目 ???錄??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況????????

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表??????????

一、部門(mén)收支預(yù)算總表??????????

二、部門(mén)收入預(yù)算總表??????????

三、部門(mén)支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況????????

第五部分 ?名詞解釋 ????????

第一部分 ?單位概況

一、主要職責(zé)??????????

郝店鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)如下：

1.組織實(shí)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和各業(yè)安全生產(chǎn)工作，緊抓扶貧工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

2.實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施、水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作；

3.負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類(lèi)糾紛，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定；

4.按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。

5.正確執(zhí)行黨管干部政策，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定的程序，做好干部的培養(yǎng)、考察、選拔和獎(jiǎng)懲，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育監(jiān)督；

6.抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚；

7.處理重大問(wèn)題，組織實(shí)施各項(xiàng)中心工作，完成上級(jí)黨委交辦的其它工作。????????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

郝店鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個(gè)：黨政綜合辦公室（人大辦公室）、政法辦公室（應(yīng)急辦公室）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室（民政辦公室）。??????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年郝店鎮(zhèn)人民政府部門(mén)預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府本級(jí)預(yù)算。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府納入預(yù)算管理人員85人。

(1)核定編制41名，其中：行政編制34名，事業(yè)編制7名。

????(2)實(shí)有人員85人，其中：在職在編41人；離休5人；退休39人。

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表

郝店鎮(zhèn)人民政府2024年部門(mén)預(yù)算表.pdf????

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

?一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

（一）郝店鎮(zhèn)人民政府2024年收入總預(yù)算2712.59萬(wàn)元，其中：本年收入2712.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加286.64萬(wàn)元，同比增加11.8%，主要原因是政府性預(yù)算撥款收入及其他收入增加。??????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款1549.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入563.34萬(wàn)元。?

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

（二）郝店鎮(zhèn)人民政府2024年支出總預(yù)算2712.59萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加286.64萬(wàn)元，同比增加11.8%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)及農(nóng)林水事務(wù)支出增加。????

????(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出2712.59萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬(wàn)元。????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出1549.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出563.34萬(wàn)元。????????

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出969.53萬(wàn)元；國(guó)防支出7萬(wàn)元；公共安全支出18萬(wàn)元；教育支出25萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出211.26萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出41.94萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出136萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出756萬(wàn)元；農(nóng)林水支出504.51萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出40.05萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.3萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出893.52萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出926.38萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助139.33萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出48.68萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助205萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出499.69萬(wàn)元。??????????

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出964.02萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出167.45萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出1581.12萬(wàn)元。??

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明???????

（一）郝店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2149.25萬(wàn)元，較上年增加491.06萬(wàn)元，同比增加22.8%，主要原因是：本年度政府性基金預(yù)算撥款增加。???

????(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款1549.25萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款600萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。?

（二）郝店鎮(zhèn)人民政府2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2149.25萬(wàn)元，較上年增加491.06萬(wàn)元，同比增加22.8%，主要原因是：城鄉(xiāng)社區(qū)及農(nóng)林水事務(wù)支出增加。??????

????(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出706.95萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出15萬(wàn)元；教育支出25萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出179.26萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出32.31萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出56.63萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出699.56萬(wàn)元；農(nóng)林水支出394.49萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出40.05萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。?????

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明????????

2024年郝店鎮(zhèn)人民政府一般公共預(yù)算支出1549.25萬(wàn)元，較上年減少108.94萬(wàn)元，同比下降7%，主要原因是：24年退休人員多，人員經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)約政策，壓縮支出。??

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。?????

?(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出1549.25萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)756.02萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)128.45萬(wàn)元，項(xiàng)目支出664.79萬(wàn)元。??????????

?(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。??????

一般公共服務(wù)支出706.95萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出15萬(wàn)元；教育支出25萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出179.26萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出32.31萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出56.63萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出99.56萬(wàn)元；農(nóng)林水支出394.49萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出40.05萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明????????

