目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市馬坪財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行

4、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出

5、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市馬坪財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市馬坪財(cái)政所本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市馬坪財(cái)政所納入預(yù)算管理人員20人。

(1)核定編制13名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制13名。

(2)實(shí)有人員20人，其中：在職在編10人；離休0人；退休6人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員4人（退養(yǎng)人員1人、借調(diào)人員3人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市馬坪財(cái)政所2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市馬坪財(cái)政所2024年收入總預(yù)算242.95萬(wàn)元，其中：本年收入217.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加15.09萬(wàn)元，同比增加6.6%，主要原因是政策性調(diào)資，增加人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算撥款。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款209.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入7.73萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)22.27萬(wàn)元。

2.廣水市馬坪財(cái)政所2024年支出總預(yù)算242.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加15.09萬(wàn)元，同比增加6.6%，主要原因是政策性增資，增加預(yù)算支出人員經(jīng)費(fèi)支出。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出217.18萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出25.77萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出212.95萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出30萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出172.53萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出11.94萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1.9萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出23.02萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出200.71萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出26.18萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助12.47萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出3.6萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出213.17萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出9.32萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出20.46萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市馬坪財(cái)政所2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算212.95萬(wàn)元，較上年增加4.9萬(wàn)元，同比增加2.3%，主要原因是政策性增資，增加一般公共預(yù)算撥款。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款209.45萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3.5萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市馬坪財(cái)政所2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算212.95萬(wàn)元，較上年增加4.9萬(wàn)元，同比增加2.3%，主要原因是政策性增資，增加一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出159.29萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.64萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出11.45萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算支出212.95萬(wàn)元，較上年增加4.9萬(wàn)元，同比增加2.3%，主要原因是政策性增資，增加一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出209.45萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)192.36萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)7.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.5萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.5萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出159.29萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.56萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出7.64萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出11.45萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算基本支出199.45萬(wàn)元，較上年增加3.8萬(wàn)元，同比增加1.9%，主要原因是政策性增資，增加一般公共預(yù)算人員經(jīng)費(fèi)支出。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)192.36萬(wàn)元。其中：工資福利支出179.89萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助12.47萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)7.09萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3.16萬(wàn)元，較上年減少0.74萬(wàn)元，同比下降19%，主要原因是：根據(jù)市局要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

4.公務(wù)接待費(fèi)3.16萬(wàn)元，較上年減少0.74萬(wàn)元，同比下降19%，主要原因是：根據(jù)市局要求壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.66萬(wàn)元，較上年減少6.51萬(wàn)元，同比下降28%，主要原因是：根據(jù)市局要求壓縮經(jīng)費(fèi)支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.93萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.79萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0.4萬(wàn)元；電費(fèi)1萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0.3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用1.8萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.09萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.14萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)3.05萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.39萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)2.3萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0.4萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.73萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2024年政府采購(gòu)總預(yù)算3.2萬(wàn)元，較上年增加2.45萬(wàn)元，同比增加326%，主要原因是由于預(yù)算改革業(yè)務(wù)需要，需增加辦公用打印機(jī)1臺(tái)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)3臺(tái)。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；面向小微企業(yè)采購(gòu)3.2萬(wàn)元，較上年增加2.45萬(wàn)元，同比增加326%，主要原因是由于預(yù)算改革業(yè)務(wù)需要，需增加辦公用打印機(jī)1臺(tái)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)3臺(tái)。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.2萬(wàn)元，較上年增加3.2萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市馬坪財(cái)政所2024年年初資產(chǎn)總額為223.73萬(wàn)元，較上年減少31.89萬(wàn)元，同比下降16.6%，主要原因是應(yīng)收款減少，固定資產(chǎn)折舊。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)34.47萬(wàn)元，較上年減少26.84萬(wàn)元，同比下降44%，主要原因是應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)189.26萬(wàn)元，較上年減少5.05萬(wàn)元，同比下降2.6%，主要原因是固定資產(chǎn)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋2677.75平方米，價(jià)值179.99萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值6.24萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值5.2萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減比例。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(2)公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0.6萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減比例。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、說(shuō)明本部門整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；年度目標(biāo)3個(gè)分別為：完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、加強(qiáng)票據(jù)管理。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財(cái)源；惠民惠農(nóng)受益≥10000戶；財(cái)務(wù)監(jiān)管≥5項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過(guò)各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

3、年度目標(biāo)1：完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：納稅對(duì)象滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

年度目標(biāo)2：保障人員支出和單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)保障單位1個(gè)，財(cái)政所基本支出222.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.46萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)要求。

年度目標(biāo)3：加強(qiáng)票據(jù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體經(jīng)濟(jì)收據(jù)≥500份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：有效管控資金流向率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：票據(jù)使用單位滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

