廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算

第一部分? 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分? 廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

一、部門主要職責(zé)

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)主要職責(zé)：

（1）全面貫徹黨和國家的教育方針、政策和有關(guān)教育的法律、法規(guī)；研究起草教育工作的地方性法規(guī)、規(guī)章，并組織實(shí)施。

（2）研究全辦教育發(fā)展戰(zhàn)略，統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)指導(dǎo)全辦教育體制和辦學(xué)體制等方面的改革；制定全辦教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、組織實(shí)施。

（3）綜合管理全辦基礎(chǔ)教育（含學(xué)前教育）工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全辦及辦有關(guān)部門的教育工作；負(fù)責(zé)全辦教育督導(dǎo)評估工作。

（4）主管全辦教育隊(duì)伍建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全辦教育系統(tǒng)的有關(guān)人事工作，指導(dǎo)教育人事制度改革；組織實(shí)施教師和教學(xué)管理人員繼續(xù)教育工作。

（5）負(fù)責(zé)全辦教育法制建設(shè)工作，指導(dǎo)全辦學(xué)校依法治教、依法治校，維護(hù)學(xué)校、師生員工的合法權(quán)益。

（6）統(tǒng)籌管理本部門教育經(jīng)費(fèi)；會同有關(guān)部門擬定教育經(jīng)費(fèi)籌措、教育撥款、教育收費(fèi)和教育基建投資等方面的規(guī)章和辦法；會同有關(guān)部門管理教育地方附加費(fèi)、人民教育基金；歸口管理國（境）外對本市的教育援助和貸款；指導(dǎo)全辦教育系統(tǒng)內(nèi)部的審計(jì)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)審計(jì)所屬學(xué)校（單位）教育經(jīng)費(fèi)的使用情況。

（7）根據(jù)全辦教育事業(yè)發(fā)展需要，指導(dǎo)和組織實(shí)施全辦各類學(xué)校布局調(diào)整工作，指導(dǎo)、監(jiān)督學(xué)?；?，校舍和校產(chǎn)管理工作；協(xié)同有關(guān)部門依法審批學(xué)校土地的使用與調(diào)整。

（8）綜合管理全辦各類學(xué)校的教育教學(xué)工作；規(guī)劃、指導(dǎo)各類學(xué)校教育、教學(xué)改革和教育科學(xué)研究；規(guī)劃并組織實(shí)施教育信息化工作。

（9）主管全辦教育的招生工作；歸口管理全辦學(xué)歷教育的考試、考核工作。

（10）負(fù)責(zé)管理全辦教育系統(tǒng)的對外交流工作。

（11）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全辦語言文字工作。

（12）領(lǐng)導(dǎo)教育系統(tǒng)各單位黨的建設(shè)和精神文明建設(shè)；負(fù)責(zé)單位黨組織和黨員管理、黨風(fēng)廉政建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察、思想政治以及統(tǒng)戰(zhàn)、群團(tuán)工作；

（13）承辦上級部門交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)本級決算和4 個下屬單位決算組成。

納入廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)（本級）

2.廣水市駱店鎮(zhèn)中心小學(xué)

3.廣水市駱店鎮(zhèn)聯(lián)興小學(xué)

4.廣水市駱店鎮(zhèn)草店中心小學(xué)

5.廣水市駱店鎮(zhèn)中心幼兒園

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為3785萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加488.92萬元，增長14.8%，主要原因是是人員工資增加導(dǎo)致2023年總收支增加。