郝店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算基本支出884.47萬(wàn)元，較上年減少97.72萬(wàn)元，同比下降11%，主要原因是：24年退休人員多，人員經(jīng)費(fèi)減少，厲行節(jié)約政策，壓縮支出。???????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)756.02萬(wàn)元。其中：工資福利支出674.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助81.51萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)128.45萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????

郝店鎮(zhèn)人民政府2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為39萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。 具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減，主要原因是：本單位24年無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)發(fā)生。??????????

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減，主要原因是：本單位24年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算業(yè)務(wù)。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。

4.公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減，主要原因是：嚴(yán)格控制三公經(jīng)費(fèi)，節(jié)約開(kāi)支。??

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明????????

郝店鎮(zhèn)人民政府2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬(wàn)元，較上年增加600萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：上年沒(méi)有政府性基金預(yù)算安排支出。

1.按支出來(lái)源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出600萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元。

2.按功能分類(lèi)分：科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出600萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明????????

郝店鎮(zhèn)人民政府無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。??????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明????????

郝店鎮(zhèn)人民政府2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算156.55萬(wàn)元，較上年增加20.48萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.6%，主要原因是：按上級(jí)部門(mén)要求單位辦公電腦逐步更換成國(guó)產(chǎn)電腦，本年預(yù)計(jì)新購(gòu)國(guó)產(chǎn)電腦數(shù)量較多，故增加數(shù)額較大，擬新進(jìn)公務(wù)員增加。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)156.55萬(wàn)元。??

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)120.45萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)50萬(wàn)元；印刷費(fèi)5萬(wàn)元；水費(fèi)2萬(wàn)元；電費(fèi)10萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)5萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用32.97萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出12.48萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.1萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)15萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 5萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置10.1萬(wàn)元。??????????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??

4.納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

郝店鎮(zhèn)人民政府2024年政府采購(gòu)總預(yù)算47.65萬(wàn)元，較上年增加37.5萬(wàn)元，同比增加369%，主要原因是：本年度政府服務(wù)購(gòu)買(mǎi)委托業(yè)務(wù)增加。??????

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)47.65萬(wàn)元，較上年增加37.5萬(wàn)元，同比增加369%，主要原因是：本年度政府服務(wù)購(gòu)買(mǎi)委托業(yè)務(wù)增加；面向小微企業(yè)采購(gòu)47.65萬(wàn)元，較上年增加37.5萬(wàn)元，主要原因是：本年度政府服務(wù)購(gòu)買(mǎi)委托業(yè)務(wù)增加。????

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算16.65萬(wàn)元，較上年增加6.5萬(wàn)元，同比增加64%，主要原因是：擬明年新進(jìn)公務(wù)員多，預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)電腦臺(tái)數(shù)增加；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比無(wú)增減；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算31萬(wàn)元，較上年增加31萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是預(yù)計(jì)本年度政府服務(wù)購(gòu)買(mǎi)委托業(yè)務(wù)增加。??????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明????????

郝店鎮(zhèn)人民政府2024年年初資產(chǎn)總額為18275.6萬(wàn)元，較上年增加47.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)0.26%，主要原因是：一是固定資產(chǎn)增加，二是單位銀行存款增加。??????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)171.72萬(wàn)元，較上年增加62.84萬(wàn)元，同比增加57.71%，主要原因是：?jiǎn)挝汇y行存款增加；固定資產(chǎn)431.93萬(wàn)元，較上年增加16.42萬(wàn)元，同比增加3.95%，主要原因是：因辦公需要，購(gòu)置一批國(guó)產(chǎn)化辦公電腦。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋3780平方米，價(jià)值225.1萬(wàn)元；土地4861.4平方米，價(jià)值0.6萬(wàn)元；車(chē)輛4輛，價(jià)值67.8萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值27.1萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。??

