廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

（說明：目錄頁碼自行編輯）

第一部分 廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)應(yīng)山辦事處轄區(qū)內(nèi)中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、特殊教育學(xué)校的德育、教學(xué)、教研、后勤等管理事務(wù)。

1、研究擬定全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略和教育工作的規(guī)定、辦法，監(jiān)督和檢查所屬學(xué)校對黨和國家的教育方針、政策、法規(guī)的貫徹執(zhí)行。要依法辦學(xué)，不斷提高管理水平和教育質(zhì)量，不斷改善辦學(xué)水平和提高教育質(zhì)量，促進(jìn)全辦中、小學(xué)教育均衡發(fā)展。

2、管理和指導(dǎo)全辦教育教學(xué)研究工作：規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作：發(fā)揮中、小學(xué)教研中心作用，在中心中學(xué)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織全辦中小學(xué)教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研究等數(shù)研活動(dòng)。

3、發(fā)揮中小學(xué)教師進(jìn)修培訓(xùn)作用，中心中學(xué)負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本辦中、小學(xué)教師繼續(xù)教育計(jì)劃，并有針對性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。

4、管理中、小學(xué)學(xué)籍，建立全辦適齡兒童，少年檔案，掌據(jù)全辦每學(xué)年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴(yán)格控制學(xué)生綴學(xué)，已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案，并報(bào)教育行政部門備案。

5、負(fù)責(zé)本辦中、小學(xué)教師的教育教學(xué)業(yè)務(wù)檔案的管理。教育統(tǒng)計(jì)、教師工資統(tǒng)計(jì)、學(xué)校報(bào)賬。管理本部門教育經(jīng)費(fèi)：擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措和管理的規(guī)定及財(cái)務(wù)管理制度：統(tǒng)計(jì)并監(jiān)測全辦教育經(jīng)費(fèi)的籌措和使用情況。

6、協(xié)助辦事處組織發(fā)動(dòng)學(xué)生入學(xué)，負(fù)責(zé)和協(xié)助學(xué)校做好社會治安綜合治理及安全保衛(wèi)工作。

7、協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)證理調(diào)配和交流，培訓(xùn)和考核等工作。

8．協(xié)助辦事處和教育行政部門做好調(diào)整校點(diǎn)布局和改造中小學(xué)危房的有關(guān)工作。

9、在教育行政部門指導(dǎo)下，負(fù)查組織中小學(xué)畢業(yè)考試，教育教學(xué)質(zhì)量檢測評估工作。

10、自覺接受市育局，辦事處黨委、政府及黨總支的監(jiān)督與指導(dǎo)。積極承辦辦事處及上級主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)本級決算和?? 8?個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)（本級）

2.應(yīng)山辦事處第一完全小學(xué)

3.應(yīng)山辦事處第二完全小學(xué)

4.應(yīng)山辦事處第三完全小學(xué)

5.應(yīng)山辦事處渡蟻橋?qū)W校

6.廣水市特殊教育學(xué)校

7.應(yīng)山辦事處三里河中心幼兒園

8.廣水市永陽幼兒園

（單戶表和單位決算填寫內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。）

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：現(xiàn)有編制525名，實(shí)有508人，其中：在編在職403名，借調(diào)人數(shù)92,離休人員0人，行政編０名，事業(yè)編403名，經(jīng)費(fèi)自理非編人員13名。在校學(xué)生8344名，遺屬人員24名。

