人員出勤率=100%；法律顧問服務(wù)合格；安全專家安全排查覆蓋率=100%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障社會穩(wěn)定。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

社會治安綜合治理績效目標(biāo)申報表.pdf

（十一）衛(wèi)生健康事務(wù)

1、“衛(wèi)生健康事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：重大疾病及重大傳染病預(yù)防宣傳、控制管理等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目；計劃生育、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等方面的支出。2024年預(yù)算安排6.75萬元，其中：3.75萬元資金來源為財政專戶管理資金，3萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，落實扶助政策，保障計劃生育家庭的合法權(quán)益；貫徹執(zhí)行各級國民健康政策，組織規(guī)劃落實嚴(yán)重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，妥善應(yīng)對各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-獨生子女保健費支出≤1.5萬元；端午、春節(jié)、中秋慰問計生特扶家庭支出≤2.25萬元；愛國衛(wèi)生運動宣傳費用≤2萬元；愛國衛(wèi)生運動病媒生活防治發(fā)放藥品費用≤1萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-獨生子女保健費發(fā)放人數(shù)≥10人；計生特扶家庭人數(shù)≥15人；愛國衛(wèi)生運動宣傳印制橫幅、宣傳冊份數(shù)≥800份；愛國衛(wèi)生運動病媒生活防治發(fā)放藥品覆蓋村（社區(qū)）數(shù)量＝16個村（社區(qū)）。質(zhì)量指標(biāo)-獨生子女保健費發(fā)放到位率=100%；端午、春節(jié)、中秋慰問計生特扶家庭慰問金發(fā)放到位率=100%；愛國衛(wèi)生運動宣傳覆蓋率=100%；愛國衛(wèi)生運動病媒生活防治發(fā)放藥品到位率=100%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障計劃生育家庭的合法權(quán)益；妥善應(yīng)對各類突發(fā)公共衛(wèi)生事件。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

衛(wèi)生健康事務(wù)績效目標(biāo)申報表.pdf

（十二）業(yè)務(wù)往來與協(xié)作

1、“業(yè)務(wù)往來與協(xié)作項目”主要內(nèi)容是：財政事務(wù)相關(guān)方面支出；市場監(jiān)督管理相關(guān)方面的支出；公共安全相關(guān)方面的支出，如輔警工作經(jīng)費；教育事務(wù)相關(guān)方面的支出；基本公共服務(wù)相關(guān)方面的支出，如社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院相關(guān)工作經(jīng)費，精神病人醫(yī)療補助；農(nóng)業(yè)農(nóng)村相關(guān)方面的支出，如科技成果轉(zhuǎn)化、農(nóng)業(yè)科技人才獎勵、農(nóng)業(yè)新品種試驗示范推廣及服務(wù)；耕地地力保護、農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面。2024年預(yù)算安排73.52萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，23.52萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門業(yè)務(wù)往來效率，促進部門間協(xié)作與配合，提高決策效率和問題解決速度，推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門業(yè)務(wù)水平提升。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-公共安全相關(guān)方面支出（輔警工資）≤23.52萬元；財政事務(wù)相關(guān)方面支出≤50萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-輔警人員數(shù)量=7人；財政所工作人員數(shù)量=15人。質(zhì)量指標(biāo)-輔警人員工資發(fā)放到位率=100%；財政所績效工資及運轉(zhuǎn)經(jīng)費發(fā)放到位率=100%。時效指標(biāo)-業(yè)務(wù)往來與協(xié)作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)部門業(yè)務(wù)水平；促進部門間協(xié)作與配合。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

業(yè)務(wù)往來與協(xié)作績效目標(biāo)申報表.pdf

（十三）村級組織運轉(zhuǎn)

1、“村級組織運轉(zhuǎn)項目”主要內(nèi)容是：村級運轉(zhuǎn)，村及社區(qū)主副職工資及離任主副職工資、主副職離任退休養(yǎng)老保險補貼。2024年預(yù)算安排362.33萬元，其中：362.33萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，保障村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，使村級工作正常運轉(zhuǎn)；按時發(fā)放村及社區(qū)主副職干部工資，保障村干部的基本生活保障，提高干部工作積極性；每年對離任村（社區(qū)）副職干部發(fā)放生活補貼，體現(xiàn)組織關(guān)愛，促進社會穩(wěn)定。??

