廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算

第一部分? 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)：

（1）全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

（2）研究全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全辦教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全辦教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

（3）綜合管理全辦基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全辦及辦有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全辦教育督導(dǎo)評(píng)估工作。

（4）主管全辦教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全辦教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)全辦教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全辦學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；會(huì)同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會(huì)同有關(guān)部門管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國(guó)（境）外對(duì)本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全辦教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

（7）根據(jù)全辦教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全辦各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)?；ǎＩ岷托．a(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全辦各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

（9）主管全辦教育的招生工作；歸口管理全辦學(xué)歷教育的考試、考核工作。

（10）負(fù)責(zé)管理全辦教育系統(tǒng)的對(duì)外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全辦語(yǔ)言文字工作。

（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

（13）承辦上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級(jí)決算和4 個(gè)下屬單位決算組成。

納入廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

1.廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)（本級(jí)）

2.廣水市駱店鎮(zhèn)中心小學(xué)

3.廣水市駱店鎮(zhèn)聯(lián)興小學(xué)

4.廣水市駱店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)

5.廣水市駱店鎮(zhèn)中心幼兒園

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收、支總計(jì)均為3785萬(wàn)元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加488.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%，主要原因是是人員工資增加導(dǎo)致2023年總收支增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

????2023年度收入合計(jì)3785萬(wàn)元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加488.92 萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%。其中：財(cái)政撥款收入 3780.65 萬(wàn)元，占本年收入99.89%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0萬(wàn)元，占本年收入 0 %；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占本年收入 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元，占本年收入 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，占本年收入 0 %；其他收入4.35萬(wàn)元，占本年收入 0.11 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2023年度支出合計(jì)3785萬(wàn)元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加488.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8 %。其中：基本支出3586.92萬(wàn)元，占本年支出94.77 %；項(xiàng)目支出198.07萬(wàn)元，占本年支出5.23 %；上繳上級(jí)支出 0 萬(wàn)元，占本年支出 0 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占本年支出0 %；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬(wàn)元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3785萬(wàn)元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加488.92萬(wàn)元，增長(zhǎng) ??14.8%。主要原因是是教職工增加、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致。2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3780.65萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加766.74萬(wàn)元。增加主要原因是教職工增加、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。主要原因是單位無(wú)政府性基金收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2022年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。主要原因是無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3785萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.89 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加488.92萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.8%。主要原因是教職工增加、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3780.65萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出773.42萬(wàn)元，占20.46%。主要是用于社會(huì)保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障支出。

2.教育支出（類）3007.23萬(wàn)元，占79.54%。主要是用于教職工工資福利發(fā)放、辦公公用經(jīng)費(fèi)支出和單位修繕、維護(hù)等資本性項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 ???3780.65萬(wàn)元，支出決算為3582.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的105.53%。其中：(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項(xiàng)級(jí)科目逐類分析，簡(jiǎn)述本部門使用科目)

1.教育支出(類)普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為157.16萬(wàn)元，支出決算為137.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.3%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：減少了項(xiàng)目支出。

2.教育支出(類)普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1750萬(wàn)元，支出決算為1798.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 103 %，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)略微有所增加。

3.教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1050萬(wàn)元，支出決算為1071.78萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102 %，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為152.17萬(wàn)元，支出決算為152.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3582.58萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 3341.74萬(wàn)元，主要包括：基本工資997.69萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼730.16萬(wàn)元、績(jī)效工資751.49萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)472.39萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)152.17萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.73萬(wàn)元、住房公積金148.86萬(wàn)元、其他工資福利支出0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助70.11萬(wàn)元、助學(xué)金18.14萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)240.84萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)73.49萬(wàn)元、印刷費(fèi)6.84萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)7.27萬(wàn)元、水費(fèi)3.94萬(wàn)元、電費(fèi)16.41萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.19萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)30.93萬(wàn)元、差旅費(fèi)4.88萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)51.71萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.78萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.87萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)26.09萬(wàn)元、福利費(fèi)9.27萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0.9萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.35萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

