目???? 錄

第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2024部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2024年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分?單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市林業(yè)局主要職責(zé)如下：

（一）負責(zé)林業(yè)和草場及其生態(tài)保護修復(fù)的監(jiān)督管理。擬訂林業(yè)和草場及其生態(tài)保護修復(fù)的相關(guān)規(guī)定、專項規(guī)劃、行業(yè)標準并組織實施，適時開展專項規(guī)劃監(jiān)督和評估。組織開展森林、濕地、草場、沙化土地、石漠化和陸生野生動植物資源動態(tài)監(jiān)測與評價。

（二）組織林業(yè)和草場生態(tài)保護修復(fù)和造林綠化工作。組織實施林業(yè)重點生態(tài)保護修復(fù)工程，指導(dǎo)公益林和商品林的培育，指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹、城鄉(xiāng)綠化工作。指導(dǎo)并組織實施林業(yè)有害生物防治、檢疫和飛防飛播工作。承擔(dān)林業(yè)應(yīng)對氣候變化的相關(guān)工作。組織開展天然林保護、退耕還林還草工作。

（三）負責(zé)森林、濕地、草場資源的監(jiān)督管理。監(jiān)督并執(zhí)行全市森林采伐限額。負責(zé)林地管理，擬訂林地保護利用規(guī)劃并組織實施，指導(dǎo)各類公益林、國有森林經(jīng)營單位的森林資源管理工作。負責(zé)濕地、草場生態(tài)保護修復(fù)工作，擬訂濕地保護規(guī)劃和相關(guān)本級標準，監(jiān)督管理濕地、草場的開發(fā)利用。

（四）負責(zé)陸生野生動植物資源的監(jiān)督管理。組織開展陸生野生動植物資源調(diào)查，指導(dǎo)陸生野生動植物的救護繁育、棲息地恢復(fù)發(fā)展、疫源疫病監(jiān)測，監(jiān)督管理陸生野生動植物獵捕或采集、馴養(yǎng)繁殖或培植、經(jīng)營利用，按分工負責(zé)監(jiān)督管理本地區(qū)野生動植物進出口。負責(zé)生物多樣性保護相關(guān)工作。

（五）負責(zé)各類自然保護地的監(jiān)督管理。擬訂國家公園、自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、自然遺產(chǎn)、地質(zhì)公園、森林公園等各類自然保護地規(guī)劃和相關(guān)市級標準。負責(zé)國家公園等自然保護地的設(shè)立申報、規(guī)劃、建設(shè)和特許經(jīng)營等工作。提出新建、調(diào)整國家和省級、市級自然保護地的審核建議并按程序報批。

（六）負責(zé)推進林業(yè)改革相關(guān)工作。擬訂集體林權(quán)制度、國有林場等重大改革意見申報審批后監(jiān)督實施。擬訂農(nóng)村林業(yè)發(fā)展、維護林業(yè)經(jīng)營者合法權(quán)益的措施，指導(dǎo)農(nóng)村集體林地承包經(jīng)營工作。

（七）擬訂林業(yè)資源優(yōu)化配置及木材利用意見。指導(dǎo)林業(yè)產(chǎn)業(yè)扶貧等相關(guān)工作。

（八）貫徹實施國有林場相關(guān)法律、法規(guī)，指導(dǎo)國有林場基本建設(shè)和發(fā)展。組織并實施林木種子、草種種質(zhì)資源普查，指導(dǎo)良種選育推廣，管理林木種苗、草種生產(chǎn)經(jīng)營行為，監(jiān)管林木種苗、草種質(zhì)量。監(jiān)督管理林業(yè)生物種質(zhì)資源、植物新品種保護。

（九）負責(zé)落實綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。組織森林火災(zāi)防治規(guī)劃和防護標準并指導(dǎo)實施。指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、防火設(shè)施建設(shè)等工作。組織指導(dǎo)國有林場開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督促檢查等防火工作。

