目 ???錄?

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表??????????

一、部門(mén)收支預(yù)算總表??????????

二、部門(mén)收入預(yù)算總表??????????

三、部門(mén)支出預(yù)算總表??????????

四、財(cái)政撥款收支總表??????????

五、一般公共預(yù)算支出總表??????????

六、一般公共預(yù)算基本支出表??????????

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表??????????

八、政府性基金預(yù)算支出表??????????

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表??????????

十、政府采購(gòu)預(yù)算表??????????

十一、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算表??????????

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表??????????

十三、非稅征收計(jì)劃表??????????

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。??????????

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

第五部分 ?名詞解釋??????????

第一部分 ?單位概況??????????

一、主要職責(zé)??????????

廣水市關(guān)廟財(cái)政所主要職責(zé)如下：??????????

1.廣水市關(guān)廟財(cái)政所是廣水市財(cái)政局下屬一個(gè)二級(jí)事業(yè)單位，主要負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)預(yù)算編制管理、“非稅”資金管理、組織協(xié)調(diào)收入、涉農(nóng)補(bǔ)貼資金發(fā)放、財(cái)政性資金監(jiān)督管理、國(guó)有資產(chǎn)和債務(wù)債權(quán)管理、財(cái)經(jīng)政策執(zhí)行、全鎮(zhèn)中小學(xué)校、鎮(zhèn)屬機(jī)關(guān)以及村級(jí)單位財(cái)務(wù)代理等工作。???

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置??????????

1.廣水市關(guān)廟財(cái)政所核定單位類(lèi)型為：公益一類(lèi)事業(yè)單位。??????????

2.無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。??????????

3.無(wú)下設(shè)部門(mén)（單位）。??????????

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。??????????

三、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況??????????

1.2024年廣水市關(guān)廟財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。??????????

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市關(guān)廟財(cái)政所本級(jí)。??????????

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。??????????

2.2024年廣水市關(guān)廟財(cái)政所納入預(yù)算管理人員20人。??????????

(1)核定編制13名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制13名。??????????

(2)實(shí)有人員20人，其中：在職在編10人；離休0人；退休5人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員5人（借出人員2人、借入人員2人、內(nèi)退人員1人）。??????????

第二部分 ?部門(mén)預(yù)算表??????????

2024年廣水市關(guān)廟財(cái)政所部門(mén)預(yù)算公開(kāi).pdf

第三部分 ?部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市關(guān)廟財(cái)政所2024年收入總預(yù)算283.95萬(wàn)元，其中：本年收入280.09萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3.87萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少58.28萬(wàn)元，同比減少17.03%，主要原因是：2024年度較上年職工減少三名，人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)均相應(yīng)減少。??????????

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款198.98萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入81.11萬(wàn)元。??????????

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)3.87萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。??????????

2、廣水市關(guān)廟財(cái)政所2024年支出總預(yù)算283.95萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出減少58.28萬(wàn)元，同比減少17.03%，主要原因是：024年度較上年職工減少三名，人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)均相應(yīng)減少。??????????

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出280.09萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出3.87萬(wàn)元。??????????

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出202.84萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出81.11萬(wàn)元。??????????

(3)支出按功能分類(lèi)分：一般公共服務(wù)支出190.72萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出34.96萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出13.93萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出8.7萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出35.64萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)分：工資福利支出238.2萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出29.09萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.95萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出4.71萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。??????????

(5)支出按支出類(lèi)別分：人員類(lèi)支出250.15萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類(lèi)支出6.58萬(wàn)元；特定目標(biāo)類(lèi)支出27.23萬(wàn)元。??????????

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明??????????

1.廣水市關(guān)廟財(cái)政所2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算202.84萬(wàn)元，較上年減少37.98萬(wàn)元，同比減少15.77%，主要原因是：2024年度較上年職工減少三名，人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)均相應(yīng)減少。??????????

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款198.98萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款3.87萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。??????????

2.廣水市關(guān)廟財(cái)政所2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算202.84萬(wàn)元，較上年減少37.98萬(wàn)元，同比減少15.77%，主要原因是：2024年度較上年職工減少三名，人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)均相應(yīng)減少。??????????

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出153.61萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.96萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出6.93萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1.7萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出10.64萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。??????????

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算支出202.84萬(wàn)元，較上年減少37.98萬(wàn)元，同比減少15.77%，主要原因是：2024年度較上年職工減少三名，人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)均相應(yīng)減少。??????????

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。??????????