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為24萬(wàn)元，較上年減少6萬(wàn)元，同比下降20%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度該項(xiàng)業(yè)務(wù)支出無(wú)單位資金預(yù)算安排。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度該項(xiàng)業(yè)務(wù)支出無(wú)單位資金預(yù)算安排。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：本年度該項(xiàng)業(yè)務(wù)支出無(wú)單位資金預(yù)算安排。

(4)公務(wù)接待費(fèi)24萬(wàn)元，較上年增加24萬(wàn)元，同比下降20%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。????

2.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況????????

? 1.2024年廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府預(yù)算支出全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)1個(gè)，均為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；緊抓美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類(lèi)糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。??????????

2.長(zhǎng)期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；緊抓美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類(lèi)糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。具體指標(biāo)設(shè)置為：??

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤10%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤20%、項(xiàng)目支出成本控制率≤90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性：根據(jù)年度計(jì)劃，基本相符中長(zhǎng)期規(guī)劃；預(yù)算編制：內(nèi)容科學(xué)嚴(yán)格按照部門(mén)支出，科學(xué)合理規(guī)范編制預(yù)算，預(yù)算調(diào)整率≤10%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥95%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤10%、政府采購(gòu)執(zhí)行率≥80%、非稅收入預(yù)算完成率≥90%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)配置符合標(biāo)準(zhǔn)、處置手續(xù)嚴(yán)格按照流程；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全完善、會(huì)計(jì)核算符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確，資金使用嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：平安建設(shè)綜治工作覆蓋率≥98%，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率≥95%，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作完成率≥98%，城鎮(zhèn)創(chuàng)衛(wèi)管理工作達(dá)標(biāo)，保持國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)榮譽(yù)，林業(yè)工作確保不出現(xiàn)較大火災(zāi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：社會(huì)效益：群眾平安幸福感不斷提高，企業(yè)營(yíng)商環(huán)境、群眾人居環(huán)境不斷改善，群眾環(huán)保意識(shí)有效提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：加強(qiáng)服務(wù)型政府職能建設(shè)；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%、強(qiáng)化年輕干部隊(duì)伍建設(shè)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥2.9%；科技支撐：加強(qiáng)運(yùn)用財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理更加系統(tǒng)化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿(mǎn)意度：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：服務(wù)滿(mǎn)意度≥95%；聯(lián)系部門(mén)滿(mǎn)意度。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3.年度目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作；緊抓美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作，抓好招商引資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理各類(lèi)糾紛，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定。具體指標(biāo)設(shè)置為：??

（1）運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100%；在職人員控制：在職人員控制率≤100%；項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤10%、“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤20%、項(xiàng)目支出成本控制率≤90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（2）管理效率：戰(zhàn)略管理：中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性：根據(jù)年度計(jì)劃，基本相符中長(zhǎng)期規(guī)劃；預(yù)算編制：內(nèi)容科學(xué)嚴(yán)格按照部門(mén)支出，科學(xué)合理規(guī)范編制預(yù)算，預(yù)算調(diào)整率≤10%；預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥95%、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤10%、政府采購(gòu)執(zhí)行率≥80%、非稅收入預(yù)算完成率≥90%；績(jī)效管理：事前績(jī)效評(píng)估完成率100%、績(jī)效目標(biāo)合理、績(jī)效監(jiān)控開(kāi)展率100%、績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率100%、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%；資產(chǎn)管理:資產(chǎn)管理制度健全、資產(chǎn)配置符合標(biāo)準(zhǔn)、處置手續(xù)嚴(yán)格按照流程；財(cái)務(wù)管理:財(cái)務(wù)管理制度健全完善、會(huì)計(jì)核算符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)，會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)、準(zhǔn)確，資金使用嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（3）履職效能：平安建設(shè)綜治工作覆蓋率≥98%，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成率≥95%，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)工作完成率≥98%，城鎮(zhèn)創(chuàng)衛(wèi)管理工作達(dá)標(biāo)，保持國(guó)家衛(wèi)生鎮(zhèn)榮譽(yù)，林業(yè)工作確保不出現(xiàn)較大火災(zāi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（4）社會(huì)效應(yīng)：社會(huì)效益：群眾平安幸福感不斷提高，企業(yè)營(yíng)商環(huán)境、群眾人居環(huán)境不斷改善，群眾環(huán)保意識(shí)有效提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（5）可持續(xù)發(fā)展能力：體制機(jī)制改革：加強(qiáng)服務(wù)型政府職能建設(shè)；人才支撐：業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90%、強(qiáng)化年輕干部隊(duì)伍建設(shè)；高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率≥2.9%；科技支撐：加強(qiáng)運(yùn)用財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)促進(jìn)單位財(cái)務(wù)管理更加系統(tǒng)化。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（6）滿(mǎn)意度：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度：服務(wù)滿(mǎn)意度≥95%；聯(lián)系部門(mén)滿(mǎn)意度。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

