目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)如下：

1.全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實施。

2.研究全鎮(zhèn)教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全鎮(zhèn)教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實施。

3.綜合管理全鎮(zhèn)基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)及鎮(zhèn)有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育督導(dǎo)評估工作。

4.主管全鎮(zhèn)教育隊伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

5.負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全鎮(zhèn)學(xué)校依法治教、依法治校，維護學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

6.統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費；會同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費籌措、教育撥款、教育收費和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關(guān)部門管理教育地方附加費、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費的使用情況。

7.根據(jù)全鎮(zhèn)教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實施全鎮(zhèn)各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)校基建，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

8.綜合管理全鎮(zhèn)各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實施教育信息化工作。

9.主管全鎮(zhèn)教育的招生工作；歸口管理全鎮(zhèn)學(xué)歷教育的考試、考核工作。

10.負(fù)責(zé)管理全鎮(zhèn)教育系統(tǒng)的對外交流工作。

11.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全鎮(zhèn)語言文字工作。

12.領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團工作。

13.承辦上級部門交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個，分別為：辦公室、教務(wù)處、政教處、工會辦公室、后勤處。

3.下設(shè)部門（單位）5個，分別為：關(guān)廟鎮(zhèn)中心小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)天子小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)龍泉小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)肖店小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)中心幼兒園。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)預(yù)算由6家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)本級。

(2)納入部門本級預(yù)算管理的未獨立核算單位5家，分別是：關(guān)廟鎮(zhèn)中心小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)天子小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)龍泉小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)肖店小學(xué)、關(guān)廟鎮(zhèn)中心幼兒園。

2.2024年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)納入預(yù)算管理人員458人。

(1)核定編制173名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制173名。

(2)實有人員458人，其中：在職在編171人；離休0人；退休217人；編外長聘6人；其他人員64人（遺屬生活困難人員53人、退養(yǎng)民師11人）。

3.學(xué)生人數(shù)共1473名，其中：學(xué)前教育224名、小學(xué)生766名、初中生483名。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年收入總預(yù)算3396.41萬元，其中：本年收入3266.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)130萬元，較上年預(yù)算安排增加92.58萬元，同比增加2.8%，主要原因是：2024年部門預(yù)算人員經(jīng)費預(yù)算增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款3246.41萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)110萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)20萬元。

2.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年支出總預(yù)算3396.41萬元，較上年預(yù)算安排支出增加92.58萬元，同比增加2.8%，主要原因是：2024年部門預(yù)算人員經(jīng)費預(yù)算支出增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3266.41萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出130萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出3356.41萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出40萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3212.36萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出38.75萬元；衛(wèi)生健康支出145.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出2766.91萬元；商品和服務(wù)支出143.15萬元；對個人和家庭的補助486.36萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出3177.9萬元；運轉(zhuǎn)類支出131.66萬元；特定目標(biāo)類支出86.86萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年財政撥款收入預(yù)算3356.41萬元，較上年增加92.39萬元，同比增加2.83%，主要原因是：2024年部門預(yù)算人員經(jīng)費預(yù)算增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款3246.41萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款110萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年財政撥款支出預(yù)算3356.41萬元，較上年增加92.39萬元，同比增加2.83%，主要原因是：2024年部門預(yù)算人員經(jīng)費預(yù)算增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3172.36萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出38.75萬元；衛(wèi)生健康支出145.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出3356.41萬元，較上年增加92.39萬元，同比增加2.83%，主要原因是：2024年部門預(yù)算人員經(jīng)費預(yù)算增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出3246.41萬元。其中：人員經(jīng)費3107.9萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費51.66萬元，項目支出86.86萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出110萬元。其中：人員經(jīng)費30萬元，公用經(jīng)費80萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3172.36萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出38.75萬元；衛(wèi)生健康支出145.31萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出3269.55萬元，較上年增加423.33萬元，同比增加14.87%，主要原因是：2024年部門預(yù)算人員經(jīng)費預(yù)算增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費3137.9萬元。其中：工資福利支出2651.54萬元；對個人和家庭補助486.36萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費131.66萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：未預(yù)算公務(wù)接待支出。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無因公出國(境)預(yù)算支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少100%，主要原因是：未預(yù)算公務(wù)接待支出。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)今年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算117.65萬元，較上年減少76.55萬元，同比減少39.42%，主要原因是：生源減少，生均公用經(jīng)費減少。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費117.65萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費106.16萬元。其中：辦公費90.07萬元；印刷費0萬元；水費2.63萬元；電費3.2萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費7萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出3.26萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費11.49萬元。其中：辦公費0.57萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費10.92萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：未預(yù)算政府采購經(jīng)費。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：未預(yù)算政府采購經(jīng)費；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：未預(yù)算政府采購經(jīng)費。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：未預(yù)算政府采購經(jīng)費；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：未預(yù)算政府采購經(jīng)費；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：未預(yù)算政府采購經(jīng)費。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年年初資產(chǎn)總額為146564.68萬元，較上年增加146564.68萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無流動資產(chǎn)。

