長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分?長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)部門決算由實行獨立核算的長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)本級決算和6個下屬單位決算組成。

納入長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

1.長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)本級

2.長嶺鎮(zhèn)平林初級中學(xué)

3.長嶺鎮(zhèn)中心小學(xué)

4.長嶺鎮(zhèn)港昌小學(xué)

5.長嶺鎮(zhèn)平林小學(xué)

6.長嶺鎮(zhèn)云臺小學(xué)

7.長嶺鎮(zhèn)中心幼兒園

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為7711.89萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加1350.87萬元，增長17%，主要原因是改善教學(xué)條件，提高教學(xué)質(zhì)量，且物價上漲，維持學(xué)校正常運行。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計7711.89萬元，與2022年度相比，收入合計增加1350.87萬元，增長17%。其中：財政撥款收入7372.34萬元，占本年收入95%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入329.55萬元，占本年收入5%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

2023年度支出合計7372.34萬元，與2022年度相比，支出合計增加1140.91萬元，增長15%。其中：基本支出6604.14萬元，占本年支出89%；項目支出768.23萬元，占本年支出11%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

????三、支出決算情況說明

2023年度支出合計7372.34萬元，與2022年度相比，支出合計增加1140.91萬元，增長15%。其中：基本支出6604.14萬元，占本年支出89%；項目支出768.23萬元，占本年支出11%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為7372.34萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加1140.91萬元，增長15%。主要原因是改善教學(xué)條件，提高教學(xué)質(zhì)量，且物價上漲，維持學(xué)校正常運行。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入7372.34萬元，比2022年度決算數(shù)增加1140.91萬元。增加主要原因是改善教學(xué)條件，提高教學(xué)質(zhì)量。政府性基金預(yù)算財政撥款收入10萬元，比2022年度決算數(shù)增加10萬元。增加主要原因是改善教學(xué)條件，提高教學(xué)質(zhì)量。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加0萬元。主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7372.34萬元，占本年支出合計的95%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加1140.91萬元，增長15%。主要原因是改善教學(xué)條件，提高教學(xué)質(zhì)量。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出7372.34萬元，主要用于以下方面：

1.教育支出6052.49萬元，占83%。主要是用于主要是用于學(xué)校正常運行。

2.社會保障和就業(yè)支出767.74萬元。占10%。主要是用于事業(yè)單位養(yǎng)老保險。

3.衛(wèi)生健康支出266.71萬元，占3%。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療保險。

4.住房保障支出285.21萬元，占4%。主要是用于事業(yè)單位住房公積金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為6649.69萬元，支出決算為7372.34萬元，完成年初預(yù)算的110%。其中：

1.工資福利支出年初預(yù)算為4578.64萬元，支出決算為5850.22萬元，完成年初預(yù)算的120%，主要原因：新機制教師人數(shù)增多，教師保險基數(shù)調(diào)整。

2.商品和服務(wù)支出年初預(yù)算為430萬元，支出決算為753.9萬元，完成年初預(yù)算的175%，主要原因：改善教學(xué)條件，提高教學(xué)質(zhì)量。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6604.12萬元，其中：

人員經(jīng)費5850.22萬元，主要包括：基本工資2373.59萬元、津貼補貼327.96萬元、績效工資1510.21萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費767.74萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費266.91萬元、住房公積金285.21萬元、其他工資福利支出127.1萬元、助學(xué)金128..96萬元、生活補助62.54萬元。

公用經(jīng)費753.9萬元，主要包括：辦公費137.41萬元、印刷費41.36萬元、咨詢費9.86萬元、水費11.76萬元、電費62.7萬元、郵電費3.18萬元、物業(yè)管理費79.97萬元、差旅費11萬元、維修(護)費225.29萬元、培訓(xùn)費34.61萬元、專用材料費035萬元、勞務(wù)費78.04萬元、工會經(jīng)費19.07萬元、福利費8.08萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入10萬元，本年支出10萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為：

1.用于教育事業(yè)的彩票公益金支出：10萬元。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為：

