目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

"1.制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，協(xié)調(diào)好本辦與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

2.制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)、地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。抓好鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等工作，加強(qiáng)人居環(huán)境整治，打造宜居宜業(yè)村鎮(zhèn)。

3.負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、文化教育、衛(wèi)生健康、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

6.完成上級(jí)政府交辦的其他事項(xiàng)。"

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：黨政綜合辦（加掛人大辦牌子）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、政法辦。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員76人。

(1)核定編制46名，其中：行政編制31名，事業(yè)編制15名。

(2)實(shí)有人員76人，其中：在職在編41人；離休0人；退休35人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算2397.34萬元，其中：本年收入2397.34萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少124.8萬元，同比減少4.95%，主要原因是：經(jīng)濟(jì)下行，稅收減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1381.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款800萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入216萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算2397.34萬元，較上年預(yù)算安排支出減少124.8萬元，同比減少4.95%，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出2397.34萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1381.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出800萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出216萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出1412.8萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出132萬元；衛(wèi)生健康支出24.49萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出800萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.06萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出583.99萬元；商品和服務(wù)支出1302.65萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助118.74萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出36萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助5萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出350.96萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出556.83萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出284.69萬元；特定目標(biāo)類支出1555.82萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2181.34萬元，較上年增加659.2萬元，同比增加43.31%，主要原因是：政府性基金納入預(yù)算管理。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1381.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款800萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2181.34萬元，較上年增加659.2萬元，同比增加43.31%，主要原因是：政府性基金增加，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1196.8萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出132萬元；衛(wèi)生健康支出24.49萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出800萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.06萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算支出1381.34萬元，較上年減少140.8萬元，同比減少9.25%，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，過緊日子。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1381.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)556.83萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)84.69萬元，項(xiàng)目支出739.82萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1196.8萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出132萬元；衛(wèi)生健康支出24.49萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出28.06萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出641.52萬元，較上年減少9.02萬元，同比減少1.39%，主要原因是：響應(yīng)國家號(hào)召，過緊日子。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)556.83萬元。其中：工資福利支出472.09萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助84.74萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)84.69萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為36萬元，較上年減少15萬元，同比減少29.41%，主要原因是：響應(yīng)國家號(hào)召，節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無此業(yè)務(wù)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，較上年增加0.5萬元，同比增加9.09%，主要原因是：車輛老化，維修費(fèi)用增多。

4.公務(wù)接待費(fèi)30萬元，較上年減少15.5萬元，同比減少34.07%，主要原因是：響應(yīng)國家號(hào)召，節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

"廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出800萬元，較上年增加800萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出800萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出800萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。"

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算252.87萬元，較上年減少214.06萬元，同比減少45.84%，主要原因是：響應(yīng)號(hào)召，減少經(jīng)費(fèi)使用。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)156.87萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)82.69萬元。其中：辦公費(fèi)26.2萬元；印刷費(fèi)12萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)6萬元；郵電費(fèi)4萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；維修(護(hù))費(fèi)5萬元；其他交通費(fèi)用25.97萬元；其他商品和服務(wù)支出0.53萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.18萬元。其中：辦公費(fèi)15萬元；印刷費(fèi)10萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 15萬元；福利費(fèi)1.5萬元；會(huì)議費(fèi) 5萬元；專用材料費(fèi)4.18萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元；維修(護(hù))費(fèi)12.5萬元；其他交通費(fèi)用8萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)96萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購總預(yù)算16萬元，較上年增加9.8萬元，同比增加158.06%，主要原因是：更換國產(chǎn)電腦及打印機(jī)。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購16萬元，較上年增加16萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算16萬元，較上年增加16萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為2887.28萬元，較上年減少183.79萬元，同比減少5.98%，主要原因是：項(xiàng)目落實(shí)，資金支出增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)2422.52萬元，較上年減少207.4萬元，同比減少7.89%，主要原因是：項(xiàng)目落實(shí)，資金支出增加；固定資產(chǎn)464.76萬元，較上年增加23.61萬元，同比增加5.35%，主要原因是：購置新設(shè)備，固定資產(chǎn)增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋7095平方米，價(jià)值194.4萬元；土地13444平方米，價(jià)值10.65萬元；車輛8輛，價(jià)值91.11萬元；辦公家具價(jià)值21.45萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值147.15萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

"1.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

"

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。年度目標(biāo)為加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行。

