目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主要職責(zé)如下：

（1）開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，繁榮學(xué)術(shù)活動(dòng)，推動(dòng)科技進(jìn)步，培養(yǎng)科技人才，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和科技進(jìn)步

（2）研究擬定全市科協(xié)系統(tǒng)科普工作規(guī)劃并組織實(shí)施。動(dòng)員社會(huì)各方面力量，開(kāi)展科普活動(dòng)和青少年科技教育活動(dòng)，推廣先進(jìn)技術(shù)：指導(dǎo)科技館等科普設(shè)施、場(chǎng)所的規(guī)劃、建設(shè)和管理。

（3）引導(dǎo)科技工作者在管理國(guó)家和事務(wù)中發(fā)揮作用，組織科技工作者參與科技決策，民主監(jiān)督工作，促進(jìn)決策科學(xué)化、民主化。

（4）全心全意為科技工作者服務(wù)，反映科技工作者的意見(jiàn)和要求，維護(hù)科技工作者的合法

（5）表彰、宣傳優(yōu)秀科技工作者、舉薦人才，開(kāi)展科技工作者繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作。

（6）開(kāi)展科學(xué)論證、科技咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化，接受委托，承擔(dān)科技項(xiàng)目的評(píng)估和成果鑒定等任務(wù)。

（7）負(fù)責(zé)對(duì)所屬學(xué)會(huì)、科技類(lèi)社會(huì)團(tuán)體進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)下級(jí)科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（8）承擔(dān)市委、市政府及上級(jí)科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)核定單位類(lèi)型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)，分別為：辦公室、普及部、學(xué)會(huì)部、組宣部單位。

3.下設(shè)部門(mén)（單位）1個(gè)，分別為：科技館。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)納入預(yù)算管理人員11人。

(1)核定編制7名，其中：行政編制6名，事業(yè)編制1名。

(2)實(shí)有人員11人，其中：在職在編7人；離休0人；退休4人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

科協(xié)2024年預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年收入總預(yù)算360.32萬(wàn)元，其中：本年收入179.04萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)181.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少31.31萬(wàn)元，同比減少7.99%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款177.44萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入1.6萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)160.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)20.69萬(wàn)元。

2.廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年支出總預(yù)算360.32萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少31.31萬(wàn)元，同比減少7.99%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出179.04萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出181.28萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出338.03萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出22.29萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出133.58萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出167.05萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.95萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.94萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2.09萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出16.71萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出154.22萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出194.11萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.39萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出1.6萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出120.85萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出12.85萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出226.62萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算338.03萬(wàn)元，較上年減少24.5萬(wàn)元，同比減少6.76%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款177.44萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款160.6萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算338.03萬(wàn)元，較上年減少24.5萬(wàn)元，同比減少6.76%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出121.29萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出157.05萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.95萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.94萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2.09萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出16.71萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算支出338.03萬(wàn)元，較上年減少24.5萬(wàn)元，同比增加-6.76%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出177.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)118.59萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4.85萬(wàn)元，項(xiàng)目支出54萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出160.6萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出160.6萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。

一般公共服務(wù)支出121.29萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出157.05萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出31.95萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.94萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2.09萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出16.71萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出123.44萬(wàn)元，較上年增加25.21萬(wàn)元，同比增加25.66%，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策普調(diào)工資。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)118.59萬(wàn)元。其中：工資福利支出108.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助10.39萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)4.85萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.7萬(wàn)元，較上年減少0.6萬(wàn)元，同比減少46.15%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年減少0.7萬(wàn)元，同比減少100%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.7萬(wàn)元，較上年增加0.1萬(wàn)元，同比增加16.67%，主要原因是：本年度業(yè)務(wù)量增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算21.75萬(wàn)元，較上年減少8.91萬(wàn)元，同比減少29.06%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.15萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.85萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)1.25萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用3.54萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.06萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.3萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2.7萬(wàn)元；印刷費(fèi)1萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 1萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用2.6萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.6萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年政府采購(gòu)總預(yù)算1.6萬(wàn)元，較上年增加1.6萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.6萬(wàn)元，較上年增加1.6萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：根據(jù)國(guó)家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度無(wú)此項(xiàng)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2024年年初資產(chǎn)總額為58.52萬(wàn)元，較上年增加6.25萬(wàn)元，同比增加11%，主要原因是：貨幣資金增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)40.15萬(wàn)元，較上年增加10.73萬(wàn)元，同比增加27%，主要原因是：貨幣資金增加；固定資產(chǎn)65.56萬(wàn)元，較上年增加2.64萬(wàn)元，同比4%，主要原因是：辦公設(shè)備國(guó)產(chǎn)化替代。

其中固定資產(chǎn)：房屋270平方米，價(jià)值20萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車(chē)輛1輛，價(jià)值12.15萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值3.38萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值21.12萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：深入開(kāi)展思想政治理論學(xué)習(xí)活動(dòng)，提升黨性修養(yǎng)；持續(xù)加大科普基礎(chǔ)設(shè)施和陣地建設(shè)力度，推進(jìn)科普工作縱深發(fā)展；提升廣水科普知名度。年度目標(biāo)為：積極推進(jìn)“科創(chuàng)湖北”創(chuàng)建工作，積極開(kāi)展青少年科普活動(dòng)，繼續(xù)抓好科普陣地建設(shè)，繼續(xù)做好科普日常工作

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：深入開(kāi)展思想政治理論學(xué)習(xí)活動(dòng)，提升黨性修養(yǎng)；持續(xù)加大科普基礎(chǔ)設(shè)施和陣地建設(shè)力度，推進(jìn)科普工作縱深發(fā)展；提升廣水科普知名度，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：科學(xué)技術(shù)推廣 10次，科普活動(dòng) 14人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：群眾對(duì)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用能務(wù) 得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

科協(xié)部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“科學(xué)普及與推廣項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：發(fā)揮科普示范項(xiàng)目引領(lǐng)功能，強(qiáng)化科普基礎(chǔ)條件。2024年預(yù)算安排10萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年單位預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮科普示范項(xiàng)目引領(lǐng)功能，強(qiáng)化科普基礎(chǔ)條件

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：志原者人數(shù) ≥14人，科技館數(shù)量 ＝1個(gè)，科技基地 ＝1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：群眾對(duì)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用能務(wù) 得到提升；群眾整體科普能力 得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

科協(xié)（單位）科學(xué)普及與推廣項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

2、“線上、線下活動(dòng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：開(kāi)展線上科普活動(dòng)，開(kāi)發(fā)新媒體推廣科普工作，依照職責(zé)職能開(kāi)展線下科普活動(dòng)。2024年預(yù)算安排5.04萬(wàn)元，其中：5.04萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：開(kāi)展線上科普活動(dòng)，開(kāi)發(fā)新媒體推廣科普工作，依照職責(zé)職能開(kāi)展線下科普活動(dòng)

項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：線上科普次數(shù) ≥2次，科普資料印刷份數(shù) ≥600套，線下科普次數(shù) ≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：群眾對(duì)科學(xué)技術(shù)應(yīng)用能務(wù) 得到提升；群眾整體科普能力 得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

科協(xié)（單位）線上、線下科普活動(dòng)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。