廣水市工商聯(lián)2024年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)
  • 發(fā)布時(shí)間:2024-01-25
  • 信息來(lái)源:廣水市人民政府
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第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋


第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

請(qǐng)選擇主要職責(zé)如下:

"1.部門(mén)主要職能:市工商業(yè)聯(lián)合會(huì)是市委領(lǐng)導(dǎo)的工商界組成的人民團(tuán)體和商會(huì)組織,是市委和政府聯(lián)系非公有制經(jīng)濟(jì)人士的橋梁紐帶,是政府管理非公有制經(jīng)濟(jì)的助手。(一)團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛(ài)國(guó)、敬業(yè)、誠(chéng)信、守法、貢獻(xiàn),培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國(guó)特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

2.做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政。

3.參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),廣泛聯(lián)系各地工商界人士,開(kāi)展民間外交,推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

4.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系,促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。

5.指導(dǎo)本會(huì)直屬商會(huì)工作,積極參與社會(huì)組織建設(shè)工作,促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

6.反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求,維護(hù)其合法權(quán)益。

7.為會(huì)員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會(huì)員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng),外出參觀考察,幫助會(huì)員企業(yè)拓展市場(chǎng)。

8.配合有關(guān)部門(mén)開(kāi)展非公有制會(huì)員企業(yè)黨建工作。

9.積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會(huì)責(zé)任,大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展,積極投身光彩事業(yè)。

10.承辦市委、市政府和上級(jí)工商聯(lián)交辦的其它任務(wù)。"

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.請(qǐng)選擇核定單位類型為:行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè),分別為:經(jīng)濟(jì)聯(lián)絡(luò)股、綜合股。

3.下設(shè)部門(mén)(單位)1個(gè),分別為:非公有制企業(yè)投訴服務(wù)中心。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年請(qǐng)選擇預(yù)算由0家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位0家,即:

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年請(qǐng)選擇納入預(yù)算管理人員14人。

(1)核定編制8名,其中:行政編制6名,事業(yè)編制2名。

(2)實(shí)有人員14人,其中:在職在編8人;離休0人;退休6人;編外長(zhǎng)聘0人;其他人員0人。


第二部分? 部門(mén)預(yù)算表

工商聯(lián)2024年預(yù)算表.pdf


第三部分? 部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.請(qǐng)選擇2024年收入總預(yù)算195.31萬(wàn)元,其中:本年收入166.85萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)28.46萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加195.31萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

(1)本年收入:一般公共預(yù)算撥款166.85萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元;單位資金收入0萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)27.92萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0.54萬(wàn)元。

#VALUE!

(1)支出按資金來(lái)源分:本年收入安排支出166.85萬(wàn)元;上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出28.46萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分:一般公共預(yù)算撥款支出194.76萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元;納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元;單位資金支出0.54萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出0萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出0萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出0萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分:工資福利支出0萬(wàn)元;商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元;債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元;資本性支出(基本建設(shè))0萬(wàn)元;資本性支出0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助(基本建設(shè))0萬(wàn)元;對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元;對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分:人員類支出0萬(wàn)元;運(yùn)轉(zhuǎn)類支出0萬(wàn)元;特定目標(biāo)類支出0萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.請(qǐng)選擇2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算194.76萬(wàn)元,較上年增加194.76萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

(1)本年財(cái)政撥款收入:一般公共預(yù)算撥款166.85萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn):一般公共預(yù)算撥款27.92萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.請(qǐng)選擇2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算194.76萬(wàn)元,較上年增加194.76萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

(1)財(cái)政撥款支出:一共公共服務(wù)支出129.32萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出38.97萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出13.07萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出2.4萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出11萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2024年一般公共預(yù)算支出194.76萬(wàn)元,較上年增加194.76萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出166.85萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)142.13萬(wàn)元,運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6.22萬(wàn)元,項(xiàng)目支出18.5萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出27.92萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,公用經(jīng)費(fèi)4.02萬(wàn)元,項(xiàng)目支出23.9萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出129.32萬(wàn)元;國(guó)防支出0萬(wàn)元;公共安全支出0萬(wàn)元;教育支出0萬(wàn)元;科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元;文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出38.97萬(wàn)元;衛(wèi)生健康支出13.07萬(wàn)元;節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元;農(nóng)林水支出2.4萬(wàn)元;交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元;資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元;商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元;金融支出0萬(wàn)元;援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元;自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元;住房保障支出11萬(wàn)元;糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元;其他支出0萬(wàn)元;債務(wù)還本支出0萬(wàn)元;債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2024年一般公共預(yù)算基本支出152.36萬(wàn)元,較上年增加152.36萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)142.13萬(wàn)元。其中:工資福利支出125.5萬(wàn)元;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助16.63萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)10.23萬(wàn)元,均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為1.5萬(wàn)元,較上年增加1.5萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

具體安排情況如下:

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

4.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,較上年增加1.5萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算23.06萬(wàn)元,較上年增加23.06萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)21.97萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.23萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)1.25萬(wàn)元;印刷費(fèi)2萬(wàn)元;水費(fèi)0萬(wàn)元;電費(fèi)1.5萬(wàn)元;郵電費(fèi)0.52萬(wàn)元;取暖費(fèi)0萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元;差旅費(fèi) 0萬(wàn)元;福利費(fèi)0萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元;專用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用4.86萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出0.11萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.74萬(wàn)元。其中:辦公費(fèi)3萬(wàn)元;印刷費(fèi)0萬(wàn)元;水費(fèi)0萬(wàn)元;電費(fèi)0萬(wàn)元;郵電費(fèi)0萬(wàn)元;取暖費(fèi)0萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元;差旅費(fèi) 0萬(wàn)元;福利費(fèi)0.4萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi) 3萬(wàn)元;專用材料費(fèi)0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用2.94萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元;辦公設(shè)備購(gòu)置2.4萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.09萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2024年政府采購(gòu)總預(yù)算2.4萬(wàn)元,較上年增加2.4萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

