目 ????錄

第一部分單位概況

一、主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況。

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?單位概況

一、主要職責

廣水市公共檢驗檢測中心主要職責如下：

1、承擔市政府相關(guān)職能部門下達的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、畜牧業(yè)投入品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗檢測任務(wù)。

2、提供質(zhì)量風險預(yù)警技術(shù)支持服務(wù)。為政府部門進行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風險預(yù)警的技術(shù)支持和信息服務(wù)。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗和仲裁檢驗。

4、參與地方標準和企業(yè)標準修訂和實驗室驗證工作，提供標準咨詢服務(wù)。

5、為生產(chǎn)企業(yè)提供檢驗檢測技術(shù)知識培訓(xùn)服務(wù)。

6、承擔全市計量、計量器具的檢定、校準服務(wù)。

7、承擔上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市公共檢驗檢測中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.廣水市公共檢驗檢測中心內(nèi)設(shè)辦公室，食品、藥品質(zhì)量檢驗股，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗股，糧食質(zhì)量檢驗股，計量檢定測試股，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗股等6個股室。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市公共檢驗檢測中心預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市公共檢驗檢測中心本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市公共檢驗檢測中心納入預(yù)算管理人員44人。

(1)核定編制45名，其中：行政編制45名，事業(yè)編制0名。

(2)實有人員44人，其中：在職在編37人；離休0人；退休7人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分：2024部門預(yù)算表

廣水市公共檢驗檢測中心2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分2024年部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市公共檢驗檢測中心2024年收入總預(yù)算617.59萬元，其中：本年收入591.65萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.95萬元，較上年預(yù)算安排增加19.94萬元，同比增加3.34%，主要原因是：一是新調(diào)入了人員，增加了人員經(jīng)費；二是增加了項目，導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款591.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)16.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)8.97萬元。

2.廣水市公共檢驗檢測中心2024年支出總預(yù)算617.59萬元，較上年預(yù)算安排支出增加19.94萬元，同比增加3.34%，主要原因是：一是新調(diào)入了人員，增加了人員經(jīng)費；二是增加了項目，導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出591.65萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出25.95萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出608.63萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出8.97萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出518.35萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0.03萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出72.33萬元；衛(wèi)生健康支出14.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出7.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟分類分：工資福利支出461.7萬元；商品和服務(wù)支出122.94萬元；對個人和家庭的補助16.95萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出16萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出427.56萬元；運轉(zhuǎn)類支出20.22萬元；特定目標類支出169.82萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市公共檢驗檢測中心2024年財政撥款收入預(yù)算608.63萬元，較上年增加21.98萬元，同比增加3.75%，主要原因是：一是新調(diào)入了人員，增加了人員經(jīng)費；二是增加了項目，導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款591.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款16.98萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市公共檢驗檢測中心2024年財政撥款支出預(yù)算608.63萬元，較上年增加21.98萬元，同比增加3.75%，主要原因是：一是新調(diào)入了人員，增加了人員經(jīng)費；二是增加了項目，導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出509.38萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0.03萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出72.33萬元；衛(wèi)生健康支出14.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出7.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2024年一般公共預(yù)算支出608.63萬元，較上年增加21.98萬元，同比增加3.75%，主要原因是：一是新調(diào)入了人員，增加了人員經(jīng)費；二是增加了項目，導(dǎo)致項目經(jīng)費增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出591.65萬元。其中：人員經(jīng)費410.79萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費11.05萬元，項目支出169.82萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出16.98萬元。其中：人員經(jīng)費16.77萬元，公用經(jīng)費0.21萬元，項目支出0萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出509.38萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0.03萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出72.33萬元；衛(wèi)生健康支出14.82萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出5萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出7.07萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2024年一般公共預(yù)算基本支出438.81萬元，較上年增加55.59萬元，同比增加14.51%，主要原因是：新增人員,人員經(jīng)費增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費427.56萬元。其中：工資福利支出410.61萬元；對個人和家庭補助16.95萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費11.26萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務(wù)接待費每年預(yù)算不超過2萬。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無出國出境業(yè)務(wù)。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

