目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市郝店財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。

2、制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行。

3、承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行。

4、負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府債務(wù)管理工作。

5、負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市郝店財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市郝店財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市郝店財(cái)政所本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市郝店財(cái)政所納入預(yù)算管理人員18人。

(1)核定編制13名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制13名。

(2)實(shí)有人員18人，其中：在職在編8人；離休0人；退休5人；編外長聘0人；其他人員5人（借出人員4人、內(nèi)退人員1人）。

第二部分：2024部門預(yù)算表

郝店財(cái)政所2024部門預(yù)算表（二上）.pdf

第三部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市郝店財(cái)政所2024年收入總預(yù)算332.07萬元，其中：本年收入332.07萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，較上年預(yù)算安排增加68.07萬元，同比增長25.68%，主要原因是人員工資調(diào)整和在職事業(yè)單位單列核定績效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇的保障到位。

1.本年收入：一般公共預(yù)算撥款235.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入96.85萬元。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市郝店財(cái)政所2024年支出總預(yù)算332.07萬元，較上年預(yù)算安排增加68.07萬元，同比增長25.68%，主要原因是人員工資調(diào)整和在職事業(yè)單位單列核定績效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇的保障到位。

1.支出按資金來源分：本年收入安排支出332.07萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出0萬元。

2.支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出235.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出96.85萬元。

3.支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出242.05萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出48.46萬元；衛(wèi)生健康支出12.19萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出6.7萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出22.67萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

4.支出按經(jīng)濟(jì)分類分： 工資福利支出206.76萬元；商品和服務(wù)支出8.08萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助10.39萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出106.84萬元。

5.支出按支出類別分：基本支出285.17萬元（其中人員類270.94萬元、運(yùn)轉(zhuǎn)類14.23萬元）；項(xiàng)目支出46.9萬元。

6.支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

（一）廣水市郝店財(cái)政所2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算235.22萬元，較上年增加45.39萬元，同比增長23.91%，主要原因是人員工資調(diào)整和在職事業(yè)單位單列核定績效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇的保障到位。

1.本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款235.22萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款0萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（二）廣水市郝店財(cái)政所2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算235.22萬元，較上年增加45.39萬元，同比增長23.91%，主要原因是人員工資調(diào)整和在職事業(yè)單位單列核定績效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇的保障到位。

1.財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出173.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.46萬元；衛(wèi)生健康支出8.19萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.67萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

2、財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年廣水市郝店財(cái)政所一般公共預(yù)算支出235.22萬元，較上年增加45.39萬元，同比增加23.91%，主要原因是人員工資調(diào)整和在職事業(yè)單位單列核定績效工資及退休人員統(tǒng)籌待遇的保障到位。

（一）一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

?? 1.一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出235.22萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出217.14萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出8.08萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出10萬元。

2.一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出0萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元，公用經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)安排支出0萬元。

（二）一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出173.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出40.46萬元；衛(wèi)生健康支出8.19萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0.5萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.67萬元；糧油物資儲備支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市郝店財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算基本支出225.22萬元，較上年增加45.39萬元，同比增加25.24%，主要原因是：。1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)217.15萬元。其中：工資福利支出206.76萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助10.39萬元。2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.08萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市郝店財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算數(shù)為6萬元，較上年減少0.5元，同比下降7.69%，主要原因是：嚴(yán)控財(cái)政所公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及范圍、嚴(yán)格財(cái)政所公務(wù)車輛管理及保養(yǎng)，做到壓縮三公經(jīng)費(fèi)支出。

其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無因公出國此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位無公務(wù)用車此項(xiàng)費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬元，較上年增加0萬元，同比增長0%，主要原因是：本單位近年來公務(wù)車輛已經(jīng)嚴(yán)控支出，所以公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算與上年持平；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，較上年減少0.5元，同比下降14.29%，主要原因是：嚴(yán)控財(cái)政所公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)及范圍。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市郝店財(cái)政所2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市郝店財(cái)政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市郝店財(cái)政所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.08萬元，較上年減少3.75萬元，同比減少27.1%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.08萬元。(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.08萬元。其中：辦公費(fèi)1.6萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0.2萬元；電費(fèi)1.5萬元；郵電費(fèi)0.8萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.3萬元；其他交通費(fèi)用0.2萬元；其他商品和服務(wù)支出0.98萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)1萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0.5萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。　

九、政府采購支出情況說明

廣水市郝店財(cái)政所2024年政府采購總預(yù)算3.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購3.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算3.8萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：按照預(yù)算數(shù)執(zhí)行；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年廣水市郝店財(cái)政所年初資產(chǎn)總額為181.21萬元。總體情況為流動(dòng)資產(chǎn)45.27萬元，較上年減少30.34萬元，同比下降40.1%，主要原因是銀行存款減少，因2022年沒有發(fā)放事業(yè)單位績效，與2023年一起發(fā)放，財(cái)政撥款保障不夠，用單位資金發(fā)放，故減少銀行存款；固定資產(chǎn)253.92萬元，較上年增加（減少）0萬元，同比增加（下降）0%，主要原因是財(cái)政所本年度沒有新增固定資產(chǎn)。