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費≤70萬元；社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費≤20萬元；村主職工資≤56萬元；社區(qū)主職工資≤8萬元；村及社區(qū)副職工資≤17.36萬元；村及社區(qū)離任副職工資≤12.85萬元；村及社區(qū)養(yǎng)老保險補貼≤11.88萬元；村（社區(qū)）代理記賬支出≤10萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)及歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付數(shù)量=14個；社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付數(shù)量=2個；村主職工資發(fā)放人數(shù)=14人；社區(qū)主職工資發(fā)放人數(shù)=2人；村及社區(qū)副職工資發(fā)放人數(shù)=62人；村及社區(qū)離任副職生活補貼發(fā)放人數(shù)=125人；村及社區(qū)在職主副職養(yǎng)老保險補貼人數(shù)=78人；需代理記賬村（社區(qū)）個數(shù)=16個村（社區(qū)）。質(zhì)量指標(biāo)-村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付率=100%；社區(qū)運轉(zhuǎn)經(jīng)費撥付率=100%；村主職工資發(fā)放率=100%；社區(qū)主職工資發(fā)放率=100%；村及社區(qū)副職工資發(fā)放率=100%；村及社區(qū)離任主副職生活補貼發(fā)放率=100%；村及社區(qū)在職主副職養(yǎng)老保險補貼發(fā)放率=100%；村及社區(qū)代理記賬工作完成率=100%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)、其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障村務(wù)正常運轉(zhuǎn)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-村干部及群眾滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

村級組織運轉(zhuǎn)績效目標(biāo)申報表.pdf

（十四）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興

1、“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興項目”主要內(nèi)容是：農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)鄉(xiāng)村道路、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出；農(nóng)村發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項目支出；農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、衛(wèi)生健康等方面的項目支出；農(nóng)村欠發(fā)達地區(qū)中小學(xué)教育、文化、廣播、電視、衛(wèi)生健康等方面的項目支出；鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費等其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興方面的支出。2024年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，鞏固精準(zhǔn)扶貧脫貧人口幫扶成果，做好鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，完成上級交辦的其他鄉(xiāng)村振興駐村工作；按照上級要求，選派一批思想端正、作風(fēng)優(yōu)良、本領(lǐng)過硬的鄉(xiāng)村振興駐村幫扶隊伍，按照“摘帽不摘幫扶、摘帽不摘政策、摘帽不摘責(zé)任、摘帽不摘監(jiān)管”的“四個不摘”要求做好鄉(xiāng)村振興駐村幫扶工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興駐村工作經(jīng)費≤10萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-駐村工作隊人數(shù)≥13人。質(zhì)量指標(biāo)-駐村工作隊隊員出勤率≥99%。時效指標(biāo)-駐村工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-鞏固精準(zhǔn)扶貧脫貧人口幫扶成果。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興績效目標(biāo)申報表.pdf

（十五）惠企利民

1、“惠企利民項目”主要內(nèi)容是：納稅先進企業(yè)貢獻獎，納稅大戶企業(yè)給予稅收獎勵，起到帶頭示范作用，支持企業(yè)發(fā)展，利于下一步招商引資，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營積極性；便民大廳建設(shè)運維、惠民惠農(nóng)宣傳、政策落實等方面的支出。2024年預(yù)算安排12.3624萬元，其中：0.3624萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，12萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，對納稅大戶企業(yè)給與稅收獎勵，起到帶頭示范作用，支持企業(yè)發(fā)展，利于下一步招商引資，提高企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營積極性。對企業(yè)各種補助和獎勵，使企業(yè)能更好地發(fā)展，可以吸引更多更優(yōu)質(zhì)的企業(yè)來鎮(zhèn)發(fā)展，使群眾能在家門口就業(yè)，減少留守兒童和空巢老人，減少社會不穩(wěn)定因素。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-納稅先進企業(yè)貢獻獎≤10萬元；“四上企業(yè)”培育獎勵≤2萬元；便民大廳網(wǎng)絡(luò)運行郵電費≤0.3624萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)及歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-納稅先進企業(yè)貢獻獎獎勵企業(yè)個數(shù)=1個；“四上企業(yè)”培育數(shù)量=2個。質(zhì)量指標(biāo)-新引進企業(yè)納稅先進企業(yè)貢獻獎標(biāo)準(zhǔn)；新培植“四上企業(yè)”培育獎勵標(biāo)準(zhǔn)；便民服務(wù)大廳網(wǎng)絡(luò)使用流暢。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-支持企業(yè)發(fā)揮帶頭示范作用；帶動就業(yè)≥100人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-被獎勵企業(yè)滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

