第一部分? 單位概況

1、主要職責(zé)

2、機構(gòu)設(shè)置

3、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 2024部門預(yù)算表

1、部門收支預(yù)算總表

2、部門收入預(yù)算總表

3、部門支出預(yù)算總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出總表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出預(yù)算明細表

10、政府采購預(yù)算表

11、政府購買服務(wù)預(yù)算表

12、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

13、非稅征收計劃表

第三部分? 2024年部門預(yù)算情況說明

1、收支預(yù)算總體情況說明

2、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

3、政府性基金預(yù)算支出情況說明

4、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

5、國有資金經(jīng)營預(yù)算情況說明

6、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

7、政府采購支出情況說明

8、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市實驗小學(xué)主要職責(zé)如下：

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策、法律法規(guī)，推進普及義務(wù)教育；

2、實施小學(xué)學(xué)歷教育，全力推進素質(zhì)教育實施，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市實驗小學(xué)為市直學(xué)校。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年廣水市實驗小學(xué)部門預(yù)算為本級預(yù)算。

其中部門所屬獨立核算單位有：廣水市實驗小學(xué)本級。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制185名，實有113人，其中：在編在職185名，離休人員0名，退休人員61名，借調(diào)人員80名，臨聘人員26名，在校學(xué)生4769名。

第二部分：2024部門預(yù)算表

廣水市實驗小學(xué)2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市實驗小學(xué)2024年收入總預(yù)算2,256.23萬元，其中：本年收入2,256.23萬元，較上年預(yù)算安排增加314.05萬元，同比（增加）16%，主要原因是本年項目投入較大。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款收入1827.93萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入10萬元；單位資金收入0萬元。

2.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金：一般公共預(yù)算撥款收入418.30萬元；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位收入0萬元。

（二）廣水市實驗小學(xué)2024年支出總預(yù)算2,256.23萬元，其中：本年安排支出2,256.23萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較上年預(yù)算安排支出（增加）314.05萬元，同比（增加）16%，主要原因是項目資金增加。

1.本年安排支出按資金來源分：本年收入安排支出2,256.23萬元。

2.本年安排支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2,256.23萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.本年安排支出按功能分類分：教育支出1835.10萬元；社會保障和就業(yè)支出256.44萬元；衛(wèi)生健康支出71.96萬元；住房保障支出92.74萬元。

4.本年安排支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出1426.35萬元；商品和服務(wù)支出438.73萬元；對個人和家庭的補助支出75.58萬元。

5.本年安排支出按支出類別分：基本支出1973.84萬元；項目支出282.39萬元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市實驗小學(xué)2024年財政撥款收入預(yù)算2,256.23萬元，較上年（增加）314.05萬元，同比（增加）16%，主要原因是項目資金增加。

1.財政撥款本年收入：一般公共預(yù)算撥款2223.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款33.17萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市實驗小學(xué)2024年財政撥款支出預(yù)算2,256.23萬元，較上年（增加）314.05萬元，同比（增加）16%，主要原因是項目資金增加。

1.財政撥款本年支出：教育支出2,256.23萬元；

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市實驗小學(xué)沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市實驗小學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年無變化。

其中：因公出國（境）費0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：無出國培訓(xùn)；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是：本單位沒有購車權(quán)限；公務(wù)用車運行費0萬元，較上年（減少）0萬元，同比（下降）0%，主要原因是：教職工自己購買了汽車，公務(wù)用車減少；3公務(wù)接待費0萬元，較上年無變化。主要原因是：按文件要求，減少公務(wù)接待，同城不吃請。（三公”經(jīng)費增減變化說明是部門預(yù)算公開考核的一項重要依據(jù)，需邏輯嚴謹，增加的理由必須充分并具較強說服力）。

五、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2024年，廣水市實驗小學(xué)機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算438.73萬元，較上年增加（減少）140.73萬元，同比增長（下降）32%，主要原因是學(xué)校學(xué)生人數(shù)增加。

其中：印刷費18.94萬元；手續(xù)費9.24萬元；水費20萬元；電費34萬元；郵電費5萬元；差旅費10萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；勞務(wù)費25萬元；工會經(jīng)費100萬元；日常維修費115.70萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費50.15萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費100萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他費用0.86萬元。

七、政府采購支出情況說明

2024年，廣水市實驗小學(xué)政府采購總預(yù)算260萬元。其中：

面向中小企業(yè)260萬元，總采購量同比增長10%，面向小微企業(yè)260萬元，總采購量同比增長10%。（根據(jù)政府采購政策口徑據(jù)實填寫，詳見附件）

政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是無；政府采購工程預(yù)算260萬元，較上年增加26萬元，同比增長10%，主要原因是學(xué)校維修工程增加；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增長（下降）0%，主要原因是無。

八、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市實驗小學(xué)年初資產(chǎn)總額為1717.66萬元。總體情況為流動資產(chǎn)2,256.23萬元，較上年（減少）0萬元，同比（下降）0%，主要原因是無；固定資產(chǎn)1717元，較上年增加）0萬元，同比增長0%，主要原因是無。

其中固定資產(chǎn)：房屋33132平方米，價值641萬元；土地35060平方米，價值1415萬元；辦公家具價值108萬元；其他資產(chǎn)價值194萬元。（根據(jù)資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報）

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

（2024信息公開）預(yù)算支出項目績效目標申報表（義務(wù)教育公用經(jīng)費）

?

1項目基本信息.pdf

2項目測算表.pdf

3分年度支出計劃表.pdf

4績效目標表.pdf

5－1績效指標表(總體績效指標).pdf

5－2績效指標表(年度績效指標).pdf

(2024信息公開）預(yù)算支出項目績效目標申報表（校園安全）

1項目基本信息.pdf

2項目測算表.pdf

3分年度支出計劃表.pdf

4績效目標表.pdf

5－1績效指標表(總體績效指標).pdf

5－2績效指標表(年度績效指標).pdf

（2024信息公開）年預(yù)算支出項目績效目標申報表（家庭困難學(xué)生資助生活補助）

?

1項目基本信息.pdf

2項目測算表.pdf

3分年度支出計劃表.pdf

4績效目標表.pdf

5－1績效指標表(總體績效指標).pdf

5－2績效指標表(年度績效指標).pdf

二、重點項目績效目標編制情況

2024年廣水市實驗小學(xué)預(yù)算項目支出全部納入績效管理，納入預(yù)算績效管理項目3個，具體為：義務(wù)教育公用經(jīng)費、校園安全、校舍維修。

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。