目?????錄　　　　

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分??單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市紅十字會主要職責(zé)如下：

1.?宣傳、貫徹《中華人民共和國紅十字會法》，執(zhí)行《中國紅十字會章程》，指導(dǎo)和推動全市基層紅十字會組織的各項工作。

2.開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

3.開展應(yīng)急救護培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護。

4.參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作，參與開展造血干細胞捐獻的相關(guān)工作。

5.組織開展紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

6.依法開展社會募捐活動，依法接受國內(nèi)外組織和個人的捐贈，加強對捐贈款物管理和使用的監(jiān)督。

7.參加國際人道主義救援工作；宣傳國際紅十字新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書；并依照有關(guān)規(guī)定開展工作。

8.在上級紅十字會指導(dǎo)下，與紅十字會組織開展人道主義主義方面的合作與交流。

9.協(xié)助人民政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義活動。

10.完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置

廣水市紅十字會內(nèi)設(shè)辦公室和業(yè)務(wù)股室；無下設(shè)二級單位。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

從預(yù)算單位構(gòu)成看，2024年廣水市紅十字會部門預(yù)算包括：廣水市紅十字會本級預(yù)算。

從單位人員情況看，2024年本單位現(xiàn)有編制6名（行政編制0人，參公事業(yè)編制6人），實有5人，其中：在編在職3名，在職不在編1人，借調(diào)人員1名。

第二部分：2024部門預(yù)算表

廣水市紅十字會2024年預(yù)算表.pdf

第三部分 2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市紅十字會2024年收入總預(yù)算107.85萬元，其中：本年收入101.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6.4萬元，較上年預(yù)算安排增加12.92元，同比增加12%，主要原因是本年度新增1名工作人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款101.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)6.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市紅十字會2024年支出總預(yù)算107.85萬元，較上年預(yù)算安排支出增加12.92萬元，同比增加12%，主要原因是本年度新增1名工作人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出101.45萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出6.4萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出107.85萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出0萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出96.57萬元；社會保障和就業(yè)支出5.55萬元；衛(wèi)生健康支出3.26萬元；住房保障支出2.47萬元。

4.支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出46.01萬元；商品和服務(wù)支出47.84萬元；對個人和家庭的補助3萬元；其他支出11萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出47.85萬元（其中人員類40.41萬元、運轉(zhuǎn)類7.44萬元）；項目支出60萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市紅十字會2024年財政撥款收入預(yù)算107.85萬元，較上年增加13.67萬元，同比增加13%，主要原因是本年度新增1名工作人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

1.?本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款101.45萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款6.4萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市紅十字會2024年財政撥款支出預(yù)算107.85萬元，較上年增加13.67萬元，同比增加13%，主要原因是本年度新增1名工作人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

1. 財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出96.57萬元；社會保障和就業(yè)支出5.55萬元；衛(wèi)生健康支出3.26萬元；住房保障支出2.47萬元。

2.財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市紅十字會一般公共預(yù)算支出107.85萬元，較上年增加13.67萬元，同比增加13%，主要原因是本年度新增1名工作人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出101.45萬元。其中：人員經(jīng)費安排支出38.84萬元，公用經(jīng)費安排支出2.61萬元，項目經(jīng)費安排支出60萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出6.4萬元。其中：人員經(jīng)費安排支出1.57萬元，公用經(jīng)費安排支出4.83萬元，項目經(jīng)費安排支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出96.57萬元；社會保障和就業(yè)支出5.55萬元；衛(wèi)生健康支出3.26萬元；住房保障支出2.47萬元。

四、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市紅十字會沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，以空表列示。

五、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市紅十字會2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排預(yù)算數(shù)為1萬元，較上年減少0.05萬元，同比下降5%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

其中：因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無此項支出；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無此項支出；公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：本年度無此項支出；公務(wù)接待費1萬元，較上年減少0.05萬元，同比下降5%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市紅十字會2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市紅十字會歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2024年，廣水市紅十字會機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算28.34萬元，較上年增加25.77萬元，同比增加91%，主要原因是項目中的機關(guān)運行經(jīng)費增加。