（十）監(jiān)督管理本級林業(yè)（草場）項目資金和國有資產(chǎn)。負責(zé)推進本市林業(yè)（草場）領(lǐng)域重大項目、重大工程的實施和監(jiān)督管理。組織實施林業(yè)和草場生態(tài)補償工作。

（十一）負責(zé)林業(yè)科技、教育等工作。組織開展林業(yè)科學(xué)研究和技術(shù)推廣工作。開展林業(yè)技術(shù)監(jiān)督、林產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督有關(guān)工作。負責(zé)全市林業(yè)人才隊伍建設(shè)等工作。

（十二）完成上級交辦的其他任務(wù)。

（十三）職能轉(zhuǎn)變。市林業(yè)局要切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、濕地、草場監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障林業(yè)生態(tài)安全。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市林業(yè)局核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，分別為：廣水市林業(yè)局內(nèi)設(shè)辦公室（人事教育股）、政策法規(guī)股（行政審批股）、計財股、生態(tài)保護修復(fù)股（市綠化委員會辦公室）、森林和草場資源管理股、天然林和野生動植物保護股、機關(guān)黨委、老干股。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市林業(yè)局預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市林業(yè)局本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市林業(yè)局納入預(yù)算管理人員237人。

(1)核定編制164名，其中：行政編制13名，事業(yè)編制151名。

(2)實有人員237人，其中：在職在編109人；離休0人；退休104人；編外長聘13人；其他人員11人（借入人員2人、遺屬生活困難人員8人、三支一扶人員1人）。

第二部分 ?部門預(yù)算表

廣水市林業(yè)局2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市林業(yè)局2024年收入總預(yù)算5260.83萬元，其中：本年收入1784.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3475.86萬元，較上年預(yù)算安排減少2162萬元，同比減少29.13%，主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金未提前下達。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1554.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入230萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3457.86萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)18萬元。

2.廣水市林業(yè)局2024年支出總預(yù)算5260.83萬元，較上年預(yù)算安排支出減少2162萬元，同比減少29.13%，主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金未提前下達。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1784.97萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3475.86萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出5012.83萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出248萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出219.44萬元；衛(wèi)生健康支出54.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4931.15萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.32萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出877.97萬元；商品和服務(wù)支出4241.7萬元；對個人和家庭的補助105.18萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出35.99萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出694.09萬元；運轉(zhuǎn)類支出30.32萬元；特定目標類支出4536.42萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市林業(yè)局2024年財政撥款收入預(yù)算5012.83萬元，較上年減少2388.7萬元，同比減少32.27%，主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金未提前下達。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1554.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3457.86萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市林業(yè)局2024年財政撥款支出預(yù)算5012.83萬元，較上年減少2388.7萬元，同比減少32.27%，主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金未提前下達。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出219.44萬元；衛(wèi)生健康支出54.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4683.15萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.32萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市林業(yè)局2024年一般公共預(yù)算支出5012.83萬元，較上年減少2388.7萬元，同比減少32.27%，主要原因是：上級轉(zhuǎn)移支付資金未提前下達。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1554.97萬元。其中：人員經(jīng)費669.43萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費18.99萬元，項目支出866.55萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3457.86萬元。其中：人員經(jīng)費24.03萬元，公用經(jīng)費0.08萬元，項目支出3433.75萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出219.44萬元；衛(wèi)生健康支出54.92萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出4683.15萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.32萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市林業(yè)局2024年一般公共預(yù)算基本支出712.53萬元，較上年減少340.62萬元，同比減少32.34%，主要原因是：在職轉(zhuǎn)退休和執(zhí)行國家政策。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費693.46萬元。其中：工資福利支出609.87萬元；對個人和家庭補助83.6萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費19.07萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市林業(yè)局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為49萬元，較上年增加17.7萬元，同比增加56.55%，主要原因是：增加了車輛運行費用，原因是林業(yè)局及二級單位森林防火任務(wù)重，出動車輛巡山成為常態(tài)化工作，受車輛老化維修費用增加和燃油費價格上漲因素影響，在2024增加了車輛運行費用預(yù)算，公務(wù)接待費比上年減少1萬元，下降7.14%。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此預(yù)算。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此預(yù)算。

