目　???錄

第一部分　?單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分　?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分　?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分　?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分　?名詞解釋

第一部分　?單位概況

一、主要職責(zé)

主要職責(zé)如下：

1、負(fù)責(zé)組織和管理鎮(zhèn)辦財(cái)政收入和支出，編制執(zhí)行年度財(cái)政預(yù)算，監(jiān)督鎮(zhèn)辦單位預(yù)算執(zhí)行，編制財(cái)政決算；

2、負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作；

3、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)辦非稅收入的管理；

4、負(fù)責(zé)管理各類政策性補(bǔ)貼等資金，建立惠農(nóng)資金補(bǔ)助對(duì)象管理新機(jī)制，進(jìn)一步完善財(cái)政補(bǔ)貼農(nóng)民資金“一卡（折）通”發(fā)放機(jī)制；

5、負(fù)責(zé)鎮(zhèn)辦財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；

6、協(xié)助鎮(zhèn)村兩級(jí)清收債權(quán)、化解債務(wù)；

7、負(fù)責(zé)對(duì)國有資產(chǎn)的購置、登記、處置進(jìn)行管理，確保國有資產(chǎn)安全和保值增值；

8、負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)進(jìn)行監(jiān)督管理；

9、貫徹黨和國家財(cái)經(jīng)方針政策，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)制度，監(jiān)督鎮(zhèn)辦范圍內(nèi)各單位的財(cái)務(wù)活動(dòng)；

10、認(rèn)真完成上級(jí)主管部門和鎮(zhèn)辦交辦的其它事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1．單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2．廣水市廣水財(cái)政所內(nèi)設(shè)廣水市廣水財(cái)政所本級(jí)。內(nèi)部設(shè)置崗位有：預(yù)算會(huì)計(jì)、專戶會(huì)計(jì)、農(nóng)財(cái)會(huì)計(jì)、商貿(mào)會(huì)計(jì)、經(jīng)費(fèi)會(huì)計(jì)、出納會(huì)計(jì)、國有資產(chǎn)管理、政府采購管理、績效管理、檔案管理等。

3．無下設(shè)部門（單位）。

4．無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

（1）獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市廣水財(cái)政所

（2）無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年納入預(yù)算管理人員37人。

（1）核定編制17名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制17名。

（2）實(shí)有人員37人，其中：在職在編15人；離休0人；退休15人；編外長聘1人；退養(yǎng)人員5名；借出人員1名（借調(diào)到李店財(cái)政所）；其他人員0人。

第二部分　?部門預(yù)算表

????廣水市廣水財(cái)政所2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分　?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1．2024年收入總預(yù)算480.29萬元，其中：本年收入382.19萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)98.1萬元，較上年預(yù)算安排增加56.23萬元，同比增加13.26％，主要原因是：一是政策性增資，規(guī)范了事業(yè)單位在職核定績效工資和退休人員統(tǒng)籌待遇；二是增加項(xiàng)目支出，其中：助力鄉(xiāng)村環(huán)境整治和返貧經(jīng)費(fèi)與上年有所增加，再因工作需要，準(zhǔn)備新購置業(yè)務(wù)用車一臺(tái)。

（1）本年收入：一般公共預(yù)算撥款362.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入20萬元。

（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)30萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)68.1萬元。

2．2024年支出總預(yù)算480.29萬元，較上年預(yù)算安排支出增加56.22萬元，同比增加13.26％，主要原因是：一是政策性增資，規(guī)范了績效工資，二是增加項(xiàng)目支出，其中：助力鄉(xiāng)村環(huán)境整治和返貧經(jīng)費(fèi)與上年增加，再因工作需要，準(zhǔn)備新購置業(yè)務(wù)用車一臺(tái)。

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出382.19萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出98.1萬元。

（2）支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出392.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出88.1萬元。

（3）支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出347.4萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.67萬元；衛(wèi)生健康支出13.23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出10萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出35萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

（4）支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出359.58萬元；商品和服務(wù)支出51.76萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助33.33萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出25.63萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出10萬元。

（5）支出按支出類別分：人員類支出385.65萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出18.25萬元；特定目標(biāo)類支出76.39萬元。

（6）支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1．2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算392.19萬元，較上年增加24.02萬元，同比增加6.52％，主要原因是：規(guī)范了事業(yè)單位在職核定績效、退休人員統(tǒng)籌待遇和政策性增資。