第二部分 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)2023年度決算公開表.pdf

（說明：公開表格插入到相應(yīng)標(biāo)題下面，注意排版?？毡硪谐霾⒏阶⒄f明）

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為 11943.51 萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加 3332.82 萬元，增長降 38.7 %，主要原因工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,項(xiàng)目增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)11943.51 萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加 3332.82 萬元，增長38.7 %。其中：財(cái)政撥款收入10913.15萬元，占本年收入91.37%；上級補(bǔ)助收入0 萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入 1027.21萬元，占本年收入8.6 %；經(jīng)營收入0 萬元，占本年收入 0 %；附屬單位上繳收入 0??萬元，占本年收入 0 %；其他收入??3.16萬元，占本年收入0.03??%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì) 11943.51 萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加 3332.82 萬元，增長 38.7 %。其中：基本支出 10407.95 萬元，占本年支出 87.67 %；項(xiàng)目支出1535.56 萬元，占本年支出 12.86 %；上繳上級支出?? 0萬元，占本年支出 0 %；經(jīng)營支出0??萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為11943.51?? 萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加 3332.82萬元，增長 38.7 %。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,項(xiàng)目增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 10913.15 萬元，比2022年度決算數(shù)增加 2959.71 萬元。增加主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,項(xiàng)目增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0萬元，比2022年度決算數(shù)增加 0萬元。增加主要原因是無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元，比2022年度決算數(shù)增加??0萬元。增加主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??10913.15 萬元，占本年支出合計(jì)的 91.37??%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加 2959.71 萬元，增長 37.21 %。主要原因是工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出??10913.15 ??萬元，主要用于以下方面：

1.教育支出（類）8794.1 萬元，占80.58??%。主要是用于學(xué)校教育教學(xué),保運(yùn)轉(zhuǎn)。

2.社會保障和就業(yè)支出1422.06 萬元，占 13.03 %。主要是用于養(yǎng)老保險(xiǎn)。

3.衛(wèi)生健康支出337.78 萬元，占 3.1 %。主要是用于醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.住房保障支出359.21 萬元，占??3.29%。主要是用于住房公積金。

（按一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出功能分類科目列舉，簡述本部門使用科目）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為?? 10438.76497萬元，支出決算為10913.15 ??萬元，完成年初預(yù)算的 1.05 %。其中：(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項(xiàng)級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1. 一般公共服務(wù)支出(類)。年初預(yù)算為?? 10438.76497萬元，其中教育支出（項(xiàng)）支出決算為 8794.1 萬元；社會保障和就業(yè)支出決算為 1422.06萬元；

衛(wèi)生健康支出決算為 337.78 萬元；住房保障支出決算為 359.21萬元。完成年初預(yù)算的 1.05%，支出決算數(shù)大（?。┯谀瓿躅A(yù)算數(shù)(凡是年中有追加預(yù)算的或決算數(shù)低于年初預(yù)算數(shù)95%的應(yīng)作原因說明)的主要原因：工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,學(xué)校教育教學(xué)活動(dòng)開展,保運(yùn)轉(zhuǎn)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 9377.59 萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 8517.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi) 860.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

(只說明本部門使用科目)

1. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為 7萬元，支出決算為 2.22萬元，完成全年預(yù)算的31.71 %。較上年（減少） 2.92 萬元，（下降）56.81 %。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮開支三公經(jīng)費(fèi)支出減少。。決算數(shù)較上年（減少）的主要原因：壓縮開支三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為 0萬元，支出決算為??0?萬元，完成全年預(yù)算的 0 %。較上年增加0 ??萬元，增長 0 %。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因：無因公出國活動(dòng)。決算數(shù)較上年持平的主要原因無因公出國活動(dòng)。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組??0 個(gè)，累計(jì) 0 人次，主要用于開展以下工作：無因公出國活動(dòng)。

1. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0??%；較上年增加 0 萬元，增長 0%。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因：無公務(wù)用車。決算數(shù)較上年持平的主要原因：無公務(wù)用車

其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出 0萬元，主要是無公務(wù)用車。本年度購置(更新)公務(wù)用車 0 輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出 0 萬元，主要用于無公務(wù)用車。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為 0 輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為 7 萬元，支出決算為2.2??萬元，完成全年預(yù)算的 31.71 %，較上年（減少）2.92 ?? 萬元，（下降） 56.81%。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因：壓縮開支三公經(jīng)費(fèi)支出減少。

其中：

外賓接待支出 0 萬元，主要是無工作。2023年共接待來訪團(tuán)組 0 個(gè)，??0 人次（不包括陪同人員）。來訪對象無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出 2.22 萬元，接待對象主要是鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)校教師，主要是開展教育教學(xué)交流工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組 56 個(gè)，443人次（不包括陪同人員）。

