目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第三高級(jí)中學(xué)主要職責(zé)如下：

1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級(jí)教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2.在政府和上級(jí)教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭(zhēng)取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

3.根據(jù)市人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。

4.積極辦好本校高中教育。

5.按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)本校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對(duì)干部職工的工作開(kāi)展客觀、公正的評(píng)價(jià)和考核。

6.按照上級(jí)有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對(duì)本校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

7.對(duì)照課標(biāo)，開(kāi)齊課程，開(kāi)足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

8.組織開(kāi)展本校的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市第三高級(jí)中學(xué)核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.廣水市第三高級(jí)中學(xué)內(nèi)設(shè)無(wú)，廣水市第三高級(jí)中學(xué)同廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心合并辦校，由后者全權(quán)管理。廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心內(nèi)設(shè)十個(gè)處室組，分別為校辦公室、資助辦公室、特種行業(yè)辦公室、總務(wù)處、教務(wù)處、政教處、電大、電教處、財(cái)務(wù)處、年級(jí)組。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市第三高級(jí)中學(xué)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市第三高級(jí)中學(xué)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市第三高級(jí)中學(xué)納入預(yù)算管理人員72人。

(1)核定編制72名，其中：行政編制72名，事業(yè)編制0名。

(2)實(shí)有人員72人，其中：在職在編59人；離休0人；退休13人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

3.學(xué)生人數(shù)共3806名，其中：高中生3806名。（本校與廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心合并辦校）

第二部分? 部門預(yù)算表

????三中部門預(yù)算草案報(bào)表(廣水）24年.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市第三高級(jí)中學(xué)2024年收入總預(yù)算924.63萬(wàn)元，其中：本年收入924.63萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少2.38萬(wàn)元，同比減少0.26%，主要原因是：人員工資減少所致。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款924.63萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入0萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）廣水市第三高級(jí)中學(xué)2024年支出總預(yù)算924.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少2.38萬(wàn)元，同比減少0.26%，主要原因是：人員工資減少所致。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出924.63萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出924.63萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出0萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出885.94萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.48萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出895.33萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出0.21萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助29.09萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出924.42萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出0.21萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出0萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市第三高級(jí)中學(xué)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算924.63萬(wàn)元，較上年增加87.62萬(wàn)元，同比增加10.47%，主要原因是：人員工資晉級(jí)所致。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款924.63萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市第三高級(jí)中學(xué)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算924.63萬(wàn)元，較上年增加87.62萬(wàn)元，同比增加10.47%，主要原因是：人員工資晉級(jí)所致。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出885.94萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.48萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算支出924.63萬(wàn)元，較上年增加87.62萬(wàn)元，同比增加10.47%，主要原因是：人員工資晉級(jí)所致。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出924.63萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)924.42萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.21萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出0萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出885.94萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出0.21萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出38.48萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出0萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算基本支出924.63萬(wàn)元，較上年增加87.62萬(wàn)元，同比增加10.47%，主要原因是：人員工資晉級(jí)所致。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)924.42萬(wàn)元。其中：工資福利支出895.33萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助29.09萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)0.21萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開(kāi)支。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開(kāi)支。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開(kāi)支。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開(kāi)支。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開(kāi)支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.21萬(wàn)元，較上年增加0.21萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開(kāi)支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.21萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.21萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.21萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2024年政府采購(gòu)總預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開(kāi)支。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開(kāi)支；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開(kāi)支。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開(kāi)支；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開(kāi)支；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：加強(qiáng)內(nèi)部管理，縮減開(kāi)支。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市第三高級(jí)中學(xué)2024年年初資產(chǎn)總額為2897.44萬(wàn)元，較上年減少9.47萬(wàn)元，同比減少0.33%，主要原因是：其他應(yīng)收款收回所致。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)128.51萬(wàn)元，較上年減少9.47萬(wàn)元，同比減少6.86%，主要原因是：其他應(yīng)收款收回所致；固定資產(chǎn)2768.93萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：較上年相比無(wú)變化。

其中固定資產(chǎn)：房屋23270平方米，價(jià)值2158.47萬(wàn)元；土地73451.5平方米，價(jià)值406.05萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值89.6萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值114.81萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

5.本年度無(wú)新增資產(chǎn)配置預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

6.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

和廣水市育才高中（廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心）合并后預(yù)算績(jī)效情況以廣水市職業(yè)技術(shù)中心編制為準(zhǔn)。

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。年度目標(biāo)為高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展；職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性相符，工作計(jì)劃健全性健全；預(yù)算編制：預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)，預(yù)算編制合理性合理，立項(xiàng)規(guī)范性規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≤0%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≥0%，政府采購(gòu)執(zhí)行率≥100%，非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率≥100%，績(jī)效目標(biāo)合理性合理，績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率≥100%，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥100%；資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全性健全，資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范；財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全性健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范性規(guī)范，資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