2023年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為 1萬(wàn)元，支出決算為0.8萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 80 %。較上年減少 0.35 萬(wàn)元，下降35 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：一是厲行節(jié)約； 二是壓減三公支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 ???萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0 %。較上年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因：本年度無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為 0萬(wàn)元，支出決算為 0 萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的 0 %；較上年增加 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因：本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1 萬(wàn)元，支出決算為 0.8萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的80 %，較上年減少 0.35萬(wàn)元，下降35 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，壓減三公支出。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.8 萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是教師，主要是開(kāi)展教學(xué)教研工作。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

無(wú)

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門 2023年度政府采購(gòu)支出總額 0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2023年 12月31日，部門（單位）共有車輛 0 輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金330.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，1、該項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2、長(zhǎng)期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長(zhǎng)期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長(zhǎng)期目標(biāo)；3、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4、績(jī)效指標(biāo)設(shè)置反映績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5、項(xiàng)目資金預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)所需資金合理。6、整體支出和項(xiàng)目支出自評(píng)得分大部分在90分以上，從組織開(kāi)展的部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)情況來(lái)看，科學(xué)合理設(shè)置績(jī)效項(xiàng)目，精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為330.28萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為330.28萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是辦學(xué)水平不斷提升。五是教師隊(duì)伍素質(zhì)不斷提高。六是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。

1、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校聘請(qǐng)保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是校園案值得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長(zhǎng)安心，學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

2、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.32萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為22.32萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開(kāi)、公平選拔評(píng)選省級(jí)農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實(shí)市級(jí)配套資金，發(fā)放年生活補(bǔ)助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.88萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為5.88萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強(qiáng)了資金管理，做到?？顚Ｓ?。二是執(zhí)行了相關(guān)政策，足額發(fā)放生活補(bǔ)助。三是強(qiáng)化了監(jiān)督管理，按月發(fā)放生活補(bǔ)助。四是提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，使老有所養(yǎng)，無(wú)后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為14.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年200元。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

5、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為126.46萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為126.46元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對(duì)教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

6、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023義教資助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.75萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為9.75萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是初中生每生每年1250元、小學(xué)生每生每年1000元進(jìn)行撥款。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：無(wú)。下一步改進(jìn)措施：無(wú)。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本單位無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分 ?其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))：用于保障學(xué)前教育機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行和開(kāi)展日常工作的基本支出。?

2.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))：用于保障小學(xué)教育機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行和開(kāi)展日常工作的基本支出。?

3.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))：用于保障初中教育機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行和開(kāi)展日常工作的基本支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

附3：

2023年度廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果

為深入貫徹落實(shí)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的意見(jiàn)》精神，進(jìn)一步加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算純凈管理體系，切實(shí)增強(qiáng)單位預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)、提高項(xiàng)目資金使用效益，根據(jù)《省教育廳關(guān)于印發(fā)<2023年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作方案>的通知》（鄂財(cái)教函[2023]2號(hào)）要求，我單位迅速成立2023年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作專班，召開(kāi)了績(jī)效自評(píng)工作專題會(huì)議，現(xiàn)將2023年我單位整體績(jī)效目標(biāo)自評(píng)情況報(bào)告如下：

一、自評(píng)結(jié)論

（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施具體情況，對(duì)項(xiàng)目項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了自評(píng)，綜合得分99.3分。

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2023年我鎮(zhèn)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金126.46萬(wàn)元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)126.46萬(wàn)元，其中：中央資金75.6萬(wàn)元，省級(jí)資金36.86萬(wàn)元，本級(jí)資金14萬(wàn)元。執(zhí)行126.46萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2023年我鎮(zhèn)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金41.1萬(wàn)元，共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.75萬(wàn)元，其中：省級(jí)資金9.75萬(wàn)元。執(zhí)行9.75萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2023年我鎮(zhèn)校園安全資金預(yù)算33萬(wàn)元，共到位校園安全補(bǔ)助資金33萬(wàn)元，其中：本級(jí)資金33萬(wàn)元。執(zhí)行33萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2023年我鎮(zhèn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制、薄改、本級(jí)維修補(bǔ)助資金預(yù)算118萬(wàn)元，共到位農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制、薄改、本級(jí)補(bǔ)助資金118萬(wàn)元。執(zhí)行率86%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

2023年我鎮(zhèn)各中小學(xué)校在各項(xiàng)目資金的使用上做到了?？顚Ｓ?，無(wú)挪用、無(wú)截留，有效地保證了我市學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、中職教育科學(xué)健康地發(fā)展，很好的完成了各項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

