目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標編制情況。

2、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心主要職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。

。

2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4.積極辦好本校高中教育。

5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責(zé)對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。

6.按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負責(zé)對本校的財務(wù)和項目建設(shè)進行管理，負責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7.對照課標，開齊課程，開足課時，認真實施教育教學(xué)管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8.組織開展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心內(nèi)設(shè)十個處室組，分別為校辦公室、資助辦公室、特種行業(yè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、電大、電教處、財務(wù)處、年級組。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心納入預(yù)算管理人員249人。

(1)核定編制217名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制217名。

(2)實有人員249人，其中：在職在編121人；離休1人；退休95人；編外長聘32人；其他人員0人。

3.學(xué)生人數(shù)共3806名，其中：高中生3806名。

第二部分? 部門預(yù)算表

????職中部門預(yù)算草案報表(廣水）24年.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年收入總預(yù)算3378.35萬元，其中：本年收入3378.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排減少1704.7萬元，同比減少33.54%，主要原因是：2022年票據(jù)開具或?qū)徍瞬患皶r，支付平臺關(guān)閉后才送達相關(guān)憑證，相應(yīng)收支在2023年核算。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款2178.35萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入1200萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年支出總預(yù)算3378.35萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1704.7萬元，同比減少33.54%，主要原因是：2022年票據(jù)開具或?qū)徍瞬患皶r，支付平臺關(guān)閉后才送達相關(guān)憑證，相應(yīng)收支在2023年核算。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出3378.35萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2178.35萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出1200萬元；單位資金支出0萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出3226.13萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.89萬元；衛(wèi)生健康支出124.34萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出2366.11萬元；商品和服務(wù)支出479.69萬元；對個人和家庭的補助448.72萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出83.84萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出2589.83萬元；運轉(zhuǎn)類支出464.69萬元；特定目標類支出323.84萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年財政撥款收入預(yù)算2178.35萬元，較上年減少896.21萬元，同比減少29.15%，主要原因是：貧困生資助和獎補資金因上級暫未核定指標，待后期確定后預(yù)算。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2178.35萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年財政撥款支出預(yù)算2178.35萬元，較上年減少896.21萬元，同比減少29.15%，主要原因是：貧困生資助和獎補資金因上級暫未核定指標，待后期確定后預(yù)算。

(1)財政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2051.13萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.89萬元；衛(wèi)生健康支出99.34萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年一般公共預(yù)算支出2178.35萬元，較上年減少896.21萬元，同比增加-29.15%，主要原因是：貧困生資助和獎補資金因上級暫未核定指標，待后期確定后預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2178.35萬元。其中：人員經(jīng)費1873.67萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費64.69萬元，項目支出240萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出2051.13萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出27.89萬元；衛(wèi)生健康支出99.34萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年一般公共預(yù)算基本支出1938.35萬元，較上年增加129.67萬元，同比增加7.17%，主要原因是：工資正常晉級和事業(yè)單位單列績效工資增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費1873.67萬元。其中：工資福利支出1649.95萬元；對個人和家庭補助223.72萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費64.69萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

4.公務(wù)接待費5萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算322.53萬元，較上年減少331.2萬元，同比減少50.66%，主要原因是：貧困生資助和獎補資金因上級暫未核定指標，待后期確定后預(yù)算。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費64.69萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費64.69萬元。其中：辦公費30萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費28.4萬元；其他交通費用4.74萬元；其他商品和服務(wù)支出1.55萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費257.84萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年政府采購總預(yù)算72.84萬元，較上年減少254.16萬元，同比減少77.72%，主要原因是：無此預(yù)算。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算；面向小微企業(yè)采購72.84萬元，較上年減少254.16萬元，同比減少77.72%，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算72.84萬元，較上年減少254.16萬元，同比減少77.72%，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年年初資產(chǎn)總額為5920.57萬元，較上年減少486.54萬元，同比減少7.59%，主要原因是：主要原因是2023年票據(jù)開具或?qū)徍瞬患皶r，支付平臺關(guān)閉后才送達相關(guān)憑證，暫未支付。

具體情況為:流動資產(chǎn)928.93萬元，較上年減少486.04萬元，同比減少34.35%，主要原因是：主要原因是2023年票據(jù)開具或?qū)徍瞬患皶r，支付平臺關(guān)閉后才送達相關(guān)憑證，暫未支付；固定資產(chǎn)4991.64萬元，較上年減少0.5萬元，同比減少0.01%，主要原因是：加強內(nèi)部管理，節(jié)約開支。

其中固定資產(chǎn)：房屋36493.24平方米，價值2942.17萬元；土地26680平方米，價值187.26萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值341.07萬元；其他資產(chǎn)價值1521.14萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長期目標1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

運行成本指標：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤100%、“三公經(jīng)費”變動率≤0%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

