目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總主要職責(zé)如下：

1.貫徹落實(shí)國家和省、市關(guān)于工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技創(chuàng)新、新型工業(yè)化和信息化、軍民融合發(fā)展的政策，擬訂相關(guān)規(guī)范性文件，提出全市工業(yè)商貿(mào)經(jīng)濟(jì)、科技創(chuàng)新、新型工業(yè)化和信息化、軍民融合的發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，協(xié)調(diào)解決發(fā)展進(jìn)程中的重大問題，促進(jìn)全面高質(zhì)量發(fā)展。

2.擬定并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，組織實(shí)施行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理工作，負(fù)責(zé)企業(yè)負(fù)擔(dān)監(jiān)督工作。

3.監(jiān)測分析工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議；為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車”服務(wù)，指導(dǎo)工業(yè)企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)民爆企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管工作；擬訂并組織實(shí)施工業(yè)能源節(jié)約和資源綜合利用、清潔生產(chǎn)促進(jìn)政策，承擔(dān)工業(yè)應(yīng)急管理、產(chǎn)業(yè)安全和國防動(dòng)員有關(guān)工作。

4.提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向的意見，按市政府規(guī)定權(quán)限審核、批準(zhǔn)市政府規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。承擔(dān)振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，依托國家、省、市重點(diǎn)工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項(xiàng)的實(shí)施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。提出企業(yè)技術(shù)進(jìn)步政策的建議，組織推動(dòng)企業(yè)技術(shù)改造、技術(shù)創(chuàng)新；推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合，促進(jìn)相關(guān)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

5.擬訂縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和政策，指導(dǎo)培育發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)和產(chǎn)業(yè)集群；負(fù)責(zé)中小企業(yè)發(fā)展的宏觀指導(dǎo)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展的相關(guān)政策和措施，推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)；負(fù)責(zé)編制中小企業(yè)發(fā)展資金使用計(jì)劃和中小企業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

6.負(fù)責(zé)機(jī)械、汽車、石化、輕工、紡織、冶金、建材、食品、醫(yī)藥、包裝等工業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理；承擔(dān)市履行《禁止化學(xué)武器公約》工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

7.貫徹執(zhí)行國家對外開放、利用外資、國際經(jīng)濟(jì)合作和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂全市外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和政策措施，制定實(shí)施辦法；參與研究全市對外開放、利用外資、國內(nèi)外貿(mào)易和現(xiàn)代流通體制改革并提出建議。

8.貫徹執(zhí)行商貿(mào)、物流和服務(wù)業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)推進(jìn)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代化流通方式發(fā)展。

9.組織實(shí)施全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進(jìn)城鄉(xiāng)市場發(fā)展，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)和農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。指導(dǎo)報(bào)廢汽車管理和再生資源回收工作；按有關(guān)規(guī)定對拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨流通活動(dòng)和對成品油、城鎮(zhèn)蔬菜流通進(jìn)行監(jiān)督管理。

10.承擔(dān)組織實(shí)施全市重要消費(fèi)品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負(fù)責(zé)建立健全全市生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，進(jìn)行預(yù)警和信息引導(dǎo)；推動(dòng)全市商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺(tái)，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。

11.貫徹執(zhí)行國家制定的進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進(jìn)出口管理商品和技術(shù)目錄以及進(jìn)出口商品配額招標(biāo)等相關(guān)政策，擬訂和執(zhí)行全市中長期進(jìn)出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導(dǎo)全市進(jìn)出口業(yè)務(wù)工作，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動(dòng)和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)，推廣包括電子商務(wù)在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編制年度進(jìn)出口指導(dǎo)目標(biāo)；貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵(lì)技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策；指導(dǎo)和組織參與在境內(nèi)外舉辦的外貿(mào)交易會(huì)、展銷會(huì)、洽談會(huì)、博覽會(huì)及有關(guān)涉外招商引資活動(dòng)。