履職效能指標(biāo)：高中教育持續(xù)發(fā)展：學(xué)生畢業(yè)率≥99%；高中教育健康發(fā)展：學(xué)生達(dá)到高中素質(zhì)要求率≥99%；高中教育科學(xué)發(fā)展：教師繼教達(dá)標(biāo)率≥100%；職業(yè)教育持續(xù)發(fā)展：中職學(xué)生畢業(yè)率≥99%；職業(yè)教育健康發(fā)展：學(xué)生專業(yè)基礎(chǔ)合格率≥99%；職業(yè)教育科學(xué)發(fā)展：教師專業(yè)能力達(dá)標(biāo)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)：社會(huì)效益：地方技能人才培訓(xùn)完成率≥99%，高中學(xué)生升學(xué)率≥99%，免學(xué)費(fèi)及貧困生資助完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效部門服務(wù)社會(huì)化有成效，行政管理體制改革成效無(wú)相關(guān)情況；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況≥95%，高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥1%；科技支撐：備課電腦配備率≤100%，學(xué)生信息終端配備率≥8%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度：師生滿意度≥90%;聯(lián)系部門滿意度:上級(jí)下達(dá)任務(wù)完成度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

3、年度目標(biāo)1：高中教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，職業(yè)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤100%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

管理效率指標(biāo)：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性相符，工作計(jì)劃健全性健全；預(yù)算編制：預(yù)算編制科學(xué)性科學(xué)，預(yù)算編制合理性合理，立項(xiàng)規(guī)范性規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率≤0%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≥0%，政府采購(gòu)執(zhí)行率≥100%，非稅收入預(yù)算完成率≥100%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率≥100%，績(jī)效目標(biāo)合理性合理，績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率≥100%，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率≥100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥100%；資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全性健全，資產(chǎn)管理規(guī)范性規(guī)范；財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全性健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范性規(guī)范，資金使用合規(guī)性合規(guī)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

履職效能指標(biāo)：高中教育持續(xù)發(fā)展：學(xué)生畢業(yè)率≥99%；高中教育健康發(fā)展：學(xué)生達(dá)到高中素質(zhì)要求率≥99%；高中教育科學(xué)發(fā)展：教師繼教達(dá)標(biāo)率≥100%；職業(yè)教育持續(xù)發(fā)展：中職學(xué)生畢業(yè)率≥99%；職業(yè)教育健康發(fā)展：學(xué)生專業(yè)基礎(chǔ)合格率≥99%；職業(yè)教育科學(xué)發(fā)展：教師專業(yè)能力達(dá)標(biāo)率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

社會(huì)效應(yīng)指標(biāo)：社會(huì)效益：地方技能人才培訓(xùn)完成率≥99%，高中學(xué)生升學(xué)率≥99%，免學(xué)費(fèi)及貧困生資助完成率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

可持續(xù)發(fā)展能力指標(biāo)：體制機(jī)制改革：服務(wù)體制改革成效部門服務(wù)社會(huì)化有成效，行政管理體制改革成效無(wú)相關(guān)情況；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥100%，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃情況≥95%，高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥1%；科技支撐：備課電腦配備率≤100%，學(xué)生信息終端配備率≥8%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度：師生滿意度≥90%;聯(lián)系部門滿意度:上級(jí)下達(dá)任務(wù)完成度≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

和廣水市育才高中（廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心）合并后預(yù)算績(jī)效情況以廣水市職業(yè)技術(shù)中心編制為準(zhǔn)。

1、“廣水市職業(yè)技術(shù)教育中心2024年中職免學(xué)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：中等職業(yè)教育學(xué)生免學(xué)費(fèi)。2024年預(yù)算安排240萬(wàn)元，其中：240萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：2024年完成1200名中職困難學(xué)生的免學(xué)費(fèi)工作，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家資助免學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)2000元/生/學(xué)年，其中本級(jí)財(cái)政資金配套比例為20%。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：困難學(xué)生生均資助標(biāo)準(zhǔn)=2000元/生/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃

產(chǎn)出指標(biāo)：資助脫貧人口貧困戶子女人數(shù)=120人；困難學(xué)生資助人數(shù)=1200人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃

質(zhì)量指標(biāo)：接受補(bǔ)助的學(xué)生中脫貧人口貧困戶子女占比10%，資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃

時(shí)效指標(biāo)：資助經(jīng)費(fèi)及時(shí)發(fā)放率100%，資助經(jīng)費(fèi)發(fā)放時(shí)間：分學(xué)期發(fā)放，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受助學(xué)生和家長(zhǎng)綜合滿意度>=90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃

????市三中部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

????2024年中職免學(xué)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。