具體情況為:流動資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無流動資產(chǎn)；固定資產(chǎn)146564.68萬元，較上年增加146564.68萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無固定資產(chǎn)變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋1409.87平方米，價值49250.1萬元；土地118.36平方米，價值97182.4萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值130.4萬元；其他資產(chǎn)價值1.78萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)有兩個，分別為：（1）學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；（2）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)有兩個，分別為：（1）學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；（2）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長期目標(biāo)

（1）學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥31人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=184人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=65人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（2）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥226人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=1191人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%根據(jù)2024年教育工作計劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

3、年度目標(biāo)

（1）學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)≥31人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。公辦幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=184人，民辦普惠性幼兒園學(xué)前教育公用經(jīng)費人數(shù)=65人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報學(xué)前幼兒在園人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=500元/年，民辦普惠性幼兒園生均公用經(jīng)費=200元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；及齡兒童入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（2）義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥226人，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費人數(shù)=1191人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計年報義務(wù)教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。義務(wù)教育鞏固率≥98%，民辦義務(wù)教育在校生占義務(wù)教育學(xué)生比重≤5%根據(jù)2024年教育工作計劃確定指標(biāo)值。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局2024年工作計劃確定以上滿意度指標(biāo)。

關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)2024年部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市關(guān)廟鎮(zhèn)中心中學(xué)本級預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目2個，具體為:2024年度退養(yǎng)民師生活補助預(yù)算支出項目、2024年度校園安全預(yù)算支出項目。

（一）2024年度退養(yǎng)民師生活補助預(yù)算支出項目

1、“2024年度退養(yǎng)民師生活補助預(yù)算支出項目”的主要內(nèi)容是：鄂教師〖2012〗26號? 省教育廳? 省財政廳關(guān)于建立退養(yǎng)民師退養(yǎng)費與公辦教師退休金增長聯(lián)動機制等有關(guān)問題的通知，對退養(yǎng)民師進(jìn)行生活補助。2024年安排預(yù)算資金28.22萬元，其中：本級財政資金28.22萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是： 按時足額發(fā)放退養(yǎng)民辦教師生活補助，退養(yǎng)民辦教師生活質(zhì)量得到明顯改善，保障退養(yǎng)民辦教師合法權(quán)益，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：退養(yǎng)民辦教師人數(shù)=11人，依據(jù)2024實際退養(yǎng)民師人數(shù)。生活補助標(biāo)準(zhǔn)≥2450元，依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)置此指標(biāo)。退養(yǎng)民辦教師覆蓋率=100%。依據(jù)工作計劃設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：退養(yǎng)民辦教師生活質(zhì)量有效改善，依據(jù)工作計劃設(shè)定指標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：退養(yǎng)民辦教師滿意 度≥98%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

（二）2024年度校園安全預(yù)算支出項目

1、“2024年度校園安全預(yù)算支出項目”的主要內(nèi)容是：根據(jù)廣水市人民政府辦公室2022年市政府九屆十二次常務(wù)會議紀(jì)要精神，按照國家規(guī)定的學(xué)校保安人員配備標(biāo)準(zhǔn)為我市公辦學(xué)校（含公辦幼兒園）配備專職保安。2024年安排預(yù)算資金39萬元，其中：本級財政資金39萬元。

2、項目績效總目標(biāo)是：保證全鎮(zhèn)公辦中小學(xué)校聘請保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補貼，學(xué)校教育教學(xué)秩序得到正常運行，人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)校保安人數(shù)=13人，依據(jù)2024年各公辦學(xué)校按人數(shù)設(shè)定保安數(shù)量確定。設(shè)保安學(xué)校所數(shù)=6，依據(jù)2024年各公辦學(xué)校按人數(shù)設(shè)定保安數(shù)量確定。保安經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)=2500元/人學(xué)年。依據(jù)上級文件規(guī)定設(shè)定此指標(biāo)。

效益指標(biāo)：受益學(xué)生人數(shù)=1355，按2023年教育事業(yè)年報數(shù)據(jù)確定。

滿意度指標(biāo)：學(xué)生和家長綜合滿意度≥95%，依據(jù)工作計劃確定指標(biāo)設(shè)定值。

2024年義務(wù)教育公用經(jīng)費項目申報表.pdf

2024年學(xué)前教育公用經(jīng)費項目申報表.pdf

2024年普惠幼兒園公用經(jīng)費項目申報表.pdf

2024校園安全項目申報表.pdf

2024年退養(yǎng)民師項目申報表.pdf

2024年骨干教師項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。