2023年整體績(jī)效的績(jī)效目標(biāo)都得到很好的完成，無(wú)未完成的績(jī)效目標(biāo)。

（三）存在的問(wèn)題和原因

從上年度整體績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)結(jié)果來(lái)看，我鎮(zhèn)整體績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置比較科學(xué)合理，今年我們繼續(xù)從四個(gè)維度來(lái)設(shè)置我局整體績(jī)效目標(biāo)。從具體目標(biāo)設(shè)置來(lái)看，由于數(shù)據(jù)量大，涉及面廣，人數(shù)較多，年初預(yù)算上報(bào)信息準(zhǔn)確率不高。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

第一、加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)涉及的經(jīng)費(fèi)的使用的管理，全面規(guī)范財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目使用。第二、進(jìn)一步提高績(jī)效指標(biāo)設(shè)置的合理性，讓整體績(jī)效目標(biāo)更具操作性。第三、加強(qiáng)前期調(diào)研工作，提高年初預(yù)算的準(zhǔn)確度。

附件：2023年度廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)部門整體自評(píng)表

二、佐證材料

（一）基本情況

1、2023年本單位現(xiàn)有編制179名，實(shí)有179人，其中：在編在職179名，在校義務(wù)教育學(xué)生1330人，2023年度部門預(yù)算支出數(shù)為2889.9萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出2552.28萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出34.56萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出303.06萬(wàn)元。

2、本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個(gè)目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個(gè)目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個(gè)方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

（1）年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)18人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=138人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)填報(bào)，資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/生/年，民辦普惠性幼兒園生均財(cái)政撥款=200元/生/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；入園對(duì)象滿意率≥95%；幼兒園對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（2）年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)161人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=1330人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)人數(shù)確定。校舍維修面積=2500平方米，依據(jù)2023年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年、寄宿生補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)=200元/生/年。義務(wù)教育階段不足100人的學(xué)校按100人核定公用經(jīng)費(fèi)，超過(guò)100人不足200人的學(xué)校按200人核定公用經(jīng)費(fèi)，超過(guò)200人不足300人的學(xué)校按300人核定公用經(jīng)費(fèi)，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價(jià)在500元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場(chǎng)行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對(duì)公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（3）年度目標(biāo)3：義務(wù)教育教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥161人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報(bào)義務(wù)教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級(jí)資助文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對(duì)象滿意率≥95%；依據(jù)駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（二）部門自評(píng)工作開(kāi)展情況

3月3日，我們組織各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，認(rèn)真學(xué)習(xí)省教育廳關(guān)于印發(fā)《2023年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作方案》（鄂財(cái)教函[2023]2號(hào)）的通知，我們成立了工作專班，要求各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)文件要求，對(duì)2023年的學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。

（三）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

2023年我鎮(zhèn)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金126.46萬(wàn)元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)126.46萬(wàn)元，其中：中央資金75.6萬(wàn)元，省級(jí)資金36.86萬(wàn)元，本級(jí)資金14萬(wàn)元。執(zhí)行126.46萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2023年我鎮(zhèn)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金9.75萬(wàn)元，共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.75萬(wàn)元，其中：省級(jí)資金9.75萬(wàn)元。執(zhí)行9.75萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2023年我鎮(zhèn)校園安全資金預(yù)算33萬(wàn)元，共到位校園安全補(bǔ)助資金33萬(wàn)元，其中：本級(jí)資金33萬(wàn)元。執(zhí)行33萬(wàn)元，執(zhí)行率100%；2023年我鎮(zhèn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制、薄改、本級(jí)維修補(bǔ)助資金預(yù)算118萬(wàn)元，共到位農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長(zhǎng)效機(jī)制、薄改、本級(jí)補(bǔ)助資金118萬(wàn)元，執(zhí)行率86%。整體績(jī)效的績(jī)效目標(biāo)都得到很好的完成。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

從2023年本部門整體績(jī)效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來(lái)看，2023年各項(xiàng)目指標(biāo)完成情況良好。

二、2023年度駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)義教公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2023年農(nóng)村義務(wù)教育校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制資金、薄改、維修項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2023年度學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

五、2023年義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

六、2023年度駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表