附件3：部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

（一）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目

1.“城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：包括城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、綠化服務(wù)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。2024年預(yù)算安排206萬(wàn)元，其中：99.56萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，50萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金，56.44萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)、綠化服務(wù)及公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)維修維護(hù)等支出，完善公共實(shí)施建設(shè)，提高人民生活水平。??????????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出總成本≤206萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：集鎮(zhèn)垃圾清掃清運(yùn)保潔≥144936平方米，清運(yùn)垃圾日產(chǎn)預(yù)估量約17噸，綠化養(yǎng)護(hù)面積129573平方米，公共基礎(chǔ)設(shè)施維修20處；清掃標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“六凈六無(wú)一通”標(biāo)準(zhǔn)，垃圾清運(yùn)完成率100%，灌木成活、修剪99%，公共基礎(chǔ)設(shè)施維修驗(yàn)收合格；完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：群眾居住環(huán)境、生態(tài)環(huán)境不斷美化/改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

行政事務(wù)（城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目

1.“村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：村社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及在職、退休村干部待遇保障，以保障村級(jí)各項(xiàng)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排466.51萬(wàn)元，其中：384.49萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，82.02萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)年初計(jì)劃，撥付給村社區(qū)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)及在職、退休村干部待遇保障，以保障村級(jí)各項(xiàng)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。??????????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：村級(jí)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)≤466.44萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：村（社區(qū)）保障經(jīng)費(fèi)人數(shù)289人，保障村級(jí)組織數(shù)18個(gè)，村（社區(qū)）經(jīng)費(fèi)保障率95%，完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：村（社區(qū)）干部福利有力保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：村干部滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

行政事務(wù)（村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表 .pdf????

（三）國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目

1.“國(guó)防動(dòng)員項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保質(zhì)保量本年度完成大學(xué)生征兵任務(wù)及民兵訓(xùn)練任務(wù)。2024年預(yù)算安排7萬(wàn)元，其中：7萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按照要求，保質(zhì)保量完成大學(xué)生征兵任務(wù)及民兵訓(xùn)練工作。??????????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：兵役征集工作費(fèi)用5萬(wàn)元、基層民兵保障經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：大學(xué)生征兵入伍人數(shù)6人，更新民兵裝備衣服鞋26套，民兵集訓(xùn)人數(shù)30人，征兵工作完成率100%，民兵集訓(xùn)覆蓋率85%，完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：征兵入伍工作助于提高國(guó)防建設(shè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：入伍人員滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

行政事務(wù)（國(guó)防動(dòng)員）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）行政公共事務(wù)管理項(xiàng)目