（注意事項(xiàng)：“三公”經(jīng)費(fèi)為零的部門單位，要做文字性描述，并說明原因，不可為空。）

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出792.12萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致），比上年決算數(shù)（減少）91.53萬元，降低10.36%。主要原因是：人員及經(jīng)費(fèi)減少，學(xué)生減少相應(yīng)公用經(jīng)費(fèi)減少。

（說明：非參公管理的事業(yè)單位不填寫，也不用說明。）

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額36.55萬元，其中：

政府采購家具支出5.1萬元，辦公設(shè)備支出31.45萬元。政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.55萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.55萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。（各部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和）

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無其他用車；單位價(jià)值100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目12個(gè)，資金3708.438萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的32％。從評價(jià)情況來看，本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

組織開展部門整體績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，根據(jù)運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力、滿意度六個(gè)一級指標(biāo)進(jìn)行了自評，綜合得分99.3分。從2023年本部門整體績效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來看，2023年各項(xiàng)目指標(biāo)完成情況良好。

2023年度應(yīng)山辦事處中心中學(xué)部門整體績效自評表.pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

2023年我辦義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金972.32萬元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)972.32萬元，其中：中央資金436.11萬元(當(dāng)年預(yù)算資金436.11萬元，上年接轉(zhuǎn)資金22.61萬元)，省級資金194.64萬元，本級資金341.57萬元。執(zhí)行932.32萬元，執(zhí)行率100%；義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=8518人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)人數(shù)確定。生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年、寄宿生補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)=200元/生/年。義務(wù)教育階段不足100人的學(xué)校按100人核定公用經(jīng)費(fèi)，超過100人不足200人的學(xué)校按200人核定公用經(jīng)費(fèi)，超過200人不足300人的學(xué)校按300人核定公用經(jīng)費(fèi)，根據(jù)湖北省政府文件確定。

2023年度應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目績效自評表.pdf

2023年我辦學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金124.05萬元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)124.05萬元，其中：本級資金124.05萬元。執(zhí)行124.05萬元，執(zhí)行率100%；

2023年度應(yīng)山辦事處中心中學(xué)學(xué)前公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目績效自評表.pdf

2023年我辦義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金30萬元，共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)30萬元，其中：省級資金30萬元。執(zhí)行30萬元，執(zhí)行率100%。產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥550人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定。效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%。

2023年應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評表.pdf

2023年我辦學(xué)前教育家庭困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金11.4萬元，共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)11.4萬元，其中：省級資金11.4萬元。執(zhí)行11.4萬元，執(zhí)行率100%。效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

2023年應(yīng)山辦事處中心中學(xué)學(xué)前資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評表.pdf

2023年我辦2023年支持學(xué)前教育發(fā)展資金160.51萬元，其中中央資金160.51萬元(當(dāng)年預(yù)算資金121萬元，上年接轉(zhuǎn)資金39.51萬元),執(zhí)行160.51萬元，執(zhí)行率100%。

2023年度應(yīng)山辦事處中心中學(xué)擴(kuò)大學(xué)前教育資源補(bǔ)助資金項(xiàng)目績效自評表.pdf

2023年我辦校園安全資金預(yù)算131.67萬元，共到位校園安全補(bǔ)助資金131.67萬元，其中：本級資金131.67萬元。執(zhí)行131.67萬元，執(zhí)行率100%。

2023年度應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校園保安經(jīng)費(fèi)預(yù)算項(xiàng)目績效自評表.pdf

2023年我辦退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助預(yù)算資金4.768萬元，其中中央資金1.89萬元，省級資金2.88萬元，共到位退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金4.768萬元。執(zhí)行4.768萬元，執(zhí)行率100%。

2023年度退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助預(yù)算項(xiàng)目績效自評表.pdf

