目???錄

第一部分??單位概況

1、主要職責

2、機構設置

3、部門預算單位構成及人員情況

第二部分??2024部門預算表

1、部門收支預算總表

2、部門收入預算總表

3、部門支出預算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預算支出總表

6、一般公共預算基本支出表

7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預算支出表

9、項目支出預算明細表

10、政府采購預算表

11、政府購買服務預算表

12、新增資產(chǎn)配置預算表

13、非稅征收計劃表

第三部分??2024年部門預算情況說明

1、收支預算總體情況說明

2、財政撥款收支預算總體情況說明

3、政府性基金預算支出情況說明

4、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預算情況說明

6、機關運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分??預算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分?單位概況

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一、主要職責

廣水市實驗初級中學主要職責如下：

（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關于教育改革與發(fā)展的各項方針、政策、法律法規(guī)。

（二）完成學校的思想政治教育工作、德育工作、體育工作與藝術教育及國防教育工作。

（三）完成對學生的安全教育工作。

（四）完成學校教育教學管理工作。

二、機構設置

廣水市實驗初級中學內設機構8個，即校辦、黨辦、總務處、教務處、政教處、安全辦、教科室和工會。

三、部門預算單位構成及人員情況

廣水市實驗初級中學機構設置及人員情況詳細說明：2024年內設廣水市實驗初級中學本級預算單位。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制152名，實有195人，其中：在編在職128名，離休人員0名，退休人員29名，借調入人員62名，借調出人員5名，臨聘人員15名，在校學生2870名。

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第二部分：2024部門預算表

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廣水市實驗初級中學2024年部門預算表.pdf

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第三部分 2024年部門預算情況說明

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一、收支預算總體情況說明

（一）廣水市實驗初級中學2024年收入總預算2940.7725萬元，其中：本年收入2799.57794萬元，上年結轉結余141.19456萬元，較上年預算安排增加163.4525（萬元，同比增長5.89%，主要原因是2024年將課后服務費納入預算收入，同時2024年教師工資調整上升，所以預算比2023年有所增加。

1.本年收入：一般公共預算撥款收入2759.57794萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入40萬元。

2.結轉結余資金：一般公共預算撥款收入98.79456萬元；政府性基金預算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入42.4萬元。

（二）廣水市實驗初級中學2024年支出總預算2940.7725萬元，其中：本年安排支出2799.57794萬元，年終結轉結余141.19456萬元，較上年預算收入增加163.4525（萬元，同比增長5.88%，主要原因是2024年將課后服務費納入預算收入，同時2024年教師工資調整上升，所以預算比2023年有所增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2799.57794萬元；上年結轉結余安排支出141.19456萬元。

2.本年安排支出按資金性質分：一般公共預算撥款支出2858.3725萬元；政府性基金預算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出82.4萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出2869.5425萬元；社會保障和就業(yè)支出0.44萬元；衛(wèi)生健康支出70.79萬元；住房保障支出0萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出2551.9325萬元；商品和服務支出328.59萬元；對個人和家庭的補助60.25萬元；資本性支出0萬元.

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出2893.1925萬元（其中人員類2622.8125萬元、運轉類270.38萬元）；項目支出47.58萬元。

二、財政撥款收支預算總體情況說明

（一）廣水市實驗初級中學2024年財政撥款收入預算2364.57794萬元，較上年增加229.23256萬元，同比升）10.7%，主要原因是:2024年教師增資及生均公用經(jīng)費增多。

1.財政撥款本年收入：一般公共預算撥款2287.78338萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結轉：一般公共預算撥款76.79456萬元。

萬元；政府性基金預算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元。

（二）廣水市實驗初級中學2024年財政撥款支出預算2364.57794萬元，較上年增加229.23256萬元，同比升）10.7%，主要原因是:2024年教師增資及生均公用經(jīng)費增多。

1. 財政撥款本年支出：教育支出2293.34794萬元；

2. .財政撥款年終結轉結余76.79456萬元。

三、政府性基金預算支出情況說明

廣水市實驗初級中學沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，以空表列示。

廣水市實驗初級中學2024使用政府性基金預算撥款安排支出0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位沒有政府性基金預算收入。