廣水市馬坪財(cái)政所2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

（一）惠民惠農(nóng)項(xiàng)目

１、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實(shí)發(fā)放資金安全高效。2024年預(yù)算安排2.39萬(wàn)元，其中1.39萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.5萬(wàn)元資金來(lái)源為預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，0.5萬(wàn)元資金來(lái)源為預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。0.3萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金，0.２萬(wàn)元資金來(lái)源為單位結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷≥7600張、政策知識(shí)宣傳=15個(gè)村、業(yè)務(wù)培訓(xùn)人次≥60人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益-惠農(nóng)補(bǔ)貼受益率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度-受益對(duì)象滿意度.≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（惠民及惠農(nóng)）.pdf

（二）基礎(chǔ)財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目

１、主要內(nèi)容是：因政管理監(jiān)督工作而產(chǎn)生的辦公費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等支出。2024年預(yù)算安排5.704萬(wàn)元，其中： 1.504萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1萬(wàn)元資金來(lái)源為預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，3.２萬(wàn)元資金來(lái)源為單位結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)督次數(shù)≥30次，財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)=14個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃，質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管到位率≥98%，財(cái)務(wù)代理考核完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政資金利用率最大化：完成，財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制：更加健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（基層財(cái)政監(jiān)督管理）.pdf

（三）鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

１、主要內(nèi)容是：搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等。2024年預(yù)算安排1.896萬(wàn)元，其中： 1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金， 0.896萬(wàn)元資金來(lái)源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳率≥98%，有效改善人居環(huán)境個(gè)數(shù)≥15個(gè)，質(zhì)量指標(biāo)-農(nóng)戶政策知曉率≥98%，人居環(huán)境改善率=100%，時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間2024年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-農(nóng)戶生態(tài)文化意識(shí)明顯提高、人居環(huán)境明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度-農(nóng)戶滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（鄉(xiāng)村振興）.pdf

（四）基礎(chǔ)財(cái)政創(chuàng)建項(xiàng)目

１、主要內(nèi)容是：開(kāi)展基層財(cái)政創(chuàng)建工作而產(chǎn)生的辦公費(fèi)費(fèi)、宣傳費(fèi)、檔案整理勞務(wù)費(fèi)等。2024年預(yù)算安排3.706萬(wàn)元，其中： 1.106萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1萬(wàn)元資金來(lái)源為預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金1.6萬(wàn)元資金來(lái)源為單位結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建=1個(gè)、黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1個(gè)、綜合治理優(yōu)勝單位=1個(gè)、檔案達(dá)標(biāo)個(gè)數(shù)=1個(gè)，質(zhì)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建等級(jí)隨州市級(jí)、黨建責(zé)任目標(biāo)等級(jí)優(yōu)勝、綜治創(chuàng)建等級(jí)優(yōu)勝、檔案達(dá)標(biāo)等級(jí)省一級(jí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是. 年初工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度-部門及群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

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（五）職工關(guān)懷項(xiàng)目

１、主要內(nèi)容是：?職工每年體檢支出及工會(huì)福利支出。2024年預(yù)算安排3.7萬(wàn)元，其中： 2.70萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1萬(wàn)元資金來(lái)源為預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。?

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-職工體檢次數(shù)=1次、工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢參入率≥95%、工會(huì)活動(dòng)參入率≥95%、指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-職工身心健康明細(xì)提高，團(tuán)結(jié)協(xié)作能力明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度-財(cái)政干部職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表 ( 職工關(guān)懷 ）.pdf

（六）后勤生活保障項(xiàng)目

１、主要內(nèi)容是：臨聘機(jī)關(guān)衛(wèi)生人員1名及水電維修工1名的勞務(wù)支出，職工食堂補(bǔ)助、誤餐補(bǔ)助等支出.。2024年預(yù)算安排3.06萬(wàn)元，其中： 2.30萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0.76萬(wàn)元資金來(lái)源為單位結(jié)轉(zhuǎn)資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備購(gòu)置及維修，保障職工及時(shí)就餐等工作。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)-聘請(qǐng)機(jī)關(guān)衛(wèi)生人員人數(shù)=1人、聘請(qǐng)水電維修人員=1人、食堂就餐人數(shù)≥10人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃，質(zhì)量指標(biāo)-衛(wèi)生完成達(dá)標(biāo)率=100%，水電維修達(dá)標(biāo)率=100%，補(bǔ)助發(fā)放及時(shí)率及時(shí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)-單位辦公環(huán)境明顯改善，職工幸福指數(shù)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度-財(cái)政干部職工滿意度≥97%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作計(jì)劃。

廣水市馬坪財(cái)政所預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表（后勤生活保障）.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。