2023年我辦辦公設(shè)備購置更新項(xiàng)目預(yù)算資金36.55萬元，其中本級資金上年接轉(zhuǎn)36.55萬元，共到位辦公設(shè)備購置更新項(xiàng)目預(yù)算資金36.55萬元。執(zhí)行36.55萬元，執(zhí)行率100%。

2023年應(yīng)山辦事處中心中學(xué)辦公設(shè)備購置更新預(yù)算項(xiàng)目績效自評表.pdf

2023年我辦普惠性民辦幼兒園生均財(cái)政撥款31.66萬元，其中地方資金31.66萬元，共到位普惠性民辦幼兒園生均財(cái)政撥款資金31.66萬元，執(zhí)行31.66萬元，執(zhí)行率100%。

2023年應(yīng)山辦事處中心中學(xué)普惠性民辦幼兒園生均財(cái)政撥款度預(yù)算項(xiàng)目績效自評表.pdf

2023年我辦校車安全資金預(yù)算8.42萬元，其中當(dāng)年預(yù)算資金7萬元，上的接轉(zhuǎn)資金1.42萬元，共到位補(bǔ)助資金8.42萬元。執(zhí)行率100%。

2023年度應(yīng)山辦事處中心中學(xué)校車安全管理預(yù)算項(xiàng)目績效自評表.pdf

2023年我辦農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制補(bǔ)助資金預(yù)算141萬元，共到位農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制補(bǔ)助資金141萬元。執(zhí)行率100%。校舍維修單價(jià)在600元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%。

2023年應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制資金預(yù)算項(xiàng)目績效自評表.pdf

2023年我辦義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目預(yù)算資金2056.09萬元（其中當(dāng)年項(xiàng)目資金800萬元，上年接轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金1256.09萬元），執(zhí)行資金921.8萬元,執(zhí)行率44.8%.預(yù)算資金未完成的主要原因是項(xiàng)目建設(shè)還沒有完工。

2023年應(yīng)山辦事處中心中學(xué)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升項(xiàng)目績效自評表.pdf

2023年整體績效的績效目標(biāo)都得到很好的完成。

3.未完成的績效目標(biāo)。

由于應(yīng)辦五小三個(gè)手續(xù)辦理耽誤了工程進(jìn)度，預(yù)算完成時(shí)間推遲到2024年6月底，建設(shè)資金共計(jì)1886萬元，建設(shè)面積13227平方米，截止到2023年12月，已支付項(xiàng)目資金800萬元．項(xiàng)目實(shí)施后，我辦中小學(xué)校辦學(xué)條件明顯改善，師生安全保障更加有力，學(xué)生及家長十分滿意。

（三）存在的問題和原因

從上年度整體績效目標(biāo)評價(jià)結(jié)果來看，我辦整體績效目標(biāo)的設(shè)置比較科學(xué)合理，今年我們繼續(xù)從四個(gè)維度來設(shè)置我局整體績效目標(biāo)。從具體目標(biāo)設(shè)置來看，由于數(shù)據(jù)量大，涉及面廣，人數(shù)較多，年初預(yù)算上報(bào)信息準(zhǔn)確率不高。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

第一、加強(qiáng)對各項(xiàng)目績效目標(biāo)涉及的經(jīng)費(fèi)的使用的管理，全面規(guī)范財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目使用。第二、進(jìn)一步提高績效指標(biāo)設(shè)置的合理性，讓整體績效目標(biāo)更具操作性。第三、加強(qiáng)前期調(diào)研工作，提高年初預(yù)算的準(zhǔn)確度。

（請對每個(gè)自評項(xiàng)目進(jìn)行綜述，并將《2023年度XX項(xiàng)目自評表》作為附件附后。）。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：項(xiàng)目績效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng)目績效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)績效項(xiàng)目專人管理。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分 附件

一、2023年度廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)整體績效評價(jià)自評表或（報(bào)告）

（主要內(nèi)容）

二、2023年度廣水市應(yīng)山辦事處中心中學(xué)項(xiàng)目績效評價(jià)自評表或（報(bào)告）

（主要內(nèi)容）

三、……