1.按采購(gòu)對(duì)象分:面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:;面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

2.按采購(gòu)品目分:政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.4萬(wàn)元,較上年增加2.4萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:;政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

請(qǐng)選擇2024年年初資產(chǎn)總額為0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:;固定資產(chǎn)0萬(wàn)元,較上年增加0萬(wàn)元,同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例,主要原因是:。

其中固定資產(chǎn):房屋0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;土地0平方米,價(jià)值0萬(wàn)元;車(chē)輛0輛,價(jià)值0萬(wàn)元;辦公家具價(jià)值0萬(wàn)元;其他資產(chǎn)價(jià)值0萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

"1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算,以空表列示,特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃,以空表列示,特此說(shuō)明。"

4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差,主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位,由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差,特此說(shuō)明。


第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

????一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況:

1、政策落實(shí):完成完成省、市級(jí)商會(huì)創(chuàng)建等工作,組織工商聯(lián)會(huì)員企業(yè)參加紅色革命教育、黨建、公益活動(dòng)等,開(kāi)展黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、文明創(chuàng)建、工商聯(lián)會(huì)長(zhǎng)、常委、執(zhí)委會(huì)等活動(dòng)。開(kāi)展惠企政策宣傳、公益服務(wù)等活動(dòng),發(fā)揮商會(huì)優(yōu)勢(shì),積極響應(yīng)市委、市政府外出招商引資、接待外地商會(huì)回廣等事宜。

2、脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興完成鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作,開(kāi)展駐點(diǎn)村三類監(jiān)測(cè)對(duì)象慰問(wèn)幫扶工作。

3、后期保障工作:保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障職工基本權(quán)益、提升職工生活幸福感、穩(wěn)定基層干部隊(duì)伍、提高干部工作積極性。

長(zhǎng)期目標(biāo)1:。

年度目標(biāo)1:政策落實(shí),具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):指標(biāo)名稱:招商引資、公益活動(dòng)、惠企政策宣傳、黨建工作、工商聯(lián)建設(shè)、開(kāi)展各類中小型活動(dòng)。指標(biāo)值,例如:簽約一個(gè)1億元的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、購(gòu)買(mǎi)口罩等防疫物資2項(xiàng)、慰問(wèn)下沉社區(qū)、駐村干部困難群眾2次、印制各惠企政策手冊(cè)2批次、鄉(xiāng)村振興。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:廣招委辦發(fā)【2022】1號(hào)文件等。

效益指標(biāo):助力廣水發(fā)展、助力鄉(xiāng)村振興。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):指標(biāo)名稱+指標(biāo)值,例如:服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)2:脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):指標(biāo)名稱:指標(biāo)值,例如:脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興經(jīng)費(fèi)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:廣農(nóng)組【2021】1號(hào)、廣駐辦發(fā)【2023】1號(hào)文件精神等。

效益指標(biāo):指標(biāo)名稱駐村人員人數(shù)、慰問(wèn)監(jiān)測(cè)戶戶數(shù)、駐點(diǎn)村返貧率、經(jīng)費(fèi)保障到位情況。指標(biāo)值:提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):指標(biāo)名稱:駐村人員滿意度、監(jiān)測(cè)戶滿意度。指標(biāo)值,例如:駐村人員滿意度、監(jiān)測(cè)戶滿意度滿意率=100%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是:計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3:提升后勤保障服務(wù)能力,具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):指標(biāo)名稱:職工食堂補(bǔ)助、工會(huì)活動(dòng)開(kāi)展次數(shù)、老干部節(jié)日慰問(wèn)等指標(biāo)值,例如:工會(huì)開(kāi)展3次、體檢人數(shù)9人、慰問(wèn)老干部8人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):指標(biāo)名稱干部職工凝聚力。指標(biāo)值,例如:有效提升,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):指標(biāo)名稱:干部職工滿意度。指標(biāo)值,例如:服務(wù)對(duì)象滿意率≥98%,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門(mén)每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、政策落實(shí):完成完成省、市級(jí)商會(huì)創(chuàng)建等工作,組織工商聯(lián)會(huì)員企業(yè)參加紅色革命教育、黨建、公益活動(dòng)等,開(kāi)展黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)、文明創(chuàng)建、工商聯(lián)會(huì)長(zhǎng)、常委、執(zhí)委會(huì)等活動(dòng)。開(kāi)展惠企政策宣傳、公益服務(wù)等活動(dòng),發(fā)揮商會(huì)優(yōu)勢(shì),積極響應(yīng)市委、市政府外出招商引資、接待外地商會(huì)回廣等事宜。

2、脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興完成鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作,開(kāi)展駐點(diǎn)村三類監(jiān)測(cè)對(duì)象慰問(wèn)幫扶工作。

3、后期保障工作:保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障職工基本權(quán)益、提升職工生活幸福感、穩(wěn)定基層干部隊(duì)伍、提高干部工作積極性。計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。


附件4:部門(mén)(單位)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表 (后勤保障工作).pdf

附件4:部門(mén)(單位)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表 (政策落實(shí)).pdf

附件4:部門(mén)(單位)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表 (脫貧攻堅(jiān)銜接鄉(xiāng)村振興).pdf


第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款:是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金,但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算:是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入,安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算:是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入,并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算,是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算:是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益,并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算,是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi):是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出:是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃,包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出:是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo),在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu):也稱公共采購(gòu),是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織,使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn):是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和,是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言,國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn),國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn),國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn),對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo):績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo),具體的績(jī)效指標(biāo),如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提,對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。


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