（1）本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款362.19萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（2）財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款30萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2．2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算392.19萬元，較上年增加24.02萬元，同比增加6.52％，主要原因是：規(guī)范了事業(yè)單位在職核定績效、退休人員統(tǒng)籌待遇和政策性增資。

（1）財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出278.14萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.67萬元；衛(wèi)生健康支出13.23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.16萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

（2）財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算支出392.19萬元，較上年增加24.02萬元，同比增加6.52％，主要原因是：規(guī)范了事業(yè)單位在職核定績效、退休人員統(tǒng)籌待遇和政策性增資。

1．一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出362.19萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)340.81萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)11.39萬元，項(xiàng)目支出10萬元。

（2）一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出30萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)16萬元，公用經(jīng)費(fèi)2.87萬元，項(xiàng)目支出11.13萬元。

2．一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出278.14萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出74.67萬元；衛(wèi)生健康支出13.23萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出26.16萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

2024年一般公共預(yù)算基本支出371.06萬元，較上年增加12.89萬元，同比增加3.6％，主要原因是：規(guī)范了事業(yè)單位在職核定績效、退休人員統(tǒng)籌待遇和政策性增資。

1．一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)356.81萬元。其中：工資福利支出325.64萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助31.17萬元。

2．一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)14.25萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為8.6萬元，較上年減少4.1萬元，同比減少32.28％，主要原因是：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)控一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

具體安排情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2．公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元，較上年減少1.1萬元，同比減少23.4％，主要原因是：厲行節(jié)約減少開支。

4．公務(wù)接待費(fèi)5萬元，較上年減少3萬元，同比減少37.5％，主要原因是：執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算34.31萬元，較上年減少1.42萬元，同比減少3.99％，主要原因是：厲行節(jié)約減少開支。

1．一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.6萬元。

（1）基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)12.72萬元。其中：辦公費(fèi)4.98萬元；印刷費(fèi)1萬元；水費(fèi)0.1萬元；電費(fèi)1.2萬元；郵電費(fèi)0.5萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)0萬元；福利費(fèi)0.22萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.6萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0.24萬元；其他交通費(fèi)用0.66萬元；其他商品和服務(wù)支出0.23萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（2）項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.87萬元。其中：辦公費(fèi)0.51萬元；印刷費(fèi)0.5萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)2.06萬元；福利費(fèi)3.8萬元；會(huì)議費(fèi)0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修（護(hù)）費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2．政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3．國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4．納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5．單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.71萬元。

九、政府采購支出情況說明

2024年政府采購總預(yù)算22.57萬元，較上年增加16.07萬元，同比增加247.23％，主要原因是：本年預(yù)計(jì)購置業(yè)務(wù)用車一輛。

1．按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購18萬元，較上年增加18萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例；面向小微企業(yè)采購4.57萬元，較上年減少1.98萬元，同比減少30.23％，主要原因是：日常辦公用品減少。

2．按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算22.57萬元，較上年增加16.07萬元，同比增加247.23％，主要原因是：本年預(yù)計(jì)購置業(yè)務(wù)用車一輛；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

2024年年初資產(chǎn)總額為454.96萬元，較上年增加11.49萬元，同比增加2.59％，主要原因是：2023年收支略有結(jié)余。

具體情況為：流動(dòng)資產(chǎn)191.98萬元，較上年增加11.49萬元，同比增加6.37％，主要原因是：2023年職工繳納的社保退費(fèi)，增加了貨幣資金；固定資產(chǎn)262.98萬元，較上年增加0萬元，同比增加0％，主要原因是：無變動(dòng)。

其中固定資產(chǎn)：房屋1750平方米，價(jià)值212.19萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值11.8萬元；辦公家具價(jià)值9.29萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值29.7萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1．本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為22萬元，較上年增加22萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（1）因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（2）公務(wù)用車購置18萬元，較上年增加18萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（3）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.05萬元，較上年增加1.05萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

（4）公務(wù)接待費(fèi)2.95萬元，較上年增加2.95萬元，因上年無此預(yù)算故無增減比例。

2．本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3．本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4．本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分　?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，培植新財(cái)源、優(yōu)化監(jiān)管體系、系統(tǒng)實(shí)施績效管理。年度目標(biāo)為1完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入；2保障人員支出和單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)；3保證票據(jù)使用合理和安全；4依法依規(guī)完成年度預(yù)決算編制及預(yù)決算公開等工作；5加強(qiáng)村級(jí)會(huì)計(jì)代理監(jiān)管，保障合規(guī)合法。