按來源分：使用本年政府型基金預算撥款安排支出0萬元，上年結轉資金0萬元；按支出類別分：安排基本支出0萬元，安排項目支出0萬元。

四、2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市實驗初級中學2024年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排預算數(shù)為2.7萬元，較上年減少0.7萬元，同比減少20.58%，主要原因是：響應國家政策，盡量減少三公支出。其中：公務接待費2.7萬元，較上年減少0.7萬元，同比減少20.58%，主要原因是：響應國家政策，盡量減少三公支出。

五、國有資本經(jīng)營預算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

2024年，廣水市實驗初級中學機關運行經(jīng)費支出預算270.38萬元，較上年減少158.99萬元，同比減少37.03%.其中：辦公費29萬元，水費11.07萬元，電費38.75995萬元，差旅費1萬元，教師培訓費4萬元，工會經(jīng)費32萬元，公務接待費2.7萬元，勞務費6萬元，維修費38萬元，專用材料費3.6萬元，印刷費23萬元，委托業(yè)務費23萬元，物業(yè)管理費33萬元，郵電費0.23萬元，辦公設備購置費23.52005萬元,咨詢費1.5萬元。

七、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市實驗初級中學政府采購總預算52.3萬元。其中：

政府采購貨物預算52.3萬元，較上年減少106.9萬元，同比增加37.4%，主要原因是：今年設備添加購置增加。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2023年廣水市實驗初級中學年初資產(chǎn)總額為2539.332435萬元。總體情況為流動資產(chǎn)378.932942萬元，較上年增加223.26372萬元，同比增加143.42%，主要原因是：2023年課后服務費沒有下?lián)埽瑳]有下?lián)堋?span style="font-family:微軟雅黑">。固定資產(chǎn)2166.789007萬元，較上年增加96.889007萬元，同比增加4.68%，主要原因是:2023年亦項目增加肯設備購置增多。截至2023年12月31日，其中固定資產(chǎn)：房屋30040平方米，價值1774.750347萬元；土地56095平方米，價值162.865524萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值12.748841萬元；其他資產(chǎn)價值401.26268萬元。

第四部分：預算績效情況

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一、部門整體績效目標編制情況。

廣水市實驗初級中學2024年部門整體績效目標申報表.pdf

學校公用經(jīng)費的投入，保證學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學發(fā)展。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，學校教育水平不斷提高，人民群眾對學校的滿意率不斷提高。

辦公設備項目實施后辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高，資金用于標準化考室建設、三考防護用品的購買，這樣可以為中、高考考生創(chuàng)造更好的考試環(huán)境，??辦公設備的更新可以讓老師更好的投入到教學中去，從而可以更好的搞好教學。?????????????????????

校園安全管理經(jīng)費用于學校配備專職保安。市政府按照每名專職保安1250元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。校園安全經(jīng)費主要發(fā)放學校保安工資和保證學校正常運轉，學校教育教學秩序和各項機能得到正常運行，義務教育持續(xù)、健康、規(guī)范、科學發(fā)展。

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市實驗初級中學預算支出全部納入績效管理，納入預算績效管理項目4個，具體為：義務教育公用經(jīng)費項目支出、辦公設備更新項目支出、校園安全項目支出、義務教育家庭困難補助項目支出。

2024年本單位無重點支出項目。

??義務教育學校公用經(jīng)費的投入，學校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學水平不斷提高。同時，積極組織教師集中培訓和校本培訓，有效保障了學校教學教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升，全校教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

辦公設備更新項目實施后機關辦公條件得到一定改善，工作效率能得到有效提高。

校園安全管理經(jīng)費用于公辦學校配備專職保安。市政府按照每名專職保安2500元/月的標準給予資金補貼，并納入市級財政預算。項目實施后對校園安全有一定的促進作用，提升公辦學校整體教育形象，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

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第五部分：名詞解釋

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一般公共預算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

政府性基金預算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預算，是政府預算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預算，是政府預算的重要組成部分。

一般公共預算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費是反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預算專項安排的支出。

機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務對象滿意度指標等。績效目標是整個預算績效管理的起點、基礎和前提，對預算編制、預算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。