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出198.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)182.4萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)6.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出10萬(wàn)元。??????????

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出3.87萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)3.75萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0.12萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)分。??????????

一般公共服務(wù)支出153.61萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29.96萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出6.93萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出1.7萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出10.64萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。??????????

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明??????????

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算基本支出192.73萬(wàn)元，較上年減少34.87萬(wàn)元，同比減少15.32%，主要原因是：2024年度較上年職工減少三名，人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)均相應(yīng)減少。??????????

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)186.15萬(wàn)元。其中：工資福利支出174.2萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助11.95萬(wàn)元。??????????

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)6.58萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。??????????

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明??????????

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.62萬(wàn)元，較上年減少1.39萬(wàn)元，同比減少69.25%，主要原因是：繼續(xù)落實(shí)中央“八項(xiàng)”政策，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。??????????

具體安排情況如下：??????????

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。??????????

2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。??????????

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。??????????

4.公務(wù)接待費(fèi)0.62萬(wàn)元，較上年減少1.39萬(wàn)元，同比減少69.25%，主要原因是：繼續(xù)落實(shí)中央“八項(xiàng)”政策，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。??????????

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明??????????

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。??????????

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明??????????

廣水市關(guān)廟財(cái)政所歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。??????????

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算26.59萬(wàn)元，較上年減少5.32萬(wàn)元，同比減少16.69%，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行公用經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格控制，部分費(fèi)用進(jìn)行了更細(xì)致的分化。??????????

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.98萬(wàn)元。??????????

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.58萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)4萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)1萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)1萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.08萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)4.4萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0.6萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)0萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 3萬(wàn)元；福利費(fèi)0.8萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專(zhuān)用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。??????????

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

4.納入專(zhuān)戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。??????????

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.61萬(wàn)元。??????????

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明??????????

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2024年政府采購(gòu)總預(yù)算3.6萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，同比減少29.41%，主要原因是：應(yīng)信創(chuàng)工程需要，今年需采購(gòu)國(guó)產(chǎn)電腦4臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)。??????????

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；面向小微企業(yè)采購(gòu)3.6萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，同比減少29.41%，主要原因是：應(yīng)信創(chuàng)工程需要，今年需采購(gòu)國(guó)產(chǎn)電腦4臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)。??????????

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算3.6萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，同比減少29.41%，主要原因是：應(yīng)信創(chuàng)工程需要，今年需采購(gòu)國(guó)產(chǎn)電腦4臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。??????????

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明??????????

廣水市關(guān)廟財(cái)政所2024年年初資產(chǎn)總額為222.12萬(wàn)元，較上年減少0.17萬(wàn)元，同比減少0.08%，主要原因是：2023年購(gòu)買(mǎi)空調(diào)9臺(tái)，計(jì)提報(bào)廢6臺(tái)電腦、4臺(tái)打印機(jī)。??????????

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)143.8萬(wàn)元，較上年增加0.41萬(wàn)元，同比增加0.29%，主要原因是：貨幣現(xiàn)金、銀行存款增加；固定資產(chǎn)78.32萬(wàn)元，較上年減少0.58萬(wàn)元，同比減少0.74%，主要原因是：2023年購(gòu)買(mǎi)空調(diào)9臺(tái)，計(jì)提報(bào)廢6臺(tái)電腦、4臺(tái)打印機(jī)。??????????

其中固定資產(chǎn)：房屋805平方米，價(jià)值70.71萬(wàn)元；土地468平方米，價(jià)值0.35萬(wàn)元；車(chē)輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值1.67萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值5.59萬(wàn)元。??????????

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明??????????

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.5萬(wàn)元，較上年增加0.5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：繼續(xù)落實(shí)中央“八項(xiàng)”政策，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

(1)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

(2)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

(3)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：無(wú)。

(4)公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，較上年增加0.5萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是：公務(wù)接待總數(shù)小于上年，繼續(xù)落實(shí)中央“八項(xiàng)”政策，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

????4.本年度部門(mén)預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開(kāi)數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

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第四部分 ?預(yù)算績(jī)效情況??????????

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

2024年廣水市關(guān)廟財(cái)政所預(yù)算支出283.95萬(wàn)元，全部納入績(jī)效管理，設(shè)置了部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)1個(gè)分別為：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行

本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

長(zhǎng)期績(jī)效指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%，惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù)≥12000戶，財(cái)務(wù)監(jiān)管≥5項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過(guò)各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

年度目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：納稅對(duì)象滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)保障單位1個(gè)，財(cái)政所基本支出256.73萬(wàn)元，項(xiàng)目支出27.22萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門(mén)預(yù)算批復(fù)。

關(guān)廟財(cái)政所2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況??????????