惠企利民績效目標(biāo)申報表.pdf

（十六）交通運輸

1、“交通運輸項目”主要內(nèi)容是：新建公路支出、公路改建支出；城鄉(xiāng)社區(qū)公路養(yǎng)護相關(guān)方面的支出。對319國道馬坪段路面刷黑工程支出。2024年預(yù)算安排38.845萬元，其中：38.845萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，對部分公路進行改擴建，養(yǎng)護城鄉(xiāng)社區(qū)公路，對交通基礎(chǔ)設(shè)施進行提檔升級，方便群眾出行。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-馬坪鎮(zhèn)隨應(yīng)橋段道路硬化工程支出≤38.845萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-鋪設(shè)混凝土路面面積≥4000平方米；拆除混凝土路面面積≥658平方米。質(zhì)量指標(biāo)-工程驗收合格率=100%。時效指標(biāo)-項目完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障群眾出行便利。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥96%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

交通運輸績效目標(biāo)申報表.pdf

（十七）美好環(huán)境和幸福生活共同締造

1、“美好環(huán)境和幸福生活共同締造項目”主要內(nèi)容是：納入共同締造范圍的農(nóng)林水事務(wù)工作經(jīng)費相關(guān)方面的支出；納入共同締造范圍的城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)工作經(jīng)費相關(guān)方面的支出；納入共同締造范圍的節(jié)能環(huán)保等工作經(jīng)費及相關(guān)方面的支出。2024年預(yù)算安排8.55萬元，其中：8.55萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，更好滿足人民群眾對美好生活的向往，解決人民群眾急難愁盼問題，通過決策共謀、發(fā)展共建、建設(shè)共管、效果共評、成果共享，更好的把群眾組織起來，以群眾身邊、房前屋后的人居環(huán)境建設(shè)和整治為切入點，建設(shè)“整潔、舒適、安全、美麗”的城鄉(xiāng)人居環(huán)境，打造共建共治共享的社會治理格局。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-共同締造辦公經(jīng)費支出≤0.25萬元；黨建引領(lǐng)共同締造宣傳景觀支出≤6.3；共同締造環(huán)境治理工作支出≤2萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-整理、印刷共同締造工作臺賬≥50冊；黨建引領(lǐng)共同締造宣傳景觀建造數(shù)量≥28處；共同締造環(huán)境治理工作用工個數(shù)≥100個；開展共同締造村（社區(qū)）個數(shù)=16個村（社區(qū)）。質(zhì)量指標(biāo)-工作臺賬整理完成率 =100%；黨建引領(lǐng)共同締造宣傳景觀建造驗收合格率=100%；共同締造環(huán)境治理工作覆蓋率=100%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-打造共建共治共享的社會治理格局。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥93%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

美好環(huán)境和幸福生活共同締造績效目標(biāo)申報表.pdf

（十八）農(nóng)林水事務(wù)

1、“農(nóng)林水事務(wù)項目”主要內(nèi)容是：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)因遭受自然、生物災(zāi)害給予的補助，促進農(nóng)業(yè)防災(zāi)增產(chǎn)補助，其他災(zāi)害導(dǎo)致農(nóng)牧漁業(yè)生產(chǎn)者損失給予的補助；耕地地力保護、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼、優(yōu)勢特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出；鄉(xiāng)村合作公司、農(nóng)村集體經(jīng)濟組織、農(nóng)村合作經(jīng)濟組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體和農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等相關(guān)方面的支出；農(nóng)村公路、鄉(xiāng)村道路建設(shè)方面的支出；農(nóng)田建設(shè)和田間水利相關(guān)工程建設(shè)的支出；病蟲害等有害生物災(zāi)害、森林草原防火、野生動物疫病災(zāi)害等方面的支出；江河湖灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出；防汛業(yè)務(wù)支出，包括防汛物資購置管護，防汛通訊設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報訊、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織（如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等）汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，山洪災(zāi)害防治等方面抗早業(yè)務(wù)支出，包括早情檢查及報早，抗早預(yù)案編制修訂，抗旱物資購置管護，抗旱設(shè)施設(shè)備運行維護，抗早應(yīng)急水源建設(shè)以及對各級抗早服務(wù)組織的補助等方面的支出；國家對中型灌區(qū)節(jié)水配套改造、小型水源建設(shè)、農(nóng)村河塘整治一級排灌站、小水電站補助等方面的支出。2024年預(yù)算安排46.8萬元，其中：46.8萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展、保護和管理林業(yè)資源、合理利用水資源，實現(xiàn)糧食安全、環(huán)境保護和農(nóng)村發(fā)展的目標(biāo)。??