2、長期目標(biāo)1：為根據(jù)現(xiàn)行體制，加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率0、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評(píng)估完成率100%、績效目標(biāo)合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入1500萬元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：招商引資額≥5000萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益：居民生活環(huán)境進(jìn)一步的得到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：加強(qiáng)收支管理，有效控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出情況，扎實(shí)推動(dòng)政府各項(xiàng)事務(wù)工作，并強(qiáng)化各項(xiàng)民生政策和宣傳，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)事務(wù)的監(jiān)督指導(dǎo)，確保各項(xiàng)資金使用高效率，保障各辦公室正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各項(xiàng)工作順利進(jìn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率0、項(xiàng)目支出成本控制率≤100%、新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性與單位職能相符、工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容科學(xué)合理且立項(xiàng)規(guī)范、預(yù)算調(diào)整率0；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0、政府采購執(zhí)行率≥100%、非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評(píng)估完成率100%、績效目標(biāo)合理、績效監(jiān)控開展率100%、績效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)管理使用規(guī)范；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算嚴(yán)格規(guī)范、資金使用合規(guī)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：稅收收入1500萬元；核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：招商引資額≥5000萬元。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：經(jīng)濟(jì)效益：鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)水平得到提高；社會(huì)效益：居民生活環(huán)境進(jìn)一步的到提升改善；生態(tài)效益：農(nóng)村人居環(huán)境得到改善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效服務(wù)質(zhì)量得到提升，行政管理體制改革成效層層把控、職責(zé)職能更加明確；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%、干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況35歲以下年輕干部職工參加主管部門綜合素質(zhì)培訓(xùn)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥5%；科技支撐：信息化建設(shè)得到充分應(yīng)用。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿意度：服務(wù)對(duì)象滿意度：干部職工滿意度≥95%；聯(lián)系部門滿意度：辦事群眾滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件3：廣水市駱店鎮(zhèn)人民政府部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）一般公共服務(wù)項(xiàng)目

1.“一般公共服務(wù)”主要內(nèi)容是：1、保障人大、政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。2、保障政府、村級(jí)財(cái)務(wù)代理的其他財(cái)政事務(wù)費(fèi)用。3、保障政府運(yùn)轉(zhuǎn)需要的維修費(fèi)用、辦公設(shè)備購置費(fèi)用。4、保障政府招商引資費(fèi)用。5、保障信訪、平安維穩(wěn)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6、保障其他群眾團(tuán)體、工商聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：1、保障人大、政協(xié)會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出。2、保障政府、村級(jí)財(cái)務(wù)代理的其他財(cái)政事務(wù)費(fèi)用。3、保障政府運(yùn)轉(zhuǎn)需要的維修費(fèi)用、辦公設(shè)備購置費(fèi)用。4、保障政府招商引資費(fèi)用。5、保障信訪、平安維穩(wěn)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。6、保障其他群眾團(tuán)體、工商聯(lián)、統(tǒng)戰(zhàn)、宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)。?????????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本≤40萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：人代專項(xiàng)會(huì)議2次，政府財(cái)務(wù)代理單位1個(gè)，招商引資次數(shù)≥10次，人民調(diào)解員20個(gè)，人代專項(xiàng)會(huì)議召開率100%，政府財(cái)務(wù)做賬準(zhǔn)確率100%，招商引資實(shí)施率100%，信訪接訪率100%，人民調(diào)解員矛盾調(diào)解率100%，保障時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：一般公共事務(wù)保障率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。???

1.一般公共服務(wù).pdf

（二）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

1.“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，以及村干部工資補(bǔ)貼。2024年預(yù)算安排330.96萬元，其中：330.96萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，以及村干部工資補(bǔ)貼。?????????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)保障成本=330.96萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障村數(shù)量20個(gè)，保障村主職人數(shù)20人，保障村在職副職人數(shù)62人，保障離職干部待遇人數(shù)150人，代理記賬村數(shù)20個(gè)，十佳支部書記人數(shù)4人，村主職副職離任副職工資發(fā)放保障率100%，村級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，代理記賬賬務(wù)處理準(zhǔn)確率100%，十佳支部書記待遇發(fā)放率100%，經(jīng)費(fèi)保障時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：保障村級(jí)組織運(yùn)行效率顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿意度指標(biāo)：村社區(qū)服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

2.村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn).pdf

（三）國防動(dòng)員項(xiàng)目

1.“國防動(dòng)員項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障國防動(dòng)員經(jīng)費(fèi)，具體包括兵役征集、大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、民兵訓(xùn)練等事務(wù)。2024年預(yù)算安排12萬元，其中：12萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障國防動(dòng)員經(jīng)費(fèi)，具體包括兵役征集、大學(xué)生入伍獎(jiǎng)勵(lì)、民兵訓(xùn)練等事務(wù)。???