（一）財(cái)政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。2024年預(yù)算安排3萬(wàn)元，其中：0.5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2.5萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：發(fā)揮財(cái)政管理監(jiān)督職能，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政監(jiān)督管理能力，確保財(cái)政資金安全高效運(yùn)行、規(guī)范管理和有效使用。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-財(cái)政監(jiān)督管理成本≤30000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管次數(shù)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理業(yè)務(wù)考核村個(gè)數(shù)＝27個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)政資金監(jiān)管≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-財(cái)務(wù)代理考核完成率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政資金利用率最大化完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)-財(cái)政制約激勵(lì)機(jī)制更加健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-領(lǐng)導(dǎo)和群眾滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

財(cái)政監(jiān)督管理.pdf

（二）后勤服務(wù)

1、主要內(nèi)容是：辦公樓維修、辦公設(shè)備維修、辦公設(shè)備購(gòu)置、住宿條件改善等保障。2024年預(yù)算安排5.51萬(wàn)元，其中：5.51萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：辦公樓維修、辦公設(shè)備維修、辦公設(shè)備購(gòu)置、住宿條件改善等保障。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-后勤服務(wù)成本≤47100元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-打復(fù)一體機(jī)=2臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-熱水器=1臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-辦公電腦=4臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-電視機(jī)=2臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-桌椅板凳=2套，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-后勤人員服務(wù)達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-辦公設(shè)備質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-機(jī)關(guān)后勤保障 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

后勤服務(wù).pdf

（三）惠民及惠農(nóng)

1、主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：辦公樓維修、辦公設(shè)備維修、辦公設(shè)備購(gòu)置、住宿條件改善等保障。2024年預(yù)算安排4萬(wàn)元，其中：1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，3萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：辦公樓維修、辦公設(shè)備維修、辦公設(shè)備購(gòu)置、住宿條件改善等保障。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-業(yè)務(wù)成本≤40000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷≥10000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)≥100人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-培訓(xùn)合格及完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間10月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-惠農(nóng)補(bǔ)貼受益率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)-業(yè)務(wù)技能明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

惠民及惠農(nóng).pdf

（四）提升基層財(cái)政能力建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類(lèi)檔案齊全，保管規(guī)范。2024年預(yù)算安排6萬(wàn)元，其中：3.1萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2.9萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開(kāi)展綜治活動(dòng),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類(lèi)檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-創(chuàng)建成本≤60000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-綜合治理優(yōu)勝單位=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建隨州市，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-黨建、責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-綜治創(chuàng)建 優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-檔案復(fù)核 省一級(jí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間年底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-干部綜合素質(zhì) 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-部門(mén)及群體滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

提升基層財(cái)政能力建設(shè).pdf

（五）鄉(xiāng)村振興

1、主要內(nèi)容是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2024年預(yù)算安排4.7萬(wàn)元，其中：0.7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4萬(wàn)元資金來(lái)源為單位資金

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作,改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-助力鄉(xiāng)村振興成本≤47000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興個(gè)數(shù)=27個(gè)村，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳次數(shù)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-農(nóng)戶政策知曉率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-鄉(xiāng)村振興覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-防返貧率≤2%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)-農(nóng)民幸福指數(shù)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)-人居環(huán)境明顯改善，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-農(nóng)戶滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

鄉(xiāng)村振興.pdf

（六）職工關(guān)懷

1、主要內(nèi)容是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。2024年預(yù)算安排4.7萬(wàn)元，其中：4.7萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-體檢費(fèi)≤13000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)≤26000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-職工體檢人次=13人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

數(shù)量指標(biāo)-慰問(wèn)次數(shù)≥16次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢參與率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)參與率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo)-慰問(wèn)款發(fā)放率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

時(shí)效指標(biāo)-工作完成時(shí)間12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-職工身心健康明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效益指標(biāo)-團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-職工對(duì)象滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。????????

職工關(guān)懷.pdf

第五部分 ?名詞解釋??????????

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門(mén)另有規(guī)定的除外。??????????

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。??????????

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專(zhuān)項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。??????????

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。??????????

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。??????????

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。??????????

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專(zhuān)項(xiàng)安排的支出。??????????

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。??????????

政府采購(gòu)：也稱(chēng)公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。??????????

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。??????????

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開(kāi)展都有非常重要的影響。??????????