圖1：收、支決算總計(jì)變動情況

二、收入決算情況說明

????2023年度收入合計(jì)3785萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加488.92 萬元，增長14.8%。其中：財(cái)政撥款收入 3780.65 萬元，占本年收入99.89%；上級補(bǔ)助收入 0萬元，占本年收入 0 %；事業(yè)收入 0萬元，占本年收入 0 %；經(jīng)營收入 0 萬元，占本年收入 0 %；附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0 %；其他收入4.35萬元，占本年收入 0.11 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)3785萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加488.92萬元，增長14.8 %。其中：基本支出3586.92萬元，占本年支出94.77 %；項(xiàng)目支出198.07萬元，占本年支出5.23 %；上繳上級支出 0 萬元，占本年支出 0 %；經(jīng)營支出 0 萬元，占本年支出0 %；對附屬單位補(bǔ)助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3785萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加488.92萬元，增長 ??14.8%。主要原因是是教職工增加、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致。2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3780.65萬元，比2022年度決算數(shù)增加766.74萬元。增加主要原因是教職工增加、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。主要原因是單位無政府性基金收入。國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。主要原因是無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3785萬元，占本年支出合計(jì)的99.89 %。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加488.92萬元，增長14.8%。主要原因是教職工增加、業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3780.65萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出773.42萬元，占20.46%。主要是用于社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康、住房保障支出。

2.教育支出（類）3007.23萬元，占79.54%。主要是用于教職工工資福利發(fā)放、辦公公用經(jīng)費(fèi)支出和單位修繕、維護(hù)等資本性項(xiàng)目支出。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 ???3780.65萬元，支出決算為3582.58萬元，完成年初預(yù)算的105.53%。其中：(一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項(xiàng)級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.教育支出(類)普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為157.16萬元，支出決算為137.16萬元，完成年初預(yù)算的87.3%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：減少了項(xiàng)目支出。

2.教育支出(類)普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1750萬元，支出決算為1798.29萬元，完成年初預(yù)算的 103 %，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)略微有所增加。

3.教育支出(類)普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為1050萬元，支出決算為1071.78萬元，完成年初預(yù)算的102 %，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)有所增加。

4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為152.17萬元，支出決算為152.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3582.58萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi) 3341.74萬元，主要包括：基本工資997.69萬元、津貼補(bǔ)貼730.16萬元、績效工資751.49萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)472.39萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)152.17萬元、其他社會保障繳費(fèi)0.73萬元、住房公積金148.86萬元、其他工資福利支出0萬元、生活補(bǔ)助70.11萬元、助學(xué)金18.14萬元。

公用經(jīng)費(fèi)240.84萬元，主要包括：辦公費(fèi)73.49萬元、印刷費(fèi)6.84萬元、咨詢費(fèi)0萬元、手續(xù)費(fèi)7.27萬元、水費(fèi)3.94萬元、電費(fèi)16.41萬元、郵電費(fèi)0.19萬元、物業(yè)管理費(fèi)30.93萬元、差旅費(fèi)4.88萬元、維修(護(hù))費(fèi)51.71萬元、租賃費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)4.78萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元、專用材料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)1.87萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會經(jīng)費(fèi)26.09萬元、福利費(fèi)9.27萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0.9萬元、其他商品和服務(wù)支出2.35萬元、辦公設(shè)備購置0萬元、專用設(shè)備購置0萬元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新0萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2023年度本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2023年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為 1萬元，支出決算為0.8萬元，完成全年預(yù)算的 80 %。較上年減少 0.35 萬元，下降35 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：一是厲行節(jié)約； 二是壓減三公支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費(fèi)全年預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 ???萬元，完成全年預(yù)算的 0 %。較上年增加 0 萬元，增長 0 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度無因公出國(境)費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因：本年度無因公出國(境)費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為 0萬元，支出決算為 0 萬元，完成全年預(yù)算的 0 %；較上年增加 0 萬元，增長0 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本年度無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。決算數(shù)較上年增加的主要原因：本年度無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為1 萬元，支出決算為 0.8萬元，完成全年預(yù)算的80 %，較上年減少 0.35萬元，下降35 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：厲行節(jié)約，壓減三公支出。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出0.8 萬元，接待對象主要是教師，主要是開展教學(xué)教研工作。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