3.公務(wù)用車運行維護費36萬元，較上年增加10.7萬元，同比增加42.29%，主要原因是：原因是林業(yè)局及二級單位森林防火任務(wù)重，出動車輛巡山成為常態(tài)化工作，受車輛老化維修費用增加和燃油費價格上漲因素影響，在2024增加了車輛運行費用預(yù)算。

4.公務(wù)接待費13萬元，較上年增加7萬元，同比增加116.67%，主要原因是：本年度執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，實際公務(wù)接待費預(yù)算比上年減少1萬元，下降7.14%。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市林業(yè)局2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市林業(yè)局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市林業(yè)局2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算179.41萬元，較上年增加29.83萬元，同比增加19.94%，主要原因是：減少了辦公費和其他交通費用，增加差旅費、公務(wù)用車運行維護費用和辦公設(shè)備購置費用，主要是林業(yè)工作的需要和受到車輛老化、油價上漲等因素的影響。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費163.01萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費19.07萬元。其中：辦公費4萬元；印刷費0萬元；水費1.58萬元；電費2萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用10.98萬元；其他商品和服務(wù)支出0.51萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費143.94萬元。其中：辦公費29.84萬元；印刷費12.75萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 23.41萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費36萬元；維修(護)費2.7萬元；其他交通費用10萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置29.24萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費16.4萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市林業(yè)局2024年政府采購總預(yù)算2263.7萬元，較上年增加2263.7萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：執(zhí)行國家政策，優(yōu)化營商環(huán)境。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：執(zhí)行國家政策，優(yōu)化營商環(huán)境；面向小微企業(yè)采購33.05萬元，較上年增加33.05萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：執(zhí)行國家政策，優(yōu)化營商環(huán)境。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算33.05萬元，較上年增加33.05萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：執(zhí)行國家政策，優(yōu)化營商環(huán)境；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：執(zhí)行國家政策，優(yōu)化營商環(huán)境；政府采購服務(wù)預(yù)算2230.65萬元，較上年增加2230.65萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：執(zhí)行國家政策，優(yōu)化營商環(huán)境。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市林業(yè)局年初資產(chǎn)總額為2292.6564萬元。總體情況為流動資產(chǎn)1340.3360萬元，較上年減少17.8795萬元，同比下降1.31%，主要原因是貨幣資金和應(yīng)收賬款減少；固定資產(chǎn)1475.7090萬元，較上年增加2.548萬元，同比增加0.17%，主要原因是執(zhí)行國家政策，購買新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋8307.76平方米，價值883.5075萬元；土地4000平方米，價值2元（以1元記賬法入賬）；車輛11輛（包括原森林公安局警車4輛未辦理劃撥手續(xù)），價值159.7533萬元；辦公家具價值108.1175萬元（包括原森林公安局辦公樓辦公家具）；其他資產(chǎn)價值320.0629萬元（包括原森林公安局辦公設(shè)備和專用設(shè)備）。

十一、其他事項說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少8萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度執(zhí)行國家政策節(jié)約開支，實際公務(wù)接待費預(yù)算比上年減少1萬元，下降7.14%。

(1)因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此預(yù)算。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此預(yù)算。

(3)公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度單位資金沒有預(yù)算“三公經(jīng)費”。

(4)公務(wù)接待費0萬元，較上年減少8萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度單位資金沒有預(yù)算“三公經(jīng)費”。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、濕地、草場監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障林業(yè)生態(tài)安全。年度目標為切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、濕地、草場監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障林業(yè)生態(tài)安全，扎實推動林業(yè)局各項事務(wù)支出，保障單位正常運轉(zhuǎn)。