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：國防動(dòng)員保障成本12萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：兵役征集批數(shù)2批，大學(xué)生入伍人數(shù)8個(gè)，民兵訓(xùn)練批數(shù)3批，大學(xué)生入伍合格人數(shù)8人，民兵訓(xùn)練批次到位率100%，兵役征集批次到位率100%，經(jīng)費(fèi)保障撥付時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：提高國防意識(shí)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.國防動(dòng)員事務(wù).pdf

（四）教育事務(wù)項(xiàng)目

1.“教育事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障教育經(jīng)費(fèi)，提高教育質(zhì)量。2024年預(yù)算安排26萬元，其中：26萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障教育經(jīng)費(fèi)，提高教育質(zhì)量。???

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：教育保障成本26萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障學(xué)校數(shù)量1個(gè)，保障資金撥付率100%，學(xué)校教學(xué)質(zhì)量提高，資金撥付時(shí)間12月前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：學(xué)校正常運(yùn)營保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿意度指標(biāo)：保障學(xué)校對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

4.教育事務(wù).pdf

（五）社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目

1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障烈士紀(jì)念設(shè)施和公墓維修、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼、退役軍人事務(wù)、紅十字會(huì)公益活動(dòng)。2024年預(yù)算安排27.5萬元，其中：27.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障烈士紀(jì)念設(shè)施和公墓維修、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)運(yùn)營補(bǔ)貼、退役軍人事務(wù)、紅十字會(huì)公益活動(dòng)。????????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：社會(huì)保障成本27.5萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：維修烈士墓數(shù)量30處，保障村幸福食堂個(gè)數(shù)5家，民政福利院數(shù)量1個(gè)，紅十字會(huì)及其他公益活動(dòng)次數(shù)5次，退役軍人事務(wù)機(jī)構(gòu)1個(gè)，烈士墓維修合格，幸福食堂運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，民政福利院檢查達(dá)標(biāo)率100%，紅十字會(huì)活動(dòng)參入率100%，退役軍人權(quán)益維護(hù)保障率100%，保障時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?????????

效益指標(biāo)：社會(huì)事務(wù)管理質(zhì)量提高，提高群眾生活幸福度提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?????

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。???

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出.pdf

（六）文化旅游體育與傳媒事務(wù)項(xiàng)目

1.“文化旅游體育與傳媒事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障文藝演出經(jīng)費(fèi)，豐富群眾生活。2024年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障文藝演出經(jīng)費(fèi)，豐富群眾生活。????????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：文藝演出成本10萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：文藝演出次數(shù)5次，文藝演出活動(dòng)開展率100%，保障時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?????????

效益指標(biāo)：群眾文化生活水平提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?????

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。???

6.文化旅游體育與傳媒事務(wù).pdf

（七）衛(wèi)生健康事務(wù)項(xiàng)目

1.“衛(wèi)生健康事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：補(bǔ)助計(jì)劃生育支出，公共衛(wèi)生支出。2024年預(yù)算安排3萬元，其中：3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：補(bǔ)助計(jì)劃生育支出，公共衛(wèi)生支出。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本3萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)劃生育后遺癥保障人數(shù)20人，滅四害次數(shù)2次，后遺癥保障資金發(fā)放率100%，滅四害衛(wèi)生檢查達(dá)標(biāo)，保障時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????????

效益指標(biāo)：后遺癥人員社會(huì)矛盾減少，衛(wèi)生質(zhì)量提高指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??

7.衛(wèi)生健康事務(wù).pdf

（八）社會(huì)救助項(xiàng)目

1.“社會(huì)救助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障農(nóng)村困難居民生活救助，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。2024年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。?

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障農(nóng)村困難居民生活救助，促進(jìn)社會(huì)和諧發(fā)展。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本10萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)劃救助人數(shù)100人，特困群眾生活保障率100%，保障時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????????

效益指標(biāo)：促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：保障對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??

8.社會(huì)救助.pdf

（九）節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目

1.“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境能力建設(shè)。2024年預(yù)算安排26萬元，其中：26萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障農(nóng)村環(huán)境治理經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境能力建設(shè)。??????????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本26萬元，環(huán)境治理有效提高。

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助村級(jí)數(shù)量20個(gè)，公共廁所維修數(shù)量60個(gè)，環(huán)境衛(wèi)生檢查達(dá)標(biāo)率100%，廁所維修合格率100%，完成日期年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改善提高群眾生活環(huán)境，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

9.節(jié)能環(huán)保事務(wù).pdf

（十）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目

1.“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁建設(shè)經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理。2024年預(yù)算安排825萬元，其中：25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，800萬元資金來源為政府性基金預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)、公廁建設(shè)經(jīng)費(fèi)，提高農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生治理。??????????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本825萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：清掃路面面積100000平方米，轉(zhuǎn)運(yùn)垃圾60000噸，廁所革命戶廁維修數(shù)量1000個(gè)，道路硬化45000㎡，農(nóng)田改造600畝，路面清掃干凈，垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)率100%，廁所維修合格，道路硬化指標(biāo)驗(yàn)收合格，完成日期年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高群眾生活幸福度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。???