1.“行政公共事務(wù)管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障政府、黨委、人大、統(tǒng)計(jì)等各類(lèi)公共事務(wù)管理服務(wù)有效開(kāi)展運(yùn)行。2024年預(yù)算安排82萬(wàn)元，其中82萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障政府、黨委、人大、統(tǒng)計(jì)等各類(lèi)公共事務(wù)管理服務(wù)有效開(kāi)展運(yùn)行。??????????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：行政公共事務(wù)管理成本82萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：宣傳平臺(tái)發(fā)布新聞篇數(shù)1周/篇，招商引資企業(yè)意向數(shù)2家，人大政協(xié)會(huì)議活動(dòng)4次，新聞內(nèi)容質(zhì)量正面輿論導(dǎo)向，招商引資完成率100%，人大政協(xié)會(huì)議活動(dòng)保障率100%，完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：人大政協(xié)代表參與度提高，新聞宣傳社會(huì)影響提高單位知名度。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

行政事務(wù)（行政公共事務(wù)管理）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目

1.“節(jié)能環(huán)保事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：農(nóng)村環(huán)境綜合治理，如農(nóng)村生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲水安全；做好污染防治工作如秸稈禁燒宣傳等小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)。2024年預(yù)算安排140萬(wàn)元，其中：56.63萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，20萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金，63.37萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：農(nóng)村環(huán)境綜合治理，如農(nóng)村生活垃圾、污水處理，農(nóng)村飲水安全；做好污染防治工作如秸稈禁燒宣傳等小城鎮(zhèn)環(huán)境保護(hù)。??????????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：節(jié)能環(huán)保事務(wù)支出140萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：垃圾清運(yùn)、秸稈禁燒宣傳覆蓋村17個(gè)，公廁清掃23個(gè)，清掃標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到“六凈六無(wú)一通”標(biāo)準(zhǔn)，垃圾清運(yùn)完成率100%，垃圾清掃、清運(yùn)及時(shí)率日產(chǎn)日清。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：群眾居住環(huán)境不斷美化，生態(tài)環(huán)境不斷改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾服務(wù)滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

行政事務(wù)（節(jié)能環(huán)保事務(wù)）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（六）農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目

1.“農(nóng)林水事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利日常管理支出，防止森林防滅火、防汛抗旱保障農(nóng)業(yè)發(fā)展用水。2024年預(yù)算安排28萬(wàn)元，其中：28萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：森林防滅火、防汛抗旱保障農(nóng)業(yè)發(fā)展用水。????????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：農(nóng)林水事務(wù)支出28萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：護(hù)林防火面積24.8平方米，水毀修復(fù)、河道清理清淤5公里，護(hù)林防火覆蓋率100%，水毀修復(fù)、河道清淤完成率95%，護(hù)林防火、水毀修復(fù)、河道清淤及時(shí)率95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：生態(tài)環(huán)境質(zhì)量有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：服務(wù)滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

行政事務(wù)(農(nóng)林水事物）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（七）社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目

1.“社會(huì)保障和就業(yè)支出項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)年初工作安排，對(duì)郝店鎮(zhèn)18個(gè)村社區(qū)進(jìn)行村級(jí)退役軍人服務(wù)站體系提檔升級(jí)建設(shè)；以及擁軍優(yōu)屬，部隊(duì)走訪(fǎng)慰問(wèn)，建立融洽的地方軍民情。對(duì)困難群眾臨時(shí)救助工作。2024年預(yù)算安排32萬(wàn)元，其中：32萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：對(duì)郝店鎮(zhèn)18個(gè)村社區(qū)進(jìn)行村級(jí)退役軍人服務(wù)站體系提檔升級(jí)建設(shè)；以及擁軍優(yōu)屬，部隊(duì)走訪(fǎng)慰問(wèn)，建立融洽的地方軍民情。完成困難群眾臨時(shí)救助、殯葬改革工作。????????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：社會(huì)保障和就業(yè)支出28萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：村退役軍人服務(wù)體系提檔升級(jí)建設(shè)18個(gè)，慰問(wèn)擁軍優(yōu)屬50人，困難群眾生活救助30人，農(nóng)村殯葬改革村（社區(qū)）18個(gè)，鎮(zhèn)村退役軍人服務(wù)體系建設(shè)達(dá)標(biāo)率95%，慰問(wèn)、救助保障率95%，農(nóng)村殯葬改革村（社區(qū)）覆蓋率100%，完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：促進(jìn)地方軍民關(guān)系，困難群眾生活改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：現(xiàn)、退役軍人滿(mǎn)意度≥95%，困難群眾滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