長期目標：長期目標為切實加大生態(tài)系統(tǒng)保護力度，實施重要生態(tài)系統(tǒng)保護和修復(fù)工程，加強森林、濕地、草場監(jiān)督管理的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，大力推進國土綠化，保障林業(yè)生態(tài)安全。

具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：管護天然林國家級公益林面積≥64.73萬畝，造林補助面積≥0.15萬畝，退耕還生態(tài)撫育面積≥5.13萬畝，油茶營造林面積≥0.2萬畝，林業(yè)有害生物防治面積≥3.5萬畝，退耕還草延長期補助面積≥0.51萬畝，除治松材線蟲病疫木數(shù)量≥7.6萬株，森林火災(zāi)監(jiān)測防治面積≥1萬公頃，市、鎮(zhèn)、村三級林長和護林員數(shù)量≥4263人，油茶新造林面積≥14838畝，油茶低改林改造面積≥1805畝，水肥一體化建設(shè)面積≥16643畝，防火應(yīng)急道路公里數(shù)≥9.99公里，防火生物阻隔帶公里數(shù)≥63.52公里，設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：經(jīng)濟效益是三公經(jīng)費壓縮率≤2%，社會效益是天保工程公益林提供管護崗位≥328人，嚴格實行生態(tài)紅線監(jiān)管制度落實到位，惠農(nóng)政策知曉率≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥98%，聯(lián)系部門滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

2024年林業(yè)局部門整體績效目標申報表.pdf

二、重點項目績效目標編制情況

（一）三級古樹名木保護

1、三級古樹名木保護項目主要內(nèi)容是：對省林業(yè)局統(tǒng)一編號的全市490株三級古樹名木養(yǎng)護責(zé)任人發(fā)放養(yǎng)護管護費。通過“一卡通”按照300元/株/年標準發(fā)放。2024年預(yù)算安排29.4萬元，其中：14.7萬元資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，14.7萬元是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：對我市省林業(yè)局統(tǒng)一編號的全市490株三級保護古樹進行養(yǎng)護管護。

3、項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：三級古樹名木養(yǎng)護管護數(shù)量=490株，三級古樹名木養(yǎng)護管護完成率≥90%；當(dāng)期任務(wù)完成時間是當(dāng)年12月底。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：森林資源得到有效保護，歷史文化得到傳承，項目完成得到逐步改善；改善周圍居民生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：周邊群眾滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

2024年預(yù)算項目申報表-三級古樹名木保護.pdf

（二）林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)

1、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)項目主要內(nèi)容是：完成松材線蟲病疫木除治清理任務(wù)，接受省級和本級驗收；經(jīng)常性的防火宣傳，建立防火監(jiān)測系統(tǒng)和防火標識，林區(qū)開辟防火隔離帶，建立半專業(yè)撲火隊。2024年預(yù)算安排558.52萬元，其中：558.52萬元資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：完成重大林業(yè)有害生物防治任務(wù)；加強森林防火基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高應(yīng)急撲救能力，及時有效應(yīng)對森林火情。

3、項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：林業(yè)有害生物防治和疫木除治數(shù)量≥7.6萬株，森林火災(zāi)監(jiān)測防治面積≥1萬公頃；林業(yè)有害生物防治和疫木除治完成率≥90%，森林防滅火任務(wù)完成率≥90%；林業(yè)有害生物防治和疫木除治時間是12個月，森林防火重點時間是8個月。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，通過宣傳提高群眾對林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的認識度效果明顯；病蟲害成災(zāi)控制率≤0.4%，森林火災(zāi)控制率≤0.9%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：轄區(qū)內(nèi)服務(wù)對象滿意度≥85%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準、