12.統(tǒng)籌推進(jìn)全市科技創(chuàng)新體系建設(shè)和科技體制改革，編制市級科技計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。牽頭全市技術(shù)轉(zhuǎn)移體系建設(shè)，擬訂科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化和促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合的相關(guān)政策措施并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)科技服務(wù)業(yè)、技術(shù)市場和科技中介組織發(fā)展。引導(dǎo)科技資源合理布局、協(xié)同創(chuàng)新能力建設(shè)，推動(dòng)科技園區(qū)建設(shè)。

13.負(fù)責(zé)科技監(jiān)督評價(jià)體系建設(shè)和相關(guān)科技評估管理，指導(dǎo)科技評價(jià)機(jī)制改革，統(tǒng)籌科研誠信建設(shè)。指導(dǎo)全市科技安全工作。組織開展全市對外科技合作工作，負(fù)責(zé)引進(jìn)國外智力工作，建立外國專家聯(lián)系服務(wù)機(jī)制。會(huì)同有關(guān)部門擬訂全市科技人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃和措施，推動(dòng)科技創(chuàng)新人才隊(duì)伍建設(shè)。擬訂全市科學(xué)普及和科學(xué)傳播的規(guī)劃和措施。負(fù)責(zé)擬訂市校合作政策措施，促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研深度融合。負(fù)責(zé)科技獎(jiǎng)勵(lì)的推薦和申報(bào)工作。組織申報(bào)高新技術(shù)企業(yè)、產(chǎn)品、成果及高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化和中小企業(yè)創(chuàng)新基金項(xiàng)目。

14.統(tǒng)籌推進(jìn)工業(yè)領(lǐng)域信息化發(fā)展，指導(dǎo)工業(yè)領(lǐng)域信息安全，推動(dòng)信息資源和信息基礎(chǔ)設(shè)施綜合利用。擬定信息化和工業(yè)化融合發(fā)展、工業(yè)信息安全規(guī)劃，提出政策建議。指導(dǎo)協(xié)調(diào)通信運(yùn)營業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合。協(xié)調(diào)通信市場涉及社會(huì)公共利益的重大事宜。

15.依據(jù)國家法律法規(guī)賦予的職責(zé)，承擔(dān)成品油、煤炭的行政審批和執(zhí)法工作。

16.推動(dòng)軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)軍轉(zhuǎn)民、民參軍有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

17.負(fù)責(zé)地震觀測環(huán)境的保護(hù)和宏觀觀測點(diǎn)數(shù)據(jù)采集上報(bào)工作。

18.承辦市政府交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)11個(gè)，分別為：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、工業(yè)運(yùn)行股、商貿(mào)秩序股、內(nèi)貿(mào)電商股、科技創(chuàng)新股、市校合作股、外資外貿(mào)股、老干股、信息股。

3.下設(shè)部門（單位）1個(gè)，分別為：廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總預(yù)算由2家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位2家，分別是：廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局本級、廣水市經(jīng)信老干部服務(wù)中心。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總納入預(yù)算管理人員188人。

(1)核定編制83名，其中：行政編制28名，事業(yè)編制55名。

(2)實(shí)有人員188人，其中：在職在編51人；離休0人；退休133人；編外長聘1人；其他人員3人（遺屬生活困難人員3人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局2024年部門預(yù)算（匯總）.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2024年收入總預(yù)算1429.97萬元，其中：本年收入1407.42萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22.55萬元，較上年預(yù)算安排增加25.82萬元，同比增加1.84%，主要原因是：上年無結(jié)余及特定項(xiàng)目減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1370.81萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入36.61萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)22.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0.21萬元。