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為1.6萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年減少0.81萬元，下降100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：落實過緊日子縮減支出。決算數(shù)較上年減少的主要原因：落實過緊日子縮減支出。

????（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位沒有因公出國（境）費用。決算數(shù)較上年的主要原因本單位沒有因公出國（境）費用。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%；較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位沒有公務(wù)用車購置及運行費。決算數(shù)較上年減少的主要原因：本單位沒有公務(wù)用車購置及運行費。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為1.6萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年減少0.81萬元。下降100%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：落實過緊日子縮減開支。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門 2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出753.9?萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加48萬元，增長6%。主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加，人員編制數(shù)量增加。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 778.23 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 778.23 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額778.23萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)共有車輛?0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應(yīng)急保障用車 0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車 0輛，無其他用車主要；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，廣水市長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)組織對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，資金1091.16萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的15％。從評價情況來看，從評價情況來看，我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了工作專班，召開了專題會議，全面安排布置預(yù)算項目績效評價工作，支持學(xué)前教育發(fā)展資金取得很好的社會效益。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看評價情況來看，2023年部門整體支出績效目標均已完成，且效果良好。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

??????1.義務(wù)教育公用經(jīng)費項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為468.31萬元，執(zhí)行數(shù)為468.31萬萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：充分利用義務(wù)教育公用經(jīng)費，堅持以服務(wù)教學(xué)為中心，保障教育教學(xué)活動高效運轉(zhuǎn)為目標，學(xué)校日常保障有力，教育活動開展有序，各類教學(xué)水平不斷提高；同時，積極組織教師集中培訓(xùn)和校本培訓(xùn)，有效保障了學(xué)校教學(xué)教研工作，教師專業(yè)化水平和綜合能力不斷提升；全鎮(zhèn)教育水平不斷提高，人民群眾對教育的滿意率不斷提高。存在的問題和原因：一年來，我們嚴格執(zhí)行上級各項政策規(guī)定，按照生均補助標準，不足100人的學(xué)校和教學(xué)點按照100人核定公用經(jīng)費，但是這些學(xué)校依然經(jīng)費使用捉襟見肘，特別是100-200人左右的學(xué)校，各項開支同樣是一應(yīng)俱全。針對此情況，建議各級人民政府逐年提高規(guī)模較小學(xué)校公用經(jīng)費的生均標準。下一步擬改進措施：加強對公用經(jīng)費使用的管理，全面規(guī)范財務(wù)管理，確保公用經(jīng)費?？顚Ｓ茫诠媒?jīng)費的收支預(yù)算執(zhí)行過程中，我們嚴格按照預(yù)算批復(fù)數(shù)分月按進度撥付到校，要求學(xué)校嚴格執(zhí)行公用經(jīng)費開支的范圍和標準規(guī)定，并組織公用經(jīng)費支出檢查，確保經(jīng)費支出規(guī)范、合理，無虛列、虛報冒領(lǐng)和擠占挪用的現(xiàn)象，確保支出票據(jù)規(guī)范、合法有效。

xx項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為xx萬元，執(zhí)行數(shù)為xx萬元，完成預(yù)算xx％。主要產(chǎn)出和效益：一是……；二是……。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是……；二是……。下一步改進措施：一是……；二是……。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財政撥款收入：指省級財政一般公共預(yù)算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預(yù)算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無。

第六部分 ?附件

一、2023年度長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)整體績效評價自評表

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年整體績效目標自評表.pdf

二、2023年度項目績效評價自評表

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度辦公設(shè)備更新項目績效自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度骨干教師項目績效自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度寄宿生生活費補助項目績效自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度平中建新教學(xué)樓項目績效自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度平中籃球場維修項目績效自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度退養(yǎng)民辦教師項目績效自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度校園安全項目績效自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度學(xué)前教育公用經(jīng)費項目績效自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度校車安全項目績效自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度義務(wù)教育公用經(jīng)費項目績效自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度學(xué)前資助項目績效自評表.pdf

長嶺鎮(zhèn)中心中學(xué)2023年度長效機制項目績效自評表.pdf