無

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門（單位）共有車輛 0 輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0 輛、主要負(fù)責(zé)人用車0 輛、機(jī)要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車 0輛、其他用車0 輛；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目5個，資金330.28萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價情況來看，1、該項(xiàng)目設(shè)置目的明確；2、長期目標(biāo)和年度目標(biāo)科學(xué)合理，長期目標(biāo)支持項(xiàng)目目的，年度目標(biāo)體現(xiàn)長期目標(biāo)；3、項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)實(shí)施的制度、措施可行；4、績效指標(biāo)設(shè)置反映績效目標(biāo)，績效指標(biāo)設(shè)置是科學(xué)、合理；5、項(xiàng)目資金預(yù)算和績效目標(biāo)匹配，實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)所需資金合理。6、整體支出和項(xiàng)目支出自評得分大部分在90分以上，從組織開展的部門整體支出績效評價情況來看，科學(xué)合理設(shè)置績效項(xiàng)目，精準(zhǔn)實(shí)施，達(dá)到年初預(yù)算設(shè)置目標(biāo)，效果良好。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為330.28萬元，執(zhí)行數(shù)為330.28萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是辦學(xué)水平不斷提升。五是教師隊(duì)伍素質(zhì)不斷提高。六是人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。

1、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全管理項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33萬元，執(zhí)行數(shù)為33萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是全市公辦中小學(xué)校聘請保安按照2500元/月的標(biāo)準(zhǔn)給予補(bǔ)貼。二是學(xué)校教育教學(xué)秩序和各項(xiàng)機(jī)能得到正常運(yùn)行。三是校園案值得以保障。四是提升學(xué)校服務(wù)水平。五是家長安心，學(xué)生舒心。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

2、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22.32萬元，執(zhí)行數(shù)為22.32萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是公開、公平選拔評選省級農(nóng)村義務(wù)教育階段骨干教師。二是落實(shí)市級配套資金，發(fā)放年生活補(bǔ)助。三是提高農(nóng)村義務(wù)教育階段教師工作積極。四是促進(jìn)農(nóng)村教師隊(duì)伍素質(zhì)，提高教育教學(xué)質(zhì)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)退養(yǎng)民辦教師生活補(bǔ)助資金項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5.88萬元，執(zhí)行數(shù)為5.88萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是加強(qiáng)了資金管理，做到?？顚Ｓ谩６菆?zhí)行了相關(guān)政策，足額發(fā)放生活補(bǔ)助。三是強(qiáng)化了監(jiān)督管理，按月發(fā)放生活補(bǔ)助。四是提高了補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，使老有所養(yǎng)，無后顧之憂。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為14.5萬元，執(zhí)行數(shù)為14.5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是每生每年200元。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

5、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為126.46萬元，執(zhí)行數(shù)為126.46元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是日常教學(xué)有效保障。二是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。三是教學(xué)質(zhì)量逐年提高。四是教學(xué)水平不斷提升。五是人民對教育的滿意度進(jìn)一步提高。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

6、廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023義教資助項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9.75萬元，執(zhí)行數(shù)為9.75萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是初中生每生每年1250元、小學(xué)生每生每年1000元進(jìn)行撥款。二是日常教學(xué)有效保障。三是日常運(yùn)轉(zhuǎn)有力保障。四是幼教質(zhì)量逐年提高。五是幼教水平不斷提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本單位無財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級財(cái)政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級)

1.教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))：用于保障學(xué)前教育機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行和開展日常工作的基本支出。?

2.教育支出(類)普通教育(款)小學(xué)教育(項(xiàng))：用于保障小學(xué)教育機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行和開展日常工作的基本支出。?