2.廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2024年支出總預(yù)算1429.97萬元，較上年預(yù)算安排支出增加25.82萬元，同比增加1.84%，主要原因是：上年無結(jié)余及特定項(xiàng)目減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出1407.42萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出22.55萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1393.15萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出36.82萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出824.91萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出438.87萬元；衛(wèi)生健康支出51.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出27.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出20萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.24萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出904.76萬元；商品和服務(wù)支出212.8萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助298.2萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出14.21萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出968.38萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出67.39萬元；特定目標(biāo)類支出394.2萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算1393.15萬元，較上年減少7.72萬元，同比減少0.55%，主要原因是：上年無結(jié)余及特定項(xiàng)目減少。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1370.81萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款22.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算1393.15萬元，較上年減少7.72萬元，同比減少0.55%，主要原因是：上年無結(jié)余及特定項(xiàng)目減少。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出804.91萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出422.05萬元；衛(wèi)生健康支出51.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出27.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出20萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.24萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2024年一般公共預(yù)算支出1393.15萬元，較上年減少7.72萬元，同比減少0.55%，主要原因是：上年無結(jié)余及特定項(xiàng)目減少。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1370.81萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)937.58萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)65.92萬元，項(xiàng)目支出367.31萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出22.34萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)14.15萬元，公用經(jīng)費(fèi)1.3萬元，項(xiàng)目支出6.89萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出12萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出804.91萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出422.05萬元；衛(wèi)生健康支出51.45萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出27.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出20萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出55.24萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2024年一般公共預(yù)算基本支出1018.95萬元，較上年增加8.66萬元，同比增加0.86%，主要原因是：特定項(xiàng)目減少。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)951.73萬元。其中：工資福利支出666.03萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助285.7萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)67.22萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有此項(xiàng)。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有此項(xiàng)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有此項(xiàng)。

4.公務(wù)接待費(fèi)5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算157.21萬元，較上年減少87.9萬元，同比減少35.86%，主要原因是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)157.04萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)58.22萬元。其中：辦公費(fèi)10.64萬元；印刷費(fèi)5萬元；水費(fèi)3萬元；電費(fèi)5萬元；郵電費(fèi)6萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)4.5萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用22.3萬元；其他商品和服務(wù)支出1.78萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)98.82萬元。其中：辦公費(fèi)14.91萬元；印刷費(fèi)20.14萬元；水費(fèi)0.1萬元；電費(fèi)3.33萬元；郵電費(fèi)0.3萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 29.5萬元；福利費(fèi)7.44萬元；會(huì)議費(fèi) 3.4萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)6萬元；其他交通費(fèi)用0.5萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置13.21萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.17萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2024年政府采購總預(yù)算9.5萬元，較上年減少1.3萬元，同比減少12.04%，主要原因是：采購物資減少。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購9.5萬元，較上年減少1.3萬元，同比減少12.04%，主要原因是：采購物資減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算9.5萬元，較上年減少1.3萬元，同比減少12.04%，主要原因是：采購物資減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局匯總2024年年初資產(chǎn)總額為379572.7萬元，較上年增加379572.7萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有此項(xiàng)支出。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)；固定資產(chǎn)379572.7萬元，較上年增加379572.7萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：根據(jù)資產(chǎn)清查結(jié)果入賬。

其中固定資產(chǎn)：房屋3929.91平方米，價(jià)值287.33萬元；土地9323.83平方米，價(jià)值379240.64萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值6.21萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值38.52萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。年度目標(biāo)為本單位在本年度內(nèi)通過履行部門職責(zé)所達(dá)到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效果。

2、長期目標(biāo)1：為扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會(huì)議費(fèi)控制率≤100%，項(xiàng)目支出成本控制率≤100%，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