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-鄉(xiāng)村合作公司服務(wù)體系建設(shè)支出≤32萬元；非法矮圍拆除、清理支出≤10萬元；松材線蟲病疫木除治相關(guān)支出費用≤1.6萬元；防汛抗旱工作相關(guān)支出≤3.2萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村合作公司服務(wù)體系建設(shè)個數(shù)=16個；非法矮圍拆除、清理面積≥500平方米；松材線蟲病疫木除治工作開展村及社區(qū)個數(shù)=16個村（社區(qū)）；防汛抗旱應(yīng)急演練開展村及社區(qū)個數(shù)=16個村（社區(qū)）。質(zhì)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村合作公司服務(wù)體系建設(shè)經(jīng)費補貼發(fā)放到位率=100%；非法矮圍拆除、清理驗收合格率=100%；松材線蟲病疫木除治率≥95%；防汛抗旱工作開展覆蓋率=100%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-促進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展。生態(tài)效益指標(biāo)-保護林業(yè)資源；保護水資源。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥93%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

農(nóng)林水事務(wù)績效目標(biāo)申報表.pdf

（十九）其他人員保障

1、“其他人員保障項目”主要內(nèi)容是：食堂炊事員勞務(wù)費、網(wǎng)格員勞務(wù)費、門衛(wèi)勞務(wù)費、保潔員勞務(wù)費；社會保障補短板、差額人員待遇保障；事業(yè)人員績效獎差額部分。2024年預(yù)算安排182.01萬元，其中：8.88萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，133.58萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財政撥款資金，39.55萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，按時支付食堂炊事員勞務(wù)費、網(wǎng)格員勞務(wù)費、門衛(wèi)勞務(wù)費、保潔員勞務(wù)費。保障人員經(jīng)費，保障各項后勤工作穩(wěn)定有序開展，利于社會長治久安。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-食堂炊事員勞務(wù)費≤6萬元；網(wǎng)格員勞務(wù)費≤5.95萬元；門衛(wèi)勞務(wù)費≤2.88萬元；保潔員勞務(wù)費≤33.6萬元；社會保障補短板支出≤75萬元；差額人員待遇保障≤41.2萬元；事業(yè)人員績效獎差額部分≤17.38萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-食堂炊事員人數(shù)=2人；網(wǎng)格員人數(shù)=17人；門衛(wèi)人數(shù)=1人；保潔員人數(shù)≥42人；退休人員差額人數(shù)=2人；事業(yè)人員差額人數(shù)=11人；社會保障差額人數(shù)≥49人。質(zhì)量指標(biāo)-食堂炊事任務(wù)完成率=100%；網(wǎng)格員任務(wù)完成率=100%；門衛(wèi)出勤率=100%；保潔員任務(wù)完成率=100%；社會保障補短板發(fā)放到位率=100%；事業(yè)人員差額發(fā)放到位率=100%；退休人員差額發(fā)放到位率=100%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障后勤工作穩(wěn)定有序開展。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

其他人員保障績效目標(biāo)申報表.pdf

（二十）社會保障和就業(yè)支出

1、“社會保障和就業(yè)支出項目”主要內(nèi)容是：烈士紀(jì)念設(shè)施和軍人公墓的管理維護服務(wù)支出；退役軍人事務(wù)站相關(guān)方面的支出；社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)和機構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)的支出，對養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的運營、建設(shè)補助支出等；殯儀館、公墓、殯葬管理服務(wù)機構(gòu)的支出；殘疾人就業(yè)方面的支出；紅十字會社會公益活動方面的支出。2024年預(yù)算安排25.8萬元，其中：13萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.8萬元資金來源為財政專戶管理資金，8萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，夯實民生之本，加強和提升基層公共服務(wù)能力，完善全民社會保障體系，構(gòu)建和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系；完善退役軍人服務(wù)體系建設(shè)，保障退役軍人相關(guān)權(quán)利。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-烈士紀(jì)念設(shè)施和軍人公墓管理維護支出≤2萬元；紅十字會社會公益活動支出≤1萬元；退役軍人服務(wù)體系建設(shè)支出≤5萬元；八一、春節(jié)走訪慰問困難退役軍人慰問金≤4.8萬元；公辦福利院運轉(zhuǎn)經(jīng)費≤13萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-烈士紀(jì)念設(shè)施數(shù)量=3處；紅十字會培訓(xùn)次數(shù)≥1次；退役軍人服務(wù)體系建設(shè)覆蓋村（社區(qū)）數(shù)量=16個村（社區(qū)）；公辦福利院機構(gòu)數(shù)=1個；走訪慰問困難退役軍人人數(shù)≥40人。質(zhì)量指標(biāo)-烈士紀(jì)念設(shè)施和軍人公墓管理維護驗收合格率=100%；紅十字會社會公益活動志愿者到會率≥95%；退役軍人服務(wù)體系建設(shè)覆蓋率=100%；公辦福利院機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常；八一、春節(jié)走訪慰問困難退役軍人慰問金發(fā)放率=100%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-強化軍人軍屬榮譽感；弘揚人道關(guān)懷精神。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥92%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