3.公務(wù)用車運行維護費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無公務(wù)用車。

4.公務(wù)接待費2萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務(wù)接待費一定。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算47.45萬元，較上年減少14.94萬元，同比減少23.95%，主要原因是：縮減開支。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費38.48萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費11.26萬元。其中：辦公費0.36萬元；印刷費0萬元；水費0.1萬元；電費0.15萬元；郵電費0.1萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用10.44萬元；其他商品和服務(wù)支出0.11萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費27.22萬元。其中：辦公費5.44萬元；印刷費4.79萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 1萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元；維修(護)費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置16萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費8.97萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2024年政府采購總預(yù)算76.96萬元，較上年減少30.04萬元，同比減少28.07%，主要原因是：本單位獲得農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資質(zhì)認證，可自行檢測農(nóng)產(chǎn)品。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購76.96萬元，較上年減少30.04萬元，同比減少28.07%，主要原因是：本單位獲得農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資質(zhì)認證，可自行檢測農(nóng)產(chǎn)品；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本單位無向小微企業(yè)采購的業(yè)務(wù)。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算16.96萬元，較上年減少0.04萬元，同比減少0.24%，主要原因是：縮減開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無政府采購工程；政府采購服務(wù)預(yù)算60萬元，較上年減少30萬元，同比減少33.33%，主要原因是：本單位獲得農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全資質(zhì)認證，可自行檢測農(nóng)產(chǎn)品。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市公共檢驗檢測中心2024年年初資產(chǎn)總額為77.11萬元，較上年減少5.75萬元，同比下降7.39%，主要原因是固定資產(chǎn)報廢、損壞、捐贈、折舊、固定資產(chǎn)減值等引起固定資產(chǎn)減少。

具體情況為:流動資產(chǎn)14.56萬元，較上年增加4.48萬元，同比增加44.4%，主要原因是：2023年其他收入增加。

其中固定資產(chǎn)：房屋2309.90平方米，價值0萬元；土地1194.9平方米，價值0萬元；車輛0輛，價值0萬元；辦公家具價值7.44萬元；設(shè)備價值62.55萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計劃，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（一）本部門整體績效目標是：長期目標為：

1、一是采購辦公設(shè)備及家具，完善檔案管理工作，提高工作效率，指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：國產(chǎn)電腦=18臺、打印機≥4，檔案柜≥2、桌椅≥4、3匹空調(diào)≥4、1.5匹空調(diào)≥2、新購辦公設(shè)備質(zhì)量達標率≥98%。完成時間：2024年年底，總成本≤259000元，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計劃目標和工作需要。

效益指標：工作效率明顯提高。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

2、二是保障差額人員工資待遇。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：差額人員數(shù)量=7人，差額人員保障率=100%。完成時間：2024年年底前完成，總成本≤756000元，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：工作效率顯著提高。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

3、三是通過理論學(xué)習(xí)和實踐教育等方式，提高黨員對先進思想和榜樣的學(xué)習(xí)熱情和深度，保持黨員先進性和純潔性，進一步優(yōu)化組織設(shè)置，擴大組織覆蓋。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：黨報黨刊≥25份、宣傳板≥2個、公開展板≥5個、文化展板≥5個、黨員教育活動次數(shù)≥1次、紅色教育活動≥1次、黨建文化建設(shè)活動≥1次、購入黨報黨刊質(zhì)量≥98%、職工參與率≥95%、完成時間2024年年底完成、總成本≤46600元，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：黨員黨性明顯提高。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職員滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

4、四是為工作的順利開展提供有效的后勤保障與服務(wù)，促進單位高效運轉(zhuǎn)。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：質(zhì)檢實驗室面積≤60平方米、計量實驗室面積≤50平方米、維修合格率≥95%、完成時間2024年年底前、總成本≤104000元、指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：為工作的順利開展提供有效的后勤保障與服務(wù)，促進單位高效運轉(zhuǎn)。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