10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù).pdf

（十一）農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目

1.“農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：支持鄉(xiāng)村合作公司、集體經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)化服務(wù)，促進(jìn)糧油生產(chǎn)保障和適度規(guī)模經(jīng)營。2024年預(yù)算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：支持鄉(xiāng)村合作公司、集體經(jīng)濟(jì)組織、社會(huì)化服務(wù)，促進(jìn)糧油生產(chǎn)保障和適度規(guī)模經(jīng)營。??????????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本25萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障合作公司數(shù)量16家，保障村集體經(jīng)濟(jì)組織數(shù)量20個(gè)，硬化路面3000㎡，合作公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，保障村集體資金到位率100%，道路硬化合格率100%，完成日期年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高合作公司經(jīng)營效益，有效發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)，有效方便群眾出行和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：服務(wù)組織對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。???

11.農(nóng)林水事務(wù).pdf

（十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目

1.“災(zāi)害防治及應(yīng)急管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：組織各類風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理，保障安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：組織各類風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害防范治理，保障安全生產(chǎn)、自然災(zāi)害應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。??????????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本15萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：應(yīng)急防空次數(shù)5次，防溺水宣傳牌100個(gè)，年安全檢查次數(shù)5次，自然災(zāi)害治理數(shù)量2處，應(yīng)急防空參與率100%，宣傳牌安裝率100%，安全檢查達(dá)標(biāo)合格，自然災(zāi)害治理工程驗(yàn)收合格，完成時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障群眾生產(chǎn)安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。???

12.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理.pdf

（十三）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

1.“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興，保障農(nóng)村道路、生態(tài)環(huán)境改善，以及扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。2024年預(yù)算安排23.78萬元，其中：23.78萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興，保障農(nóng)村道路、生態(tài)環(huán)境改善，以及扶貧工作經(jīng)費(fèi)支出。??????????

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本23.78萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障道路及環(huán)境改善村數(shù)量20個(gè)，保障扶貧經(jīng)費(fèi)村數(shù)量8個(gè)，道路維修驗(yàn)收合格，環(huán)境治理有效，扶貧工作政策落實(shí)率100%，完成時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：道路維修方便群眾出行，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：收益群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。???

13.鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興.pdf

（十四）惠企利民項(xiàng)目

1.“惠企利民項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障惠企利民經(jīng)費(fèi)，支持企業(yè)發(fā)展和便民大廳建設(shè)。2024年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??????

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障惠企利民經(jīng)費(fèi)，支持企業(yè)發(fā)展和便民大廳建設(shè)。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本10萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)個(gè)數(shù)5個(gè)，保障便民中心數(shù)量1個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)企業(yè)稅收提高，便民中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%，完成時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：企業(yè)經(jīng)營效益提高，提高企業(yè)發(fā)展積極性，提高方便群眾效率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：受益企業(yè)及群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

14.惠企利民.pdf

（十五）黨建工作項(xiàng)目

1.“黨建工作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障黨報(bào)黨刊、黨員教育、紅色教育活動(dòng)等黨建工作。2024年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障黨報(bào)黨刊、黨員教育、紅色教育活動(dòng)等黨建工作。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本50萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：紅色教育活動(dòng)次數(shù)2次，黨員培訓(xùn)次數(shù)5次，黨報(bào)黨刊征訂率100%，紅色教育活動(dòng)參入率100%，黨員培訓(xùn)合格率100%，完成時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高黨員思想覺悟，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：服務(wù)黨員滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

15.黨建工作.pdf

（十六）社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目

1.“社會(huì)治安綜合治理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)，確保社會(huì)平安穩(wěn)定和諧。2024年預(yù)算安排12.18萬元，其中：12.18萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障社會(huì)治安綜合治理經(jīng)費(fèi)，確保社會(huì)平安穩(wěn)定和諧。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本12.18萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：平安建設(shè)宣傳次數(shù)≥200次，平安建設(shè)接訪次數(shù)20人，平安建設(shè)購置監(jiān)控設(shè)備數(shù)量20套，法律顧問人數(shù)1人，平安建設(shè)覆蓋率100%，平安建設(shè)接訪辦結(jié)率100%，監(jiān)控設(shè)備購置驗(yàn)收合格，法律顧問資質(zhì)合格，完成時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障社會(huì)和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：服務(wù)群眾滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