其中固定資產(chǎn)：房屋1344.38平方米，價(jià)值169.36萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值8.7萬元；辦公家具價(jià)值13.66萬元；構(gòu)筑物40.5萬元，通用設(shè)備17.3萬元，專用設(shè)備0.89萬元，圖書檔案1.4萬元，其他資產(chǎn)價(jià)值2.11萬元。

十一，其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市郝店財(cái)政所預(yù)算支出332.07萬元，全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)：長期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)1個(gè)，均為：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

本部門整體績效目標(biāo)是：

（一）運(yùn)行成本。

指標(biāo)值設(shè)立如下：１、公用經(jīng)費(fèi)控制：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%，2、在職人員控制：在職人員控制率≤100%，3、項(xiàng)目支出成本控制：會(huì)議費(fèi)控制率≤95%，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤14%，項(xiàng)目支出成本控制率≤90%，新增資產(chǎn)支出控制率≤100%。

（二）管理效率。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、戰(zhàn)略管理：中長期規(guī)劃相符性基本符合，工作計(jì)劃健全性基本健；2、預(yù)算編制：科學(xué)合理規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)；3、預(yù)算執(zhí)行：預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以，政府采購執(zhí)行率100%；3、績效管理：績效目標(biāo)合——事前績效評估完成率、績效監(jiān)控開展率、績效評價(jià)覆蓋率均達(dá)到100%，評價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%；4、資產(chǎn)管理：資產(chǎn)管理制度健全、規(guī)范；5、財(cái)務(wù)管理：財(cái)務(wù)管理制度健全、會(huì)計(jì)核算及資金使用合理規(guī)范；

（三）履職效能。

指標(biāo)值設(shè)立如下：經(jīng)費(fèi)保障率≥90%，部門預(yù)、決算、中長期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù)7713戶，一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率達(dá)100%，財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%。

（四）社會(huì)效應(yīng)。

指標(biāo)值設(shè)立如下：社會(huì)效益，單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率、預(yù)決算人大投票通過率均達(dá)到100%，惠農(nóng)政策知曉率過90%，一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目受益人數(shù)5800人，檢查后單位財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約率下降20%。

（五）可持續(xù)發(fā)展能力。

指標(biāo)值設(shè)立如下：1、體制機(jī)制改革，服務(wù)體制改革成效、行政管理體制改革成效顯著提高；2、人才支撐，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率≥90，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃有序執(zhí)行；3、科技支撐，信息化建設(shè)工作有序提升。

（六）滿意度。

指標(biāo)值設(shè)立如下：服務(wù)對象滿意度≥95%，聯(lián)系部門滿意度≥98%。

郝店財(cái)政所2024年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

（一）基層財(cái)政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。2024年預(yù)算安排5.8萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

財(cái)政監(jiān)督管理成本≤58000元。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)18個(gè)村社區(qū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理考核完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政資金利用率最大化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制，更加健全；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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（二）后勤服務(wù)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：為做好財(cái)政后勤保障工作而產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)、伙食補(bǔ)助、做好后勤接待工作等。2024年預(yù)算安排22萬元，其中：6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，16萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、安保、食堂、辦公設(shè)備購置及維修、職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助等工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-后勤服務(wù)成本≤22萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-聘請后勤人員1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-工作餐補(bǔ)助人數(shù)15人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-房屋維修面積采購數(shù)量≤210平方米，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-公務(wù)車輛維護(hù)數(shù)量1輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-公務(wù)接待次數(shù)≥70次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-后勤人員服務(wù)達(dá)標(biāo)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-工作餐補(bǔ)助到位率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-公務(wù)車輛維修質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-房屋維修質(zhì)量合格，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-機(jī)關(guān)后勤保障明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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（三）職工關(guān)懷項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容：體現(xiàn)財(cái)政所對職工的關(guān)懷，每年對財(cái)政所在職和退休職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。2024年預(yù)算安排6萬元，來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財(cái)政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-體檢費(fèi)≤2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)≤4萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-職工體檢人次=20人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢參與率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)參與率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-職工身心健康，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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（四）基層財(cái)政創(chuàng)建

1、主要內(nèi)容："以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。"2024年預(yù)算安排6.4萬元，其中：3.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2.9萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-創(chuàng)建成本≤6.4萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建=1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-綜合治理優(yōu)勝單位=1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)=1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建，隨州市，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-黨建、責(zé)任目標(biāo)，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-綜治創(chuàng)建，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-檔案復(fù)核，省一級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-干部綜合素質(zhì)，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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（五）惠民及惠農(nóng)

1、主要內(nèi)容：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。2024年預(yù)算安排3.7萬元，其中：0.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3.2萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-業(yè)務(wù)成本≤3.7萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷≥8000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-政策知識宣傳17個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)≥80人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-政策知識宣傳率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-培訓(xùn)合格及完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-惠農(nóng)補(bǔ)貼受益率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-業(yè)務(wù)技能，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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（六）鄉(xiāng)村振興

1、主要內(nèi)容：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年預(yù)算安排3萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-助力鄉(xiāng)村振興成本≤3萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-政策知識宣傳次數(shù)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興個(gè)數(shù)17個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-防返貧利用率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-政策宣傳覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-防返貧率≤2%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-農(nóng)戶政策知曉率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-農(nóng)民幸福指數(shù)，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-人居環(huán)境，明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國 （境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。