社會保障和就業(yè)支出績效目標(biāo)申報表.pdf

（二十一）十佳村書記退休人員待遇

1、“十佳村書記退休人員待遇項目”主要內(nèi)容是：十佳村書記退休人員待遇發(fā)放。2024年預(yù)算安排1.5864萬元，其中：1.5864萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，保障5位十佳村支書退休待遇發(fā)放。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-十佳村（社區(qū)）書記待遇發(fā)放金額≤1.5864萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-十佳村（社區(qū)）黨組織書記人數(shù)=5人。質(zhì)量指標(biāo)-十佳村（社區(qū)）黨組織書記待遇發(fā)放準(zhǔn)確率=100%。時效指標(biāo)-發(fā)放完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提升十佳村（社區(qū)）書記榮譽感。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-十佳村（社區(qū)）書記滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

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（二十二）土地增減掛鉤

1、“土地增減掛鉤項目”主要內(nèi)容是：貫徹落實土地增減掛鉤政策，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，盤活馬坪鎮(zhèn)16個村及社區(qū)閑置土地資源，改善生產(chǎn)生活條件，構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的國土空間規(guī)劃土地。2024年預(yù)算安排484萬元，其中：484萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財政撥款資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，貫徹落實土地增減掛鉤政策，優(yōu)化用地結(jié)構(gòu)，盤活馬坪鎮(zhèn)16個村及社區(qū)閑置土地資源，改善生產(chǎn)生活條件，構(gòu)建城鄉(xiāng)一體的國土空間規(guī)劃土地。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-拆遷房屋補償費用≤151.2萬元；挖機工時費用≤249.6萬元；拖拉機轉(zhuǎn)運費用≤83.2萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-拆除房屋間數(shù)≥1040間；挖機工作時長≥10400小時；拖拉機轉(zhuǎn)運天數(shù)≥416天。質(zhì)量指標(biāo)-拆除房屋驗收達標(biāo)率=100%；挖機工作效率高效；拖拉機轉(zhuǎn)運效率高效。時效指標(biāo)-項目完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-拓展城鄉(xiāng)一體國土空間。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

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（二十三）一般公共服務(wù)

1、“一般公共服務(wù)項目”主要內(nèi)容是：政府一般公共服務(wù)支出，包含人大代表會議、人大開展監(jiān)督工作、處理來信來訪工作等方面的支出；圍繞政府中心工作開展調(diào)查研究，政府工作監(jiān)督、政府工作報告及文件草案等相關(guān)方面的支出；普查、統(tǒng)計、信息事務(wù)方面的支出；用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出；社會團體、群眾團體、工會、婦聯(lián)、共青團組織等方面的支出；黨辦、黨組開展專項業(yè)務(wù)活動所發(fā)生的支出；公務(wù)人員考核、招考、管理、履職能力提升等方面的支出；共產(chǎn)黨宣傳事務(wù)管理方面的支出；宗教、華僑事務(wù)管理方面的支出。2024年預(yù)算安排51.02萬元，其中：15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，36.02萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，完善公共服務(wù)體系，優(yōu)化政府職能，統(tǒng)籌推動服務(wù)群眾綜合能力提升，加強人大、政府、政協(xié)相關(guān)治理工作水平，抓好黨建、宣傳、統(tǒng)計、普查、群團、隊伍、統(tǒng)戰(zhàn)等一系列中心工作，補齊鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)短板，提升城鎮(zhèn)公共服務(wù)均等化水平，切實增強人民群眾的獲得感和幸福感。???