管理效率：中長期規(guī)劃相符性要求規(guī)劃與單位職能相符合，工作計(jì)劃健全性要求工作計(jì)劃健全，目標(biāo)制定明確‘具體’可操作；預(yù)算編制的內(nèi)容真實(shí)、完整，測算依據(jù)充分，根據(jù)往年情況制定重點(diǎn)項(xiàng)目編制合理，項(xiàng)目之間無交叉根據(jù)相關(guān)規(guī)定，依據(jù)充分，按照規(guī)定的程序和要求申請?jiān)O(shè)立；預(yù)算執(zhí)行率＝100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率＝0%，政府采購執(zhí)行率≥80%，非稅收入預(yù)算完成率＝100%；績效管理上事前績效評估完成率等于100%，績效目標(biāo)合理性上績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀實(shí)際，符合中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，績效監(jiān)控開展率、績效評價(jià)覆蓋率、評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率都達(dá)到100%；資產(chǎn)管理制定完整、合法、合規(guī)，資產(chǎn)管理保存完整、使用合理、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳；財(cái)務(wù)管理制度健全完整、合法合規(guī)，財(cái)務(wù)核算符合國家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，使用預(yù)算資金符合國家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);公用經(jīng)費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)支出，項(xiàng)目支出與公用經(jīng)費(fèi)無交叉重復(fù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能：工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定律≥90%，商貿(mào)企業(yè)進(jìn)規(guī)進(jìn)限率≥90%，舉辦消費(fèi)活動(dòng)完成率＝100%，安全生產(chǎn)檢查頻率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)：創(chuàng)造稅收率、提高就業(yè)率、刺激消費(fèi)率、提高廣水整體安全水平率都達(dá)到95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：機(jī)制體制改革方面服務(wù)體制改革成效效果明顯，完成職級并行體制改革，人才支撐方面干部隊(duì)伍建設(shè)具備科學(xué)合理制度支撐，人才儲(chǔ)備規(guī)劃符合本單位發(fā)展需求，科技支撐方面充分運(yùn)用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%，上級部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：本單位在本年度內(nèi)通過履行部門職責(zé)所達(dá)到的部門整體及核心業(yè)務(wù)效果，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%，在職人員控制率≤100%，會(huì)議費(fèi)控制率≤100%，項(xiàng)目支出成本控制率≤100%，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%，項(xiàng)目支出成本控制率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

管理效益：戰(zhàn)略管理方面中長期規(guī)劃與單位職能相符，工作計(jì)劃健全，制定明確，具體、可操作；預(yù)算編制方面保證預(yù)算編制的內(nèi)容真實(shí)、完整，測算依據(jù)充分，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有保障;項(xiàng)目之際無交叉重復(fù)，立項(xiàng)依據(jù)充分，按照規(guī)定的程序申請?jiān)O(shè)立，預(yù)算調(diào)整率≤0；預(yù)算執(zhí)行方面預(yù)算執(zhí)行率＝100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率＝0，政府采購執(zhí)行率≥80%，非稅收入預(yù)算完成率＝100%；績效管理方面事前績效評估完成率＝100%，績效目標(biāo)依據(jù)充分，符合客觀事實(shí)，績效監(jiān)控開展率＝100%，績效評價(jià)覆蓋率＝100%，評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率＝100%；資產(chǎn)管理方面資產(chǎn)管理制度完善，資產(chǎn)保存完整、使用合理、配置合理、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳；財(cái)務(wù)管理方面財(cái)務(wù)管理制度健全完整，合法合規(guī)，財(cái)務(wù)核算符合國家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)信息制度，會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，使用預(yù)算資金符合國家財(cái)政法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度;資金撥付有完整的審批程序和手續(xù);公用經(jīng)費(fèi)按照標(biāo)準(zhǔn)支出，項(xiàng)目支出與公用經(jīng)費(fèi)無交叉重復(fù)；以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

履職效能：工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)定律≥90%，商貿(mào)企業(yè)進(jìn)規(guī)進(jìn)限率≥90%，舉辦消費(fèi)活動(dòng)完成率＝100%，安全生產(chǎn)檢查頻率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)：創(chuàng)造稅收率≥95%、提高就業(yè)率≥95%、刺激消費(fèi)率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革方面服務(wù)體制改革成效效果明顯，完成職級并行體制改革；人才支撐方面干部隊(duì)伍建設(shè)具備科學(xué)合理的制度支撐，人才儲(chǔ)備符合本單位發(fā)展需求，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率達(dá)到100%，高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率達(dá)到2.13%；科技支撐方面充分運(yùn)用信息化手段提升工作效率及管理效能，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95%，上級部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