管理效率指標：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性相符，工作計劃健全性健全；預(yù)算編制：預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)，預(yù)算編制合理性合理，立項規(guī)范性規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≤0%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≥0%，政府采購執(zhí)行率≥100%，非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率≥100%，績效目標合理性合理，績效監(jiān)控開展率≥100%，績效評價覆蓋率≥100%，評價結(jié)果應(yīng)用率≥100%；資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全性健全，資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范；財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全性健全，會計核算規(guī)范性規(guī)范，資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

履職效能指標：高中教育持續(xù)發(fā)展：學(xué)生畢業(yè)率≥99%；高中教育健康發(fā)展：學(xué)生達到高中素質(zhì)要求率≥99%；高中教育科學(xué)發(fā)展：教師繼教達標率≥100%；職業(yè)教育持續(xù)發(fā)展：中職學(xué)生畢業(yè)率≥99%；職業(yè)教育健康發(fā)展：學(xué)生專業(yè)基礎(chǔ)合格率≥99%；職業(yè)教育科學(xué)發(fā)展：教師專業(yè)能力達標率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

社會效應(yīng)指標：社會效益：地方技能人才培訓(xùn)完成率≥99%，高中學(xué)生升學(xué)率≥99%，免學(xué)費及貧困生資助完成率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

可持續(xù)發(fā)展能力指標：體制機制改革：服務(wù)體制改革成效部門服務(wù)社會化有成效，行政管理體制改革成效無相關(guān)情況；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%，干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況≥95%，高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥1%；科技支撐：備課電腦配備率≤100%，學(xué)生信息終端配備率≥8%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度：師生滿意度≥90%;聯(lián)系部門滿意度:上級下達任務(wù)完成度≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

3、年度目標1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

運行成本指標：公用經(jīng)費控制：公用經(jīng)費控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項目支出成本控制：會議費控制率≤100%、“三公經(jīng)費”變動率≤0%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

管理效率指標：戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性相符，工作計劃健全性健全；預(yù)算編制：預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)，預(yù)算編制合理性合理，立項規(guī)范性規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≤0%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≥0%，政府采購執(zhí)行率≥100%，非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績效管理：事前績效評估完成率≥100%，績效目標合理性合理，績效監(jiān)控開展率≥100%，績效評價覆蓋率≥100%，評價結(jié)果應(yīng)用率≥100%；資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全性健全，資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范；財務(wù)管理：財務(wù)管理制度健全性健全，會計核算規(guī)范性規(guī)范，資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

履職效能指標：高中教育持續(xù)發(fā)展：學(xué)生畢業(yè)率≥99%；高中教育健康發(fā)展：學(xué)生達到高中素質(zhì)要求率≥99%；高中教育科學(xué)發(fā)展：教師繼教達標率≥100%；職業(yè)教育持續(xù)發(fā)展：中職學(xué)生畢業(yè)率≥99%；職業(yè)教育健康發(fā)展：學(xué)生專業(yè)基礎(chǔ)合格率≥99%；職業(yè)教育科學(xué)發(fā)展：教師專業(yè)能力達標率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

社會效應(yīng)指標：社會效益：地方技能人才培訓(xùn)完成率≥99%，高中學(xué)生升學(xué)率≥99%，免學(xué)費及貧困生資助完成率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

可持續(xù)發(fā)展能力指標：體制機制改革：服務(wù)體制改革成效部門服務(wù)社會化有成效，行政管理體制改革成效無相關(guān)情況；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%，干部隊伍體系建設(shè)規(guī)劃情況≥95%，高學(xué)歷、高層次人才儲備率≥1%；科技支撐：備課電腦配備率≤100%，學(xué)生信息終端配備率≥8%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度：師生滿意度≥90%;聯(lián)系部門滿意度:上級下達任務(wù)完成度≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準

二、重點項目績效目標編制情況

1、“廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年中職免學(xué)費項目”主要內(nèi)容是：中等職業(yè)教育學(xué)生免學(xué)費。2024年預(yù)算安排240萬元，其中：240萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標是：2024年完成1200名中職困難學(xué)生的免學(xué)費工作，嚴格執(zhí)行國家資助免學(xué)費標準2000元/生/學(xué)年，其中本級財政資金配套比例為20%。

3、項目績效指標設(shè)置情況：

成本指標：經(jīng)濟成本指標：困難學(xué)生生均資助標準=2000元/生/年，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃

產(chǎn)出指標：資助脫貧人口貧困戶子女人數(shù)=120人；困難學(xué)生資助人數(shù)=1200人，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃

質(zhì)量指標：接受補助的學(xué)生中脫貧人口貧困戶子女占比10%，資助標準達標率100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃

時效指標：資助經(jīng)費及時發(fā)放率100%，資助經(jīng)費發(fā)放時間：分學(xué)期發(fā)放，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃

效益指標：社會效益指標：受助學(xué)生畢業(yè)率100%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標：受助學(xué)生和家長綜合滿意度>=90%，指標設(shè)立依據(jù)是工作計劃

???市職中部門整體績效目標申報表.pdf

???2024年廣水市職教中心中職免學(xué)費預(yù)算項目績效目標申報表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。