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-人大召開人民代表大會等專門會議的支出≤2.04萬元；用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟環(huán)境等方面的支出≤5萬元；政府工作報告及文件草案等相關(guān)方面的支出≤2萬元；政府中心工作相關(guān)支出≤10萬元；共產(chǎn)黨宣傳事務(wù)管理方面的支出≤5萬元；普查、統(tǒng)計、信息方面的支出≤23.68萬元；五經(jīng)普宣傳及租車費用≤3.3萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-人大代表數(shù)量=68人；外出招商引資批次≥12批；政府工作報告及文件草案印制份數(shù)≥400份；出差次數(shù)≥1000次；購買黨建相關(guān)書籍?dāng)?shù)量≥350本；統(tǒng)計人員數(shù)量≥28人；普查員數(shù)量≥65人；訂制五經(jīng)普宣傳橫幅數(shù)量≥80條；五經(jīng)普用車次數(shù)≥340次。質(zhì)量指標(biāo)-人大代表出席率≥98%；商務(wù)接待滿意；統(tǒng)計補貼發(fā)放到位率=100%；五經(jīng)普宣傳普及率≥95%；印制文件及書籍發(fā)放到位率=100%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-增強群眾幸福感、獲得感；提升服務(wù)群眾綜合能力。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥93%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

一般公共服務(wù)績效目標(biāo)申報表.pdf

（二十四）優(yōu)化營商環(huán)境

1、“優(yōu)化營商環(huán)境項目”主要內(nèi)容是：用于優(yōu)化營商環(huán)境工作相關(guān)方面的管理工作經(jīng)費支出。2024年預(yù)算安排14.5萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.5萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，加強政府優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)意識和能力，為企業(yè)發(fā)展提供更為便捷、高效的政府服務(wù)，吸引更多優(yōu)質(zhì)企業(yè)落戶，促進本地區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-廠房基礎(chǔ)設(shè)施維護費用≤1萬元；商務(wù)接待費用≤10萬元；企業(yè)參加項目拉練參展牌制作費用≤3萬元；申報規(guī)上企業(yè)財務(wù)咨詢費≤0.5萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-廠房基礎(chǔ)設(shè)施維護面積≥1000平米；商務(wù)接待人次≥897人次；委托業(yè)務(wù)次數(shù)≥5次；咨詢次數(shù)≥2次。質(zhì)量指標(biāo)-廠房基礎(chǔ)設(shè)施維護驗收合格率=100%；委托業(yè)務(wù)完成及時率=100%；商務(wù)接待工作完成率=100%；咨詢業(yè)務(wù)完成及時率=100%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-提升政府優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)意識。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-企業(yè)滿意度≥97%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

優(yōu)化營商環(huán)境績效目標(biāo)申報表.pdf

（二十五）災(zāi)害防治和應(yīng)急管理

1、“災(zāi)害防治和應(yīng)急管理項目”主要內(nèi)容是：組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)各類風(fēng)險災(zāi)害防范治理方面的支出；安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急救援方面的支出。2024年預(yù)算安排10.5萬元，其中：2.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8萬元資金來源為單位資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，普及安全生產(chǎn)及自然災(zāi)害應(yīng)急救援常識，提高群眾自我防范意識，制定科學(xué)合理的災(zāi)害防范和應(yīng)急管理規(guī)劃方案及預(yù)警機制，有效保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。????

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟成本指標(biāo)-森林防、滅火支出≤8萬元；防汛抗旱應(yīng)急管理支出≤1萬元；安全生產(chǎn)月支出≤1.5萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-防、滅火撲救專班數(shù)量=16人；開展防汛抗旱應(yīng)急管理工作下鄉(xiāng)次數(shù)≥50次；安全宣傳牌、安全警示牌訂制個數(shù)≥16個；開展安全生產(chǎn)、防汛抗旱應(yīng)急管理村（社區(qū)）個數(shù)=16個村（社區(qū)）。質(zhì)量指標(biāo)-處置火情效率高效；安全宣傳牌、警示牌制作驗收合格率=100%；防汛抗旱應(yīng)急管理工作開展覆蓋率=100%。時效指標(biāo)-工作完成時間2024年12月31日前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)、計劃標(biāo)準(zhǔn)及其他標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)-保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益群體滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是其他標(biāo)準(zhǔn)。

災(zāi)害防治和應(yīng)急管理績效目標(biāo)申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。