科學(xué)技術(shù)和經(jīng)濟(jì)信息化局部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表（匯總）.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“電子商務(wù)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好電子商務(wù)管理工作，加大電子商務(wù)培訓(xùn)進(jìn)一步提升農(nóng)村電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)知能力，普及農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)知識與技能，緩解農(nóng)產(chǎn)品的“滯銷”問題，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興以及提高特色農(nóng)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營效益。2024年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：做好電子商務(wù)管理工作，加大電子商務(wù)培訓(xùn)進(jìn)一步提升農(nóng)村電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)認(rèn)知能力，普及農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)知識與技能，緩解農(nóng)產(chǎn)品的“滯銷”問題，促進(jìn)鄉(xiāng)村振興以及提高特色農(nóng)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營效益。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：業(yè)務(wù)成本20萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：電子商務(wù)培訓(xùn)達(dá)到200人次，培育電子商貿(mào)企業(yè)2家，培育電子商貿(mào)企業(yè)完成率達(dá)到100%，電子商務(wù)培訓(xùn)完成率達(dá)到100%，培育電子商貿(mào)企業(yè)時(shí)效為一年，電子商務(wù)培訓(xùn)時(shí)效為一年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：創(chuàng)造稅收20萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象對電子商務(wù)管理工作的滿意度達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

電子商務(wù)管理項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

1、“市校合作和科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：建立校地校企合作5家、科技成果轉(zhuǎn)化8項(xiàng)、做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2024年預(yù)算安排25萬元，其中：25萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：建立校地校企合作5家、科技成果轉(zhuǎn)化8項(xiàng)、做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是25萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是校地校企合作5家，科技成果轉(zhuǎn)化8家，業(yè)務(wù)培訓(xùn)50人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)是校地校企合作完成率100%，科技成果轉(zhuǎn)化完成率100%，業(yè)務(wù)培訓(xùn)完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)是完成時(shí)間是2024年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：校地校企合作促進(jìn)高校成果在企業(yè)轉(zhuǎn)化，科技成果轉(zhuǎn)化提高企業(yè)核心競爭力，業(yè)務(wù)培訓(xùn)提高企業(yè)轉(zhuǎn)化效果，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：校地校企合作、科技成果轉(zhuǎn)化和業(yè)務(wù)培訓(xùn)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

市校合作和科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

1、“科技創(chuàng)新平臺(tái)、人才引進(jìn)、科技特派員項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：建立各類科技創(chuàng)新平臺(tái)10家、引進(jìn)各類人才10名、選派各類科技特派員100名。2024年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：建立各類科技創(chuàng)新平臺(tái)10家、引進(jìn)各類人才10名、選派各類科技特派員100名。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是20萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是建立各類科技創(chuàng)新平臺(tái)組織認(rèn)定會(huì)6場，引進(jìn)各類人才10人，科技特派員獎(jiǎng)勵(lì)30人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)是建立各類科技創(chuàng)新平臺(tái)完成率100%，引進(jìn)各類人才完成率100%，業(yè)務(wù)培訓(xùn)完成率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)是完成時(shí)間是2024年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：建立各類科技創(chuàng)新平臺(tái)提高企業(yè)研發(fā)能力，引進(jìn)各類人才提高企業(yè)研發(fā)能力，選派各類科技特派員進(jìn)行科技技術(shù)和品種推廣，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：對建立各類科技創(chuàng)新平臺(tái)、引進(jìn)各類人才和選派各類科技特派員工作滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