2024年預(yù)算項目申報表-林業(yè)防災(zāi)減災(zāi).pdf

（三）爭先創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)建

1、爭先創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)建項目主要內(nèi)容是：機關(guān)黨建、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建、廉政發(fā)展、檔案管理、老干部政策落實及開展中小型活動、工會活動等，完成本單位法制體系建設(shè)。2024年預(yù)算安排20.7萬元，其中：20.7萬元資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：完成本單位機關(guān)黨建、綜治維穩(wěn)、文明創(chuàng)建、廉政發(fā)展、檔案管理、老干部政策落實及開展中小型活動、工會活動等工作，完成本單位法制體系建設(shè)。

3、項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：創(chuàng)建先進黨支部數(shù)量=1個，創(chuàng)建文明單位數(shù)量=1個，創(chuàng)建維穩(wěn)先進單位=1個，創(chuàng)建檔案管理先進單位數(shù)量=1個；創(chuàng)建先進黨支部完成率≥90%，創(chuàng)建文明單位完成率≥90%，創(chuàng)建維穩(wěn)先進單位完成率≥90%，創(chuàng)建檔案管理先進單位完成率≥90%；完成時間是12月底。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：創(chuàng)建先進黨支部提高組織戰(zhàn)斗力，創(chuàng)建文明單位提高職能水平，創(chuàng)建維穩(wěn)先進單位維護社會穩(wěn)定，創(chuàng)建檔案管理先進單位省一極達標。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：單位職工滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

2024年預(yù)算項目申報表-爭先創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)建.pdf

（四）林長制工作建設(shè)

1、林長制工作建設(shè)項目主要內(nèi)容是：根據(jù)湖北省總林長令1號：一、迅速建立林長制組織體系；二、全面加強森林資源保護管理；三、持續(xù)推進森林資源培育修復(fù)，推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。2024年預(yù)算安排22萬元，其中：20萬元資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬元資金來源是上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：隨著林長制全域覆蓋，加強林草部門基層基礎(chǔ)建設(shè)，實現(xiàn)山有人管，林有人造，樹有人護，責(zé)有人擔(dān)，守住自然生態(tài)安全邊界有保障。

3、項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：市、鎮(zhèn)、村三級林長和護林員數(shù)量≥4263人，各級林長巡林次數(shù)≥41440次，設(shè)立宣傳公示牌≥30個，發(fā)送宣傳短信數(shù)量≥80萬條。完成時間是當(dāng)年12月底。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：嚴格實行生態(tài)保護紅線監(jiān)管制度落實到位，提高森林覆蓋率森林蓄積量穩(wěn)步上升。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：林區(qū)和周邊群眾滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

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（五）固定資產(chǎn)管理

1、固定資產(chǎn)管理項目主要內(nèi)容是：全面推進黨政機關(guān)辦公設(shè)備國產(chǎn)化，提升信息安全保障水平。在新設(shè)備購置和更換時優(yōu)先選擇國產(chǎn)電腦打印機，我局應(yīng)替代總量為90臺，2024年前完成60%，2024年計劃完成35臺。2024年預(yù)算安排22萬元，其中：36.6萬元資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：全面推進黨政機關(guān)辦公設(shè)備國產(chǎn)化，提升信息安全保障水平。 ???

3、 項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：配置國產(chǎn)品牌電腦數(shù)量≥30臺，配置平板電腦≥5臺，配置筆記本電腦≥5臺，配置空調(diào)≥5臺，配置辦公桌椅≥5套；設(shè)備購置完成率≥80%，設(shè)備購置完成時間是當(dāng)年12月底。指標設(shè)立依據(jù)是根據(jù)工作需要和提升信息安全工作要求。

效益指標：設(shè)備使用率＝100%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：使用人員滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

2024年預(yù)算項目申報表-固定資產(chǎn)管理.pdf

????（六）森林植被恢復(fù)費

1、森林植被恢復(fù)費項目主要內(nèi)容是：主要用于林業(yè)主管部門組織的植樹造林、恢復(fù)森林植被等，資金安排上，應(yīng)結(jié)合林長制貫徹落實，油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展等全省林業(yè)建設(shè)重點任務(wù)，優(yōu)先支持油茶林營造。2024年預(yù)算安排281.1萬元，其中：281.1萬元資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：組織的植樹造林、恢復(fù)森林植被，結(jié)合林長制貫徹落實，油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展等全省林業(yè)建設(shè)重點任務(wù)。