（一）一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費28.34萬元。

1.基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費7.44萬元。其中：辦公費2.58萬元；印刷費2萬元；郵電費0萬元；差旅費0萬元；會議費0萬元；福利費0萬元；日常維修費0萬元；專用材料及一般設(shè)備購置費0萬元；辦公用房水電費1萬元；辦公用房取暖費0萬元；辦公用房物業(yè)管理費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；其他交通費用1.86萬元。

2.項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費20.9萬元。其中：辦公費7萬元；印刷費8萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費1萬元；福利費0萬元；會議費 2萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0.65萬元；其他交通費用2.25萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（二）政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（四）納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

（五）單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬。

九、政府采購支出情況說明

廣水市紅十字會2024年政府采購總預(yù)算0萬元，較上年減少8.59萬元，主要原因是：上年度因工作需要，新購置空調(diào)、打印機、電視機、會議室音響、數(shù)碼相機等設(shè)備。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算0萬元，較上年減少8.59萬元，同比因上年比減少100%，主要原因是：本年無政府采購貨物類，我單位已按國家政策要求達到辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市紅十字會年初資產(chǎn)總額為17.81萬元。總體情況為：流動資產(chǎn)0.038萬元，較上年減少1.85萬元，同比減少97.98%，主要原因是：其他應(yīng)收款減少。固定資產(chǎn)17.81萬元，較上年增加8.32萬元，同比增加87.56%，主要原因：為加強機關(guān)業(yè)務(wù)信息化建設(shè)，新購置空調(diào)、音響設(shè)備、LED電子顯示屏、電視機和會議室桌椅，因業(yè)務(wù)工作宣傳需要，新購置一臺數(shù)碼照相機。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價值0萬元；土地0平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值5.2萬元；通用設(shè)備價值12.61萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府采購預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

說明本部門整體績效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為建立健全紅十字會工作長效機制，推進各項活動常態(tài)化開展，年度目標(biāo)為推進基層組織建設(shè)，認真履行“三救三獻”、應(yīng)急救護培訓(xùn)和人道精神傳播等工作職責(zé)。

2、長期目標(biāo)1：長期目標(biāo)為建立健全紅十字會工作長效機制，推進各項活動常態(tài)化開展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展應(yīng)急救護培訓(xùn)20期，培訓(xùn)初級救護員≥1200人；應(yīng)急救護培訓(xùn)合格率≥95%；開展志愿服務(wù)活動≥20場次；人道精神傳播≥5000人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：群眾公益服務(wù)水平和意識得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

廣水市紅十字會2024年度部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個項目安排主要內(nèi)容、項目總體績效目標(biāo)、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

2024年廣水市紅十字會重點項目績效有3個，具體如下：

1、人道精神傳播項目主要內(nèi)容是：推進人道主義事業(yè)發(fā)展，推進“三救三獻”和人道主義精神宣傳等活動常態(tài)化開展。2024年預(yù)算安排29.65萬元，其中：29.65萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：開展“三救三獻”和宣傳活動場次≥20場次，召開理事會次數(shù)≥1次，學(xué)習(xí)交流次數(shù)≥2次；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：理事會參會率≥95%，外出學(xué)習(xí)成效成效顯著，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：群眾公益服務(wù)水平和意識得到提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)

2024年度人道精神傳播項目申報表.pdf

2、應(yīng)急救護培訓(xùn)主要內(nèi)容是：培訓(xùn)初級救護員1200名，開展普及性應(yīng)急救護知識宣傳培訓(xùn)5000人。2024年預(yù)算安排7.5萬元，其中：7.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：培訓(xùn)救護員≥1200人，群眾普及培訓(xùn)≥5000人；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：培訓(xùn)考核成績合格，考試合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：群眾應(yīng)急救護水平提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

2024年度應(yīng)急救護培訓(xùn)項目申報表.pdf

3、紅十字會基層組織建設(shè)主要內(nèi)容是：全面推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、社區(qū)（村）、學(xué)校、醫(yī)院、機關(guān)企事業(yè)單位紅十字會基層組織建設(shè)和發(fā)展。2024年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：支持鎮(zhèn)辦個數(shù)18個；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)：基層紅十字會建設(shè)合格率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：促進基層紅十字人道事業(yè)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)。?

2024年度紅十字會基層組織建設(shè)項目申報表.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。