2、長期目標(biāo)1：以黨建為引領(lǐng)，培植新財(cái)源、優(yōu)化監(jiān)管體系、系統(tǒng)實(shí)施績效管理，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作。具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤100％，在職人員控制率達(dá)100％，三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤2％，項(xiàng)目支出變動(dòng)率≤85％，新增資產(chǎn)支出控制率≤100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

管理效益：規(guī)劃與單位職能相符合，工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，測算依據(jù)充分；重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有保障，項(xiàng)目之間無重復(fù)；立項(xiàng)依據(jù)充，預(yù)算調(diào)整率控制在≤2％；預(yù)算執(zhí)行率≥98％，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5％；政府采購執(zhí)行率達(dá)100％，非稅收入預(yù)算完成率≥90％；績效目標(biāo)合理性得到提升，績效監(jiān)控開展率100％，績效評(píng)價(jià)覆蓋率達(dá)100％，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥95％；資產(chǎn)管理制度健全性得到提升，資產(chǎn)管理規(guī)范性得到提升；財(cái)務(wù)核算規(guī)范、資金使用達(dá)標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

履職效能：業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：著力培植稅源，完成全年稅收收入每年遞增≥8％；業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：財(cái)政資金監(jiān)管率≥98％；業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：財(cái)政運(yùn)行保障達(dá)100％；業(yè)務(wù)產(chǎn)出4：部門預(yù)、決算、三年規(guī)劃編制覆蓋率≥98％業(yè)務(wù)產(chǎn)出；5：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金到位率達(dá)100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作目標(biāo)。

社會(huì)效應(yīng)：各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率達(dá)100％，預(yù)決算人大投票通過率達(dá)100％，惠農(nóng)政策知曉率達(dá)98％，財(cái)政監(jiān)督專項(xiàng)資金覆蓋率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效得到服務(wù)質(zhì)量提升；業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率達(dá)95％；干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃進(jìn)一步完善；信息化建設(shè)工作效率提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初工作目標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：黨政群滿意度≥98％，村社區(qū)滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年初規(guī)劃。

3、年度目標(biāo)1：年度目標(biāo)為以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

運(yùn)行成本：公用經(jīng)費(fèi)控制率在≤100％，在職人員控制率達(dá)100％，三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率小于≤2％，項(xiàng)目支出成本變動(dòng)率≤85％，新增資產(chǎn)支出控制率≤100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

管理效益：規(guī)劃與單位職能相符合，工作計(jì)劃健全；預(yù)算編制內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，測算依據(jù)充分，重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算有保障，項(xiàng)目之間無重復(fù)；立項(xiàng)依據(jù)充，預(yù)算調(diào)整率控制在5％以內(nèi)；預(yù)算執(zhí)行率≥95％，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤10％，政府采購執(zhí)行率達(dá)100％，非稅收入預(yù)算完成率≥90％；績效目標(biāo)合理性得到提升，績效監(jiān)控開展率100％，績效評(píng)價(jià)覆蓋率達(dá)100％，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥92％；資產(chǎn)管理制度健全性得到提升，資產(chǎn)管理規(guī)范性得到提升；財(cái)務(wù)核算規(guī)范、資金使用達(dá)標(biāo)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

履職效能：業(yè)務(wù)產(chǎn)出1：著力培植稅源，完成全年稅收收入1.4億元；業(yè)務(wù)產(chǎn)出2：財(cái)政資金監(jiān)管率≥95％；業(yè)務(wù)產(chǎn)出3：財(cái)政運(yùn)行保障達(dá)90％。業(yè)務(wù)產(chǎn)出4：部門預(yù)、決算、三年規(guī)劃編制覆蓋率≥98％；業(yè)務(wù)產(chǎn)出5：強(qiáng)化惠農(nóng)政策宣傳，確保惠農(nóng)資金發(fā)放179萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

社會(huì)效應(yīng)：各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率達(dá)100％，預(yù)決算人大投票通過率達(dá)100％，惠農(nóng)政策知曉率達(dá)98％，財(cái)政監(jiān)督專項(xiàng)資金覆蓋率100％，各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