16.社會(huì)治安綜合治理.pdf

（十七）職工關(guān)懷項(xiàng)目

1.“職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障干部慰問、職工伙食補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，保障單位正常運(yùn)行。2024年預(yù)算安排2.5萬元，其中：2.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障干部慰問、職工伙食補(bǔ)助、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出，保障單位正常運(yùn)行。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本≥2.5萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：慰問人數(shù)40人，伙食補(bǔ)助人數(shù)50人，工會(huì)會(huì)員50人，體檢人數(shù)50人，慰問人數(shù)完成率100%，伙食補(bǔ)助到位率100%，會(huì)員活動(dòng)完成率100%，職工體檢參與率100%，完成時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高職工工作積極性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：服務(wù)職工滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

17.職工關(guān)懷.pdf

（十八）機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)項(xiàng)目

1.“機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障政府公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行、后勤人員勞務(wù)報(bào)酬、房屋修繕，保障政府日常運(yùn)行。2024年預(yù)算安排67萬元，其中：67萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障政府公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行、后勤人員勞務(wù)報(bào)酬、房屋修繕，保障政府日常運(yùn)行。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本67萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：后勤保障人數(shù)5人，公務(wù)接待費(fèi)人次3000人，公務(wù)車輛2輛，房屋維修面積≥500㎡，后勤管理檢查達(dá)標(biāo)率100%，公車運(yùn)行安全率100%，房屋維修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)合格，公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)，完成時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：服務(wù)保障，提高社會(huì)事務(wù)辦理效率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

18.機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù).pdf

（十九）績效激勵(lì)量化考核機(jī)制項(xiàng)目

1.“績效激勵(lì)量化考核機(jī)制項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：對(duì)政府人員基礎(chǔ)績效、年度考核、事業(yè)十三月工資及醫(yī)保等缺口保障，保障政府工資正常發(fā)放。2024年預(yù)算安排30.9萬元，其中：30.9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。??

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：對(duì)政府人員基礎(chǔ)績效、年度考核、事業(yè)十三月工資及醫(yī)保等缺口保障，保障政府工資正常發(fā)放。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本≤30.9萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障事業(yè)編制人數(shù)12人，年度考核獎(jiǎng)勵(lì)人數(shù)10人，退休人員數(shù)量49人，人員保障覆蓋率100%，資金發(fā)放率100%，完成時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障機(jī)關(guān)人員待遇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：服務(wù)人員滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

19.績效激勵(lì)量化考核機(jī)制.pdf

（二十）差額人員待遇保障項(xiàng)目

1.“差額人員待遇保障項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障差額人員待遇，提高差額人員工作積極性。2024年預(yù)算安排21萬元，其中：21萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障差額人員待遇，提高差額人員工作積極性。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本21萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：差額人數(shù)2人，待遇保障發(fā)放率100%，差額人員覆蓋率100%，完成時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保障差額人員待遇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：保障人員滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

20差額人員待遇保障.pdf

（二十一）社會(huì)保障補(bǔ)短板項(xiàng)目

1.“社會(huì)保障補(bǔ)短板項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障政府人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、醫(yī)保等社保缺口經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算安排22萬元，其中：22萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保障政府人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金、醫(yī)保等社保缺口經(jīng)費(fèi)。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：保障成本22萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障人數(shù)49人，缺口資金發(fā)放率100%，人員保障覆蓋率100%，保障時(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：政府人員福利保障有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：保障人員滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

21.社會(huì)保障補(bǔ)短板.pdf

（二十二）設(shè)備購置項(xiàng)目

1.“設(shè)備購置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：采購電腦、打印機(jī)，保障單位正常運(yùn)行。2024年預(yù)算安排16萬元，其中：16萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：采購電腦、打印機(jī)，保障單位正常運(yùn)行。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：采購成本≤16萬元。

產(chǎn)出指標(biāo)：購置電腦數(shù)量10臺(tái)，購置打印機(jī)數(shù)量10套，購置辦公桌椅10套，采購產(chǎn)品合格率合格，采購?fù)瓿蓵r(shí)間年底前。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用效率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。?

滿意度指標(biāo)：職工使用采購產(chǎn)品滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

22.設(shè)備購置.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。