3、項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：植樹造林采購苗木數(shù)量≥90萬株，國土綠化人工造林面積≥2000畝，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)植樹造林面積≥1100畝，重點有害生物防治面積≥3000畝，松材線蟲病疫木除治清理≥4萬株，重點防火期組織半專業(yè)撲火隊≥20人，完成森林資源監(jiān)測調(diào)查≥2項；植樹造林采購苗木完成率≥90%，國土綠化人工造林完成率≥90%，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)植樹造林完成率≥90%，重點有害生物防治完成率≥90%，森林防火任務(wù)完成率≥90%，森林資源監(jiān)測調(diào)查完成率≥90%；當(dāng)期任務(wù)完成時間12月底。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：有害生物防治挽回經(jīng)濟損失130萬元；當(dāng)年人工造林保存面積≥7400畝，通過造林生態(tài)環(huán)境得到維護和改善，林業(yè)有害生物無公害防治率=100%。指標設(shè)立標準是計劃標準。

滿意度指標：林區(qū)職工和周邊群眾滿意度≥85%，公眾和群眾對森林植被恢復(fù)費的的知曉度、支持率和滿意度≥85%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

2024年預(yù)算項目申報表- -森林植被恢復(fù)費.pdf

（七）鄉(xiāng)村振興

1、鄉(xiāng)村振興項目主要內(nèi)容是：根據(jù)全面推進鄉(xiāng)村振興、鞏固拓展脫貧攻堅成果任務(wù)需要，堅持和完善向重點村選派第一書記和工作隊制度，鞏固拓展脫貧攻堅，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。2024年預(yù)算安排17.12萬元，其中：17.12萬元資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：完成鞏固拓展脫貧攻堅工作任務(wù)，實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興有效銜接。

3、項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：產(chǎn)出指標：駐點村數(shù)量＝2個，駐村人數(shù)≥4人，慰問困難群眾數(shù)量≥30人；鄉(xiāng)村振興工作完成率≥90%，完成時間是當(dāng)年12月底。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：脫貧攻堅成果得到鞏固。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：駐點村群眾滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

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（八）后勤保障服務(wù)項目

1、后勤保障服務(wù)項目主要內(nèi)容是：主要用于公務(wù)接待，單位餐補，車輛運行、工作人員差旅費、工會經(jīng)費，生病慰問，職工體檢、房屋維修（包括水電維修）、辦公桌椅辦公設(shè)備維修等保障。2024年預(yù)算安排90.92萬元，其中：90.91萬元資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：做好林業(yè)局公務(wù)接待、車輛運行、食堂、辦公樓及設(shè)備維修、職工工作餐補助以及誤餐補助，工會會員、職工體檢等工作。

3、項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：公務(wù)接待次數(shù)≤260次，伙食補助人數(shù)≥30人次，公務(wù)用車運行維護數(shù)量≥2輛，差旅費補助人數(shù)≥63人次，工會會員人數(shù)≥63人次，職工體檢人數(shù)≥63人次，房屋維修樓棟=4棟，購打印紙數(shù)量≥80箱；公務(wù)接持標準不超標，伙食補助到位率=100%，公務(wù)用車運行運行率=100%，差旅費補助到位率=100%，工會活動參入率≥95%，職工體檢達標率≥95%，房屋維修完成率≥95%，打印紙使用率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指村：提高職工工作積極性明顯提高。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：單位職工滿意度≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

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（九）湖北省隨州市中央財政油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范獎補項目