可持續(xù)發(fā)展能力：服務(wù)體制改革成效得到服務(wù)質(zhì)量提升，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率達(dá)≥90％，干部隊(duì)伍體系建設(shè)規(guī)劃進(jìn)一步完善，信息化建設(shè)工作效率提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

滿意度指標(biāo)：黨政群滿意度≥98％，村社區(qū)滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

廣水財(cái)政所2024年部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表 .pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“財(cái)政事務(wù)運(yùn)行項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：全方位建立健全各項(xiàng)基層財(cái)政管理制度，優(yōu)化工作流程，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，突出工作考核機(jī)制，高質(zhì)量完全上級(jí)各項(xiàng)工作任務(wù)。2024年預(yù)算安排21.37萬元，其中：11.74萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，9.63萬元資金來源為單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全方位建立健全各項(xiàng)基層財(cái)政管理制度，優(yōu)化工作流程，細(xì)化工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，突出工作考核機(jī)制，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行。　

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：報(bào)刊雜志種類不少于6種、政策知識(shí)宣傳不少于5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是惠農(nóng)政策要求和工作規(guī)劃；辦公設(shè)備購置一批，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)國資局和政府采購購置政策及工作需求。

效益指標(biāo)：財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

????廣水財(cái)政所2024年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-財(cái)政業(yè)務(wù)運(yùn)行.pdf

2、“基層財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。2024年預(yù)算安排14萬元，其中：1.87萬元資金來源為上年度財(cái)政撥款結(jié)余資金，5.95萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.18萬元資金來源為單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)不少于3次；財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村22個(gè)；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

財(cái)政資金監(jiān)管率大于98％；財(cái)務(wù)代理考核完成率達(dá)99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

效益指標(biāo)：財(cái)政資金利用率最大化，財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

滿意度指標(biāo)：領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度達(dá)98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是社會(huì)調(diào)查。

廣水財(cái)政所2024年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-基層財(cái)政監(jiān)督管理.pdf

3、“后勤服務(wù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為了做好日常工作接待及后勤保障服務(wù)工作，如購置業(yè)務(wù)車，利于業(yè)務(wù)運(yùn)行，維修維護(hù)辦公場所，改善辦公環(huán)境等。2024年預(yù)算安排30.5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，25.5萬元資金來源為單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：做好日常工作接待及后勤保障服務(wù)等工作。　

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：小轎車1輛，車輛合格率100％；辦公用房維修面積400平方米；維修工程驗(yàn)收率100％；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)國資局和政府采購購置政策及工作需求。公務(wù)接待批次少于40次，公務(wù)接待不超標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)廣水市“三公經(jīng)費(fèi)”規(guī)定。

效益指標(biāo)：設(shè)備使用年限不低于15年，后勤服務(wù)得到有效保障。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國有資產(chǎn)管理細(xì)則和工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

廣水財(cái)政所2024年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-后勤服務(wù).pdf

4、“職工關(guān)懷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如工會(huì)組織戶外活動(dòng)，職工體檢、職工享有的福利等。2024年預(yù)算安排資金19.4萬元，其中：9.26萬元資金來源上年度財(cái)政撥款結(jié)余資金，6.14萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4萬元資金來源單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：給予職工的關(guān)懷，增強(qiáng)職工的歸屬感，從而進(jìn)一步形成良好向心力和凝聚力，讓同志們感受到大家庭的溫暖。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：職工體檢40人，工會(huì)活動(dòng)不少于4次，基層財(cái)政工作人員就餐人數(shù)大于15人。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工會(huì)工作計(jì)劃。職工體檢參與率達(dá)98％，工會(huì)活動(dòng)參與率達(dá)98％，工作餐保障率達(dá)98％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：職工身心健康得到明顯提高，團(tuán)結(jié)協(xié)作能力得到明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

廣水財(cái)政所2024年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-職工關(guān)懷.pdf

5、“鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作，改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年預(yù)算安排資金10萬元，10萬元資金來源為單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：做好鄉(xiāng)村振興工作，改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)，保障率≥95％。

產(chǎn)出指標(biāo)：政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥5次，防返貧利用率98％，鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目≥8個(gè)；鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥90％。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：農(nóng)民幸福指數(shù)提升，人居環(huán)境得到明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：農(nóng)戶滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

廣水財(cái)政所2024年預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表-鄉(xiāng)村振興.pdf

第五部分　?名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。