廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分 廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)部門概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)主要負(fù)責(zé)

1、宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

2、根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本辦的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。在政府的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展普及九年義務(wù)教育，組織教師動(dòng)員適齡兒童、少年就近入學(xué)。

3、積極辦好本鎮(zhèn)的學(xué)前教育、扶持民辦教育，促進(jìn)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展。

4、按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)學(xué)校的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價(jià)和考核。

5、按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)中小學(xué)校的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

6、按照九年義務(wù)教育課程計(jì)劃，開齊課程，開足課時(shí)，認(rèn)真實(shí)施中小學(xué)的教育教學(xué)管理，全面推進(jìn)素質(zhì)教育，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

7、組織開展本鎮(zhèn)中小學(xué)的教育教學(xué)科研和教育教學(xué)改革，以科學(xué)的發(fā)展觀和以人為本的管理理念注重學(xué)生的全面發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)本級決算和6個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)（本級）

2.廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況詳細(xì)說明：2023年內(nèi)設(shè)廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)楊灣中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)京橋中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)鄧店中心小學(xué)、廣水市楊寨鎮(zhèn)余店中心小學(xué)。現(xiàn)有編制219名，實(shí)有219人，其中：在編在職219名，借調(diào)人員27名。全額事業(yè)編制215人，差額事業(yè)編制4人。廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)學(xué)生人數(shù)3647人，其中中學(xué)生994人，小學(xué)生1885人，幼兒園學(xué)生768人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年收入支出決算總表.pdf

二、收入決算表

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年收入決算表.pdf

三、支出決算表

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年支出決算表.pdf

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

?五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

?六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.pdf

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

說明：本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，以空表列示。

?八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年國有資本預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

說明：本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出，以空表列示。

?九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表.pdf

第三部分 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為4,777.97萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加595.27?萬元，增長12.4%，主要原因是：新入職人員增多、工程項(xiàng)目增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)4,777.97?萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加595.27?萬元，增長12.4%。其中：財(cái)政撥款收入4,610.43萬元，占本年收入96.46%；上級補(bǔ)助收入??0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入?167.54萬元，占本年收入?3.54%；經(jīng)營收入?0萬元，占本年收入?0%；附屬單位上繳收入?0?萬元，占本年收入0?%；其他收入?0萬元，占本年收入0?%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)?4777.97萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加595.27?萬元，增長12.4%。。其中：基本支出?3816.8萬元，占本年支出?79.88%；項(xiàng)目支出961.17萬元，占本年支出?3.85?%；上繳上級支出??0萬元，占本年支出?0?%；經(jīng)營支出??0萬元，占本年支出0?%；對附屬單位補(bǔ)助支出??0萬元，占本年支出0??%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為4,610.43萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加467.63萬元，增長10.1?%。主要原因是新入職人員增多、工程項(xiàng)目增加。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入??4,610.43萬元，比2022年度決算數(shù)增加467.63萬元。減少主要原因是新入職人員增多、工程項(xiàng)目增加。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。增加主要原因是：無。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入?0萬元，比2022年度決算數(shù)增加?0?萬元。增加主要原因是：無。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,610.43萬元，占本年支出合計(jì)的96.45?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加467.63萬元，增長10.1?%。主要原因是：新入職人員增多、工程項(xiàng)目增加。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,610.43 ???萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出?0?萬元，占??0%。

2.教育支出（類）?3,252.69萬元，占?70.55%。主要是：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

3.衛(wèi)生健康支出200.36萬元，占4.3%，主要是用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)。

4.社會(huì)保障支出787.27萬元，占17.07%，主要用于教師養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5.住房保障支出370.12萬元，占8.02%，主要用于教師住房公積金支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4321.49萬元，支出決算為4,610.43萬元，完成年初預(yù)算的106.68?%。其中：