1、湖北省隨州市中央財政油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范獎補項目主要內(nèi)容是：項目建設(shè)期完成油茶新造林50209畝、低產(chǎn)林改造6018畝、水肥一體化建設(shè)56227畝。其中2024年16643畝、2025年17092畝、2026年11246畝、2027年5623畝、2028年5623畝。2024年預(yù)算安排200萬元，其中：200萬元資金來源是當(dāng)年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：完成油茶新造林50209畝、低產(chǎn)林改造6018畝、水肥一體化建設(shè)56227畝。年度績效目標是完成油茶新造林14838畝、低產(chǎn)林改造1805畝、水肥一體化建設(shè)16643畝。

3、項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：油茶新造林面積≥14838畝，油茶低產(chǎn)林改造面積≥1805畝，水肥一體化建設(shè)面積≥16643畝；油茶新造林完成率≥90%，油茶低產(chǎn)林改造完成率≥90%，水肥一體建設(shè)化完成率≥90%，建設(shè)任務(wù)時間=5年。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：油茶產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值≥13480萬元，產(chǎn)均產(chǎn)值≥8100畝；帶動就業(yè)人數(shù)≥20000人，示范帶動作用效果明顯，生態(tài)保護紅線管控要求全部符合，油茶林昆蟲棲息地保護效果明顯。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：項目區(qū)群眾滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

2024年預(yù)算項目申報表--湖北省隨州市中央財政油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范獎補項目.pdf

（十）社會保障補短板

1、社會保障補短板項目主要內(nèi)容是：保障人員林業(yè)系統(tǒng)人員工資和養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)療保險等。2024年預(yù)算安排242.16萬元，其中：242.16萬元資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：根據(jù)人社部門調(diào)資表及養(yǎng)老保險、醫(yī)保、住房公積金核定單，保障人員工資和養(yǎng)老保險、住房公積金、醫(yī)療保險等。

3、項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：基本工資保障人數(shù)≥92人，績效工資保障人數(shù)≥92人，基本養(yǎng)老保險保障人數(shù)≥92人，住房公積金保障人數(shù)≥92人，公務(wù)員補充醫(yī)療保障人數(shù)≥48人，基本醫(yī)療保險保障人數(shù)≥92人；基本工資和績效工資保障到位率=100%，社會保障到位率=100%；當(dāng)期完成時間12月底。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：職工待費保障得到保障。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：單位職工滿意度≥98%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

2024年預(yù)算項目申報表-社會保障補短板.pdf

（十一）廣水市增發(fā)國債林火阻隔系統(tǒng)項目

1、廣水市增發(fā)國債林火阻隔系統(tǒng)項目主要內(nèi)容是：廣水市轄區(qū)內(nèi)三潭風(fēng)景區(qū)、中華山林場新建長度約9.99公里的防火應(yīng)急道路（林區(qū)四級公路）和廣水市陳巷鎮(zhèn)、長嶺鎮(zhèn)、武勝關(guān)鎮(zhèn)長度約63.52公里，面積2858.2畝的防火生物阻隔帶。2024年預(yù)算安排1053萬元，其中：1053萬元資金來源是當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：廣水市轄區(qū)內(nèi)三潭風(fēng)景區(qū)、中華山林場新建長度9.99公里的防火應(yīng)急道路（林區(qū)四級公路）和廣水市陳巷鎮(zhèn)、長嶺鎮(zhèn)、武勝關(guān)鎮(zhèn)長度63.52公里，面積2858.2畝的防火生物阻隔帶。

3、項目績效指標設(shè)置情況

產(chǎn)出指標：防火應(yīng)急道路公里數(shù)≥9.99公里，防火生物阻隔帶公里數(shù)≥63.52公里；防火應(yīng)急道路驗收全格率≥90%，防火生物阻隔帶驗收合格率≥90%；完成時間是當(dāng)年12月底。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：降低森林火災(zāi)受災(zāi)率≤0.9‰，24小時火災(zāi)撲滅率≥95%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：轄區(qū)內(nèi)群眾滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

2024年預(yù)算項目申報表-國債防火項目.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。