科技創(chuàng)新平臺(tái)、人才引進(jìn)、科技特派員.pdf

1、“廣水市市場開發(fā)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障人員工資。2024年預(yù)算安排126萬元，其中：126萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：市場開發(fā)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)保障，激勵(lì)職工工作積極性。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是項(xiàng)目總成本126萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是人員工資人數(shù)18人，醫(yī)療保險(xiǎn)人數(shù)18人，養(yǎng)老保險(xiǎn)人數(shù)18人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)是工資保障率100%，醫(yī)療保險(xiǎn)保險(xiǎn)率100%，養(yǎng)老保險(xiǎn)保障率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)是完成時(shí)間是2024年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升職工工作積極性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市市場開發(fā)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

1、“績效激勵(lì)量化考核機(jī)制項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：建立事業(yè)人員及工勤人員考核機(jī)制。2024年預(yù)算安排24萬元，其中：24萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：建立事業(yè)人員及工勤人員考核機(jī)制。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是項(xiàng)目總成本24萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是補(bǔ)績效獎(jiǎng)短板20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)是資金撥付率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)是完成時(shí)間是2024年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升人員工作積極性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：人員滿意度達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

績效激勵(lì)量化考核機(jī)制項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

1、“軍民融合項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：做好軍事后勤工作。2024年預(yù)算安排35.91萬元，其中：35.91萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：做好郝店訓(xùn)練場擴(kuò)建及軍地土地轉(zhuǎn)換工作，壯大軍民規(guī)模，優(yōu)化軍事后勤保障。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是項(xiàng)目總成本35.91萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：軍民融合培訓(xùn)400人次，軍民融合出差20人次，軍民融合辦公用品10項(xiàng)，考察學(xué)習(xí) 20人次，咨詢服務(wù)5次，會(huì)務(wù)400人次，租賃180平方米，開展接待500人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)是軍民融合培訓(xùn)合格率=100%，軍民融合出勤率=100%，軍民融合辦公用品購買質(zhì)量合格率=100%，考察學(xué)習(xí)出勤率=100%，咨詢服務(wù)結(jié)果質(zhì)量=100%，會(huì)務(wù)活動(dòng)=100%，租賃利用 =100%，開展接待滿意率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)是完成時(shí)間是2024年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：軍民融合深度有所提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象對軍民融合項(xiàng)目滿意度≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

軍民融合項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

1、“社會(huì)保障補(bǔ)短板項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為保障單位事業(yè)人員及工勤人員的待遇正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排193.03萬元，其中：193.03萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：彌補(bǔ)在職人員醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、公積金不足，激發(fā)職工工作積極性。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)是項(xiàng)目總成本193.03萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)是彌補(bǔ)事業(yè)及工勤人員20人養(yǎng)老保險(xiǎn)不足、彌補(bǔ)事業(yè)及工勤人員20人醫(yī)療保險(xiǎn)金不足、彌補(bǔ)事業(yè)及工勤人員20人公積金不足、彌補(bǔ)51人伙食補(bǔ)助、公務(wù)員123人補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)是全部資金撥付率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；時(shí)效指標(biāo)是完成時(shí)間是2024年12月31日前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升職工工作積極性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)保障補(bǔ)短板項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

檔案達(dá)標(biāo)建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

辦公室預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

成品油企業(yè)安全生產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

黨建活動(dòng)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

工業(yè)企業(yè)信用體系建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

廣水市市場開發(fā)服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

后勤保障服務(wù)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

進(jìn)規(guī)進(jìn)限項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

老干部服務(wù)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

商貿(mào)企業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

文明單位創(chuàng)建項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

利用外資和外貿(mào)出口項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

差額人員待遇保障--預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

老干部服務(wù)--預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

績效激勵(lì)量化考核機(jī)制--預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

社會(huì)綜合治理--預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

社會(huì)保障補(bǔ)短板--預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

文明單位創(chuàng)建--預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

職工關(guān)懷--預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。