3.教育支出(類)普通教育(款)初中教育(項(xiàng))：用于保障初中教育機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行和開展日常工作的基本支出。

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2023年度廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)整體績效評價自評表

附3：

2023年度廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)整體績效自評結(jié)果

為深入貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》精神，進(jìn)一步加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算純凈管理體系，切實(shí)增強(qiáng)單位預(yù)算績效管理意識、提高項(xiàng)目資金使用效益，根據(jù)《省教育廳關(guān)于印發(fā)<2023年項(xiàng)目績效自評工作方案>的通知》（鄂財(cái)教函[2023]2號）要求，我單位迅速成立2023年項(xiàng)目績效自評工作專班，召開了績效自評工作專題會議，現(xiàn)將2023年我單位整體績效目標(biāo)自評情況報告如下：

一、自評結(jié)論

（一）部門整體績效自評得分

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施具體情況，對項(xiàng)目項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績效等方面各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行了自評，綜合得分99.3分。

（二）部門整體績效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

2023年我鎮(zhèn)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金126.46萬元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)126.46萬元，其中：中央資金75.6萬元，省級資金36.86萬元，本級資金14萬元。執(zhí)行126.46萬元，執(zhí)行率100%；2023年我鎮(zhèn)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金41.1萬元，共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.75萬元，其中：省級資金9.75萬元。執(zhí)行9.75萬元，執(zhí)行率100%；2023年我鎮(zhèn)校園安全資金預(yù)算33萬元，共到位校園安全補(bǔ)助資金33萬元，其中：本級資金33萬元。執(zhí)行33萬元，執(zhí)行率100%；2023年我鎮(zhèn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制、薄改、本級維修補(bǔ)助資金預(yù)算118萬元，共到位農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制、薄改、本級補(bǔ)助資金118萬元。執(zhí)行率86%。

2.完成的績效目標(biāo)。

2023年我鎮(zhèn)各中小學(xué)校在各項(xiàng)目資金的使用上做到了專款專用，無挪用、無截留，有效地保證了我市學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、中職教育科學(xué)健康地發(fā)展，很好的完成了各項(xiàng)績效目標(biāo)。

3.未完成的績效目標(biāo)。

2023年整體績效的績效目標(biāo)都得到很好的完成，無未完成的績效目標(biāo)。

（三）存在的問題和原因

從上年度整體績效目標(biāo)評價結(jié)果來看，我鎮(zhèn)整體績效目標(biāo)的設(shè)置比較科學(xué)合理，今年我們繼續(xù)從四個維度來設(shè)置我局整體績效目標(biāo)。從具體目標(biāo)設(shè)置來看，由于數(shù)據(jù)量大，涉及面廣，人數(shù)較多，年初預(yù)算上報信息準(zhǔn)確率不高。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

第一、加強(qiáng)對各項(xiàng)目績效目標(biāo)涉及的經(jīng)費(fèi)的使用的管理，全面規(guī)范財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)按項(xiàng)目使用。第二、進(jìn)一步提高績效指標(biāo)設(shè)置的合理性，讓整體績效目標(biāo)更具操作性。第三、加強(qiáng)前期調(diào)研工作，提高年初預(yù)算的準(zhǔn)確度。

附件：2023年度廣水市駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)部門整體自評表

二、佐證材料

（一）基本情況

1、2023年本單位現(xiàn)有編制179名，實(shí)有179人，其中：在編在職179名，在校義務(wù)教育學(xué)生1330人，2023年度部門預(yù)算支出數(shù)為2889.9萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出2552.28萬元，商品和服務(wù)支出34.56萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出303.06萬元。

2、本單位從學(xué)前教育、義務(wù)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展四個目標(biāo)進(jìn)行教育整體目標(biāo)設(shè)置。在每一個目標(biāo)中分別從學(xué)生資助、經(jīng)費(fèi)保障、校舍維修幾個方面進(jìn)行指標(biāo)設(shè)置，從而反映教育的持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展。

（1）年度目標(biāo)1：學(xué)前教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助幼兒人數(shù)18人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中幼兒人數(shù)確定。學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=138人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報填報，資助標(biāo)準(zhǔn)=1000元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；公辦幼兒園生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)=500元/生/年，民辦普惠性幼兒園生均財(cái)政撥款=200元/生/年，根據(jù)湖北省政府文件確定。