教育支出3,252.69萬元(學(xué)前教育基本支出130.26萬元，其中：基本支出130.26萬元，項(xiàng)目支出：0萬元；；小學(xué)教育支出共計(jì)1,700.09萬元，其中：基本支出1,504.09萬元，項(xiàng)目支出196.00萬元；初中教育共計(jì)支出1,422.34萬元，其中基本支出1,320.58萬元；教育附加安排的項(xiàng)目支出101.76萬元），行政事業(yè)單位社會(huì)保障支出787.27萬元，衛(wèi)生健康支出事業(yè)單位醫(yī)療支出：200.36萬元，住房保障支出370.12萬元。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是：一是人員工資增加。

一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為??0萬元，支出決算為?0?萬元，完成年初預(yù)算的0??%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：無。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4312.68萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)3,958.52萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)?354.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出。

(只說明本部門使用科目)

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

說明：本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

說明：本單位當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.0萬元，支出決算為1.13?萬元，完成全年預(yù)算的113%。較上年增加0.13萬元，增長13%。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：教研活動(dòng)增加導(dǎo)致公務(wù)接待增加；決算數(shù)較上年增加的主要原因：教研活動(dòng)增加導(dǎo)致公務(wù)接待增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為0?萬元，支出決算為???萬元，完成全年預(yù)算的?0?%。較上年增加（減少）?0?萬元，增長（下降）?0%。

全年支出涉及出國（境）團(tuán)組??0個(gè)，累計(jì)?0?人次。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為?0萬元，支出決算為??0萬元，完成全年預(yù)算的0?%；較上年增加??0萬元，增長?0%。其中：

(1)公務(wù)用車購置費(fèi)支出??0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0??輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出?0?萬元，截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為?0?輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為?1.0萬元，支出決算為1.13萬元，完成全年預(yù)算的113?%，較上年增加?0.13?萬元，增長13%。決算數(shù)大于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：教研活動(dòng)增加導(dǎo)致公務(wù)接待增加；其中：

外賓接待支出?0?萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組???個(gè)，??0?人次（不包括陪同人員）。

國內(nèi)公務(wù)接待支出?1.13萬元，接待對象主要是其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育單位以及上級檢查接待，主要是開展教育教學(xué)及管理交流工作。2023年共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組??18個(gè)，162人次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出354.16萬元,比上年決算數(shù)增加40.66萬元，增長11.48%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加6.97萬元、辦公費(fèi)增加20萬元、物業(yè)管理費(fèi)安保經(jīng)費(fèi)13.69萬元增加10.58萬元等。主要包括：辦公費(fèi)51.40萬元、印刷費(fèi)15.94萬元、咨詢費(fèi)1.68萬元、手續(xù)費(fèi)1.62萬元、水費(fèi)4.40萬元、電費(fèi)25.85萬元、郵電費(fèi)3.64萬元、物業(yè)管理費(fèi)29.34萬元、差旅費(fèi)7.02萬元、維修(護(hù))費(fèi)70.41萬元、培訓(xùn)費(fèi)1.97萬元、公務(wù)接待費(fèi)1.13萬元、專用材料費(fèi)0.61萬元、勞務(wù)費(fèi)18.66萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.63萬元、福利費(fèi)6.44萬元、其他交通費(fèi)用0.24萬元、其他商品和服務(wù)支出36.37萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)10.58萬元、辦公設(shè)備購置12.95萬元、專用設(shè)備購置38.96萬元。

十一、政府采購支出說明

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

??十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

??十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金350.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的7.32％。從評價(jià)情況來看，1、該項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2、長期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長期目標(biāo)；3、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4、績效指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)，績效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5、項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金合理。6、整體支出和項(xiàng)目支出自評得分均在95分以上。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看，科學(xué)合理設(shè)置績效項(xiàng)目，精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年總體績效目標(biāo).pdf

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為350.2萬元，執(zhí)行數(shù)為350.2萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是辦學(xué)水平不斷提升。五是教師隊(duì)伍素質(zhì)不斷提高。六是人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。