行政事務(wù)（社會(huì)保障和就業(yè)支出））部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（八）衛(wèi)生健康事務(wù)項(xiàng)目

1.“衛(wèi)生健康事務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：保障計(jì)劃生育對(duì)象各項(xiàng)福利落實(shí)以及衛(wèi)生健康相關(guān)和管理工作。2024年預(yù)算安排11萬(wàn)元，其中：4萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障計(jì)劃生育對(duì)象各項(xiàng)福利落實(shí)以及衛(wèi)生健康相關(guān)和管理工作。????????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：衛(wèi)生健康事務(wù)支出11萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：計(jì)生保障對(duì)象390人次，農(nóng)村特殊人群醫(yī)保兜底人數(shù)27人，計(jì)生保障工作覆蓋率100%，農(nóng)村特殊人群醫(yī)保兜底保障率100%，完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：有助于提高保障對(duì)象幸福感，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：保障對(duì)象滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

行政事務(wù)(衛(wèi)生健康支出）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（九）機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)項(xiàng)目

1.“機(jī)關(guān)事務(wù)后勤服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)年初工作安排，設(shè)立后勤服務(wù)項(xiàng)目，主要做好衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備、水電、房屋維修維護(hù)、應(yīng)急公務(wù)用車(chē)加油服務(wù)、機(jī)關(guān)內(nèi)部接待服務(wù)工作。2024年預(yù)算安排84.68萬(wàn)元，其中：46.1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，38.58萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：主要做好衛(wèi)生、安保、辦公設(shè)備、水電、房屋維修維護(hù)安裝、辦公設(shè)備購(gòu)置、應(yīng)急公務(wù)用車(chē)加油服務(wù)、機(jī)關(guān)內(nèi)部接待服務(wù)工作。????????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：后勤服務(wù)成本84.68萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：公務(wù)接待7000人次，保障公務(wù)用車(chē)2臺(tái)，政府采購(gòu)數(shù)量17臺(tái)，公務(wù)接待完成率95%，公務(wù)用車(chē)加油質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)，辦公設(shè)備驗(yàn)收符合出廠(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：提高機(jī)關(guān)后勤保障能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：職工滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

提升后勤服務(wù)保障能力（機(jī)關(guān)事務(wù)后勤保障服務(wù)）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十）職工關(guān)懷項(xiàng)目

1.“職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)年初工作安排，設(shè)立后勤服務(wù)項(xiàng)目，主要做好職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助、工會(huì)服務(wù)、退休老干部慰問(wèn)等工作。2024年預(yù)算安排50萬(wàn)元，其中：15萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，35萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：主要做好職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助、工會(huì)服務(wù)、退休老干部慰問(wèn)等工作。??????

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：職工關(guān)懷成本50萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：食堂伙食補(bǔ)助人數(shù)45人，工會(huì)職工及退休老干部健康體檢91人，在職及退休老干部慰問(wèn)101人次，食堂伙食補(bǔ)助完成率100%，職工健康體檢保障率100%，在職及退休干部慰問(wèn)覆蓋率100%，完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：職工受關(guān)懷度明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：職工滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

提升后勤服務(wù)保障能力（職工關(guān)懷）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十一）基層創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目

1.“基層創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是："以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)郝店黨建、綜合治理、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)和檔案管理等創(chuàng)建工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能，積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。2024年預(yù)算安排94.3萬(wàn)元，其中：20萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，74.3萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是："以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)郝店黨建、綜合治理、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)和檔案管理等創(chuàng)建工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能，積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。??