效益指標(biāo)：受助幼兒畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)；幼兒的入園率≥85%,依據(jù)廣水市歷年幼兒入園實(shí)際情況確定。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；入園對象滿意率≥95%；幼兒園對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（2）年度目標(biāo)2：基礎(chǔ)教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)161人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)人數(shù)=1330人，依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報人數(shù)確定。校舍維修面積=2500平方米，依據(jù)2023年校舍維修工作計(jì)劃確定維修面積。資助標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=1000元/生學(xué)年、初中=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定；生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)小學(xué)=720元/年、初中=940/元/年、寄宿生補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)=200元/生/年。義務(wù)教育階段不足100人的學(xué)校按100人核定公用經(jīng)費(fèi)，超過100人不足200人的學(xué)校按200人核定公用經(jīng)費(fèi)，超過200人不足300人的學(xué)校按300人核定公用經(jīng)費(fèi)，根據(jù)湖北省政府文件確定。校舍維修單價在500元-1000元/平方米之間，依據(jù)廣水市市場行情確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；校舍維修項(xiàng)目學(xué)校滿意率≥95%；各學(xué)校對公用經(jīng)費(fèi)撥款滿意率=100%。依據(jù)教育局工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（3）年度目標(biāo)3：義務(wù)教育教育持續(xù)、健康、科學(xué)發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年資助人數(shù)≥161人次，指標(biāo)設(shè)置依據(jù)教育資助中心根據(jù)全市建檔立卡困難戶中在校人數(shù)確定。依據(jù)2023年教育事業(yè)統(tǒng)計(jì)年報義務(wù)教育人數(shù)確定。資助標(biāo)準(zhǔn)=1250元/生學(xué)年，依據(jù)上級資助文件確定。

效益指標(biāo)：受助學(xué)生畢業(yè)率=100%，學(xué)生資助的目的就是不讓學(xué)生因貧困而輟學(xué)。

滿意度指標(biāo)：資助對象滿意率≥95%；依據(jù)駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年工作計(jì)劃確定以上滿意度指標(biāo)。

（二）部門自評工作開展情況

3月3日，我們組織各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，認(rèn)真學(xué)習(xí)省教育廳關(guān)于印發(fā)《2023年項(xiàng)目績效自評工作方案》（鄂財(cái)教函[2023]2號）的通知，我們成立了工作專班，要求各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)文件要求，對2023年的學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行績效評價。

（三）績效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析。

2023年我鎮(zhèn)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金126.46萬元，共到位義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)126.46萬元，其中：中央資金75.6萬元，省級資金36.86萬元，本級資金14萬元。執(zhí)行126.46萬元，執(zhí)行率100%；2023年我鎮(zhèn)義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算資金9.75萬元，共到位義務(wù)教育階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)9.75萬元，其中：省級資金9.75萬元。執(zhí)行9.75萬元，執(zhí)行率100%；2023年我鎮(zhèn)校園安全資金預(yù)算33萬元，共到位校園安全補(bǔ)助資金33萬元，其中：本級資金33萬元。執(zhí)行33萬元，執(zhí)行率100%；2023年我鎮(zhèn)農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制、薄改、本級維修補(bǔ)助資金預(yù)算118萬元，共到位農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校校舍安全保障長效機(jī)制、薄改、本級補(bǔ)助資金118萬元，執(zhí)行率86%。整體績效的績效目標(biāo)都得到很好的完成。

2.績效目標(biāo)完成情況分析。

從2023年本部門整體績效目標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)完成情況來看，2023年各項(xiàng)目指標(biāo)完成情況良好。

二、2023年度駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)義教公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價自評表

三、2023年農(nóng)村義務(wù)教育校舍維修長效機(jī)制資金、薄改、維修項(xiàng)目績效評價自評表

四、2023年度學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價自評表

五、2023年義務(wù)教育骨干教師生活補(bǔ)助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效評價自評表

六、2023年度駱店鎮(zhèn)中心中學(xué)校園安全項(xiàng)目績效評價自評表