1. 廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39元，執(zhí)行數(shù)為39萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校聘請保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是校園案值得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長安心，學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目資金.pdf

2.廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.32萬元，執(zhí)行數(shù)為22.32萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開、公平選拔評選省級農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實(shí)市級配套資金，發(fā)放年生活補(bǔ)助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi).pdf

3.廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.58萬元，執(zhí)行數(shù)為20.58萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強(qiáng)了資金管理，做到?？顚Ｓ?。二是執(zhí)行了相關(guān)政策，足額發(fā)放生活補(bǔ)助。三是強(qiáng)化了監(jiān)督管理，按月發(fā)放生活補(bǔ)助。四是提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，使老有所養(yǎng)，無后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民師項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi).pdf

4、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為252.92萬元，執(zhí)行數(shù)為252.92萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)申報(bào)表.pdf

5、廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)普惠性幼兒園學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.38萬元，執(zhí)行數(shù)為7.8萬元，完成預(yù)算50.7％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年200元。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)普惠性幼兒園公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況：項(xiàng)目績效設(shè)置目的明確，目標(biāo)科學(xué)合理，實(shí)現(xiàn)年度目標(biāo)體現(xiàn)實(shí)施的制度、措施可行，指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)科學(xué)、合理，項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)。

部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況：完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、更加注重項(xiàng)目績效目標(biāo)的精細(xì)化管理，實(shí)現(xiàn)績效項(xiàng)目專人管理。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

第四部分 其他需要說明的情況

無其他重要事項(xiàng)說明。

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

（根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋）

第六部分?附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價(jià)報(bào)告

2023年廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為39元，執(zhí)行數(shù)為39萬元，執(zhí)行率100％；廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.32萬元，執(zhí)行數(shù)為22.32萬元，執(zhí)行率100％；廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20.58萬元，執(zhí)行數(shù)為20.58萬元，執(zhí)行率100％；廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為252.92萬元，執(zhí)行數(shù)為252.92萬元，執(zhí)行率100％；廣水市楊寨鎮(zhèn)中心中學(xué)普惠性幼兒園學(xué)前教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15.38萬元，執(zhí)行數(shù)為7.8萬元，執(zhí)行率50.71％；2023年整體績效的績效目標(biāo)都得到很好的完成。

2023年，我市鎮(zhèn)各中小學(xué)校在各項(xiàng)目資金的使用上做到了專款專用，無挪用、無截留，有效地保證了我鎮(zhèn)學(xué)前教育、義務(wù)教育、科學(xué)健康地發(fā)展，很好的完成了各項(xiàng)績效目標(biāo)。

從上年度整體績效目標(biāo)評價(jià)結(jié)果來看，我局整體績效目標(biāo)的設(shè)置比較科學(xué)合理，今年我們繼續(xù)從四個(gè)維度來設(shè)置我局整體績效目標(biāo)。從具體目標(biāo)設(shè)置來看，由于數(shù)據(jù)量大，涉及面廣，人數(shù)較多，年初預(yù)算上報(bào)信息準(zhǔn)確率不高。

二、2023年度公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告

2023年我鎮(zhèn)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金252.92萬元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)252.92萬元，執(zhí)行252.92萬元，執(zhí)行率100%。

2023年，我市充分利用義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)持以服務(wù)教學(xué)為中心，保障教育教學(xué)活動(dòng)高效運(yùn)轉(zhuǎn)為目標(biāo)，學(xué)校日常保障有力，教育活動(dòng)開展有序，各類教學(xué)水平不斷提高；同時(shí)，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)校教學(xué)教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升；全市教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。

2023年，我鎮(zhèn)各中小學(xué)校在義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)的使用上做到了?？顚Ｓ茫瑹o挪用、無截留，充公發(fā)揮義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)的作用，很好的完成了各項(xiàng)績效目標(biāo)。