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：基層活動(dòng)創(chuàng)建成本94.3萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：各項(xiàng)創(chuàng)建工作3項(xiàng)，黨建、責(zé)任目標(biāo)、綜治創(chuàng)建優(yōu)勝，檔案復(fù)核省一級(jí)，完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：有助于提高單位影響力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：職工滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)（基層創(chuàng)建活動(dòng)）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十二）惠企利民項(xiàng)目

1.“惠企利民項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：對(duì)引進(jìn)的企業(yè)及完成稅收任務(wù)的企業(yè)，按照政策實(shí)行獎(jiǎng)補(bǔ)，及時(shí)發(fā)放到位，保障企業(yè)權(quán)益，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2024年預(yù)算安排205萬(wàn)元，其中：205萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金。????????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是："對(duì)引進(jìn)的企業(yè)，按照政策實(shí)行獎(jiǎng)補(bǔ)，及時(shí)發(fā)放到位，保障企業(yè)權(quán)益，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：推進(jìn)企業(yè)成長(zhǎng)工程經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，稅收返還經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：推進(jìn)企業(yè)成長(zhǎng)工程企業(yè)5家，稅收返還企業(yè)4家，稅返獎(jiǎng)勵(lì)兌付率100%，完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：企業(yè)生存環(huán)境得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：企業(yè)滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

重大政策（惠企利民）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十三）脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目

1.“脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：根據(jù)往年實(shí)際情況，撥付給村脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)，以保障村級(jí)該項(xiàng)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排35萬(wàn)元，其中：10萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，25萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)往年實(shí)際情況，撥付給村脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)，以保障村級(jí)該項(xiàng)事務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：鄉(xiāng)村振興銜接資金工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障村級(jí)組織數(shù)17個(gè)，資金撥付保障率100%，完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：有力保障鄉(xiāng)村振興工作開(kāi)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：群眾滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

重大政策（脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十四）業(yè)務(wù)往來(lái)與協(xié)作項(xiàng)目

1.“業(yè)務(wù)往來(lái)與協(xié)作項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：委托財(cái)政、國(guó)土、公安等相關(guān)職能職責(zé)業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)助處理相關(guān)業(yè)務(wù)，給予資金支持，促進(jìn)相關(guān)事業(yè)發(fā)展。2024年預(yù)算安排121萬(wàn)元，其中：29萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，92萬(wàn)元資金來(lái)源為政府性基金預(yù)算資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：委托財(cái)政、國(guó)土、公安等相關(guān)職能職責(zé)業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)助處理相關(guān)業(yè)務(wù)，給予資金支持，促進(jìn)相關(guān)事業(yè)發(fā)展。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：業(yè)務(wù)往來(lái)與協(xié)作工作經(jīng)費(fèi)121萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)事務(wù)8項(xiàng)，資金撥付保障率100%，完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：相關(guān)職能業(yè)務(wù)部門(mén)職工積極性提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：職能業(yè)務(wù)部門(mén)滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

（業(yè)務(wù)往來(lái)項(xiàng)目）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（十五）債務(wù)付息項(xiàng)目

1.“債務(wù)付息項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：按約定如期支付利息，提高單位信譽(yù)度。2024年預(yù)算安排18.63萬(wàn)元，其中：18.63萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金。??????????

2.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：按約定如期支付利息，提高單位信譽(yù)度。

3.項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：??????????

成本指標(biāo)：年付息費(fèi)用18.63萬(wàn)元。

產(chǎn)出指標(biāo)：付息筆數(shù)3筆，付息完成率100%，完成時(shí)間年度內(nèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

效益指標(biāo)：按時(shí)支付利息提高單位信譽(yù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。??????????

滿(mǎn)意度指標(biāo)：債權(quán)人滿(mǎn)意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????

（債務(wù)付息）部門(mén)（單位）預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以?xún)?nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。??????????