5、五是1、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高檢驗檢測人員專業(yè)技術(shù)水平。2、完成檢驗檢測檢定擴項任務(wù)。3、全面高效完成上級下達的計量強制檢定任務(wù)，做好食品檢驗檢測工作，為強化食品藥品安全監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管提供技術(shù)支持。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：設(shè)備維護數(shù)量≥100臺、計量器具更新數(shù)量≥30臺、計量器具送檢次數(shù)≥4次、雙隨機抽查次數(shù)≥4次、處理市場投訴次數(shù)≥3次、培訓(xùn)人數(shù)≥20人、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗批次≥2300批、計量器具檢定服務(wù)企業(yè)≥242家、檢定加油站≥95站、檢定計量器具≥2000臺、食品平均每年檢測≥3200批。設(shè)備維護完成率≥95%、計量器具更新任務(wù)完成率≥95%、計量器具送檢任務(wù)完成率≥95%、雙隨機抽查任務(wù)完成率≥95%、處理市場投訴任務(wù)完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、合格培訓(xùn)率≥98%、誤差率≤1%、食品檢測誤差率≤1%完成時間：2024年年底前完成、檢驗報告出具時間：15個工作日內(nèi)出具檢驗報告。總成本≤1295200元。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：計量檢定：營造公平公正的計量檢定環(huán)境；農(nóng)副產(chǎn)品安全度=100%；檢驗檢測能力：能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測服務(wù)；計量檢定能力：能為市民提供計量檢定服務(wù)。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度≥98%、培訓(xùn)部門滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

6、六是保障非業(yè)務(wù)類工作順利進行。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：黑白打印紙張數(shù)量≤20000張、彩色打印數(shù)量≤1000張、裝訂書本數(shù)≤400本、維修維護非業(yè)務(wù)類辦公設(shè)施次數(shù)≤50次、打印裝訂合格率≥98%、維修維護合格率≥95%、完成時間2024年年底前完成、總成本≤124000元。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：非業(yè)務(wù)類工作順利開展：保障順利開展。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

7、七是完成農(nóng)產(chǎn)品檢測項目，保障基本民生。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：農(nóng)產(chǎn)品檢測批次=1067批、農(nóng)產(chǎn)品送檢次數(shù)≥9次、檢測合格率≥98%、完成時間2024年年底前完成、總成本≤542990元。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：農(nóng)產(chǎn)品安全度=100%。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

8、八是加強社會保障，提高工作積極性。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：住房公積金繳納人數(shù)=38人、醫(yī)療補助人數(shù)=38人、工傷保險人數(shù)=38人、遺屬人數(shù)=3人、完成時間：2024年年底完成、總成本≤623640元。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：保障人員經(jīng)費支出，提高工作效率。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

9、九是維護社會治安秩序，提高人們的安全防護意識。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：宣傳橫幅≥10、海報≥10、印刷質(zhì)量≥99%、完成時間：2024年年底、總成本≤22000元。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：宣傳效益：安全防護意識加強。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥96%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

10、十是提高職員的宣傳能力，做好節(jié)日宣傳。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：宣傳展牌、宣傳欄、橫幅、學(xué)習(xí)園地等≥20個、觀看宣傳教育片次數(shù)≥3次、宣傳展牌、宣傳欄、橫幅、學(xué)習(xí)園地等質(zhì)量≥98%、職工參訓(xùn)率≥98%、完成時間：2024年年底完成。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：學(xué)習(xí)效率：職員宣傳能力加強；宣傳效率：明顯提高。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：參訓(xùn)人員滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

11、十一是做好各項鄉(xiāng)村振興、駐村工作，使鄉(xiāng)村振興工作能順利銜接脫貧攻堅成果。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：鄉(xiāng)村振興幫扶數(shù)量≥2個、幫扶留守兒童、孤寡老人數(shù)量≥20人、駐村隊員數(shù)量≥1人、鄉(xiāng)村振興駐村數(shù)量≥1個、幫扶率≥98%、駐村隊員出勤率≥95%、完成時間：2024年年底前完成。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：保障駐村（社區(qū)）生態(tài)環(huán)境得到進一步保護，人居環(huán)境得到進一步改善，鞏固脫貧攻堅成果，促進增收；脫貧攻堅成果：鞏固提高。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職能部門滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

12、十二是提升單位綜合管理實力和整體文明素質(zhì)，推動社會的發(fā)展和進步。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：創(chuàng)建文明單位=1個、創(chuàng)建文明單位：市級、完成時間：2024年年底完成。總成本≤11800元。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：職工素質(zhì)：有效提升；可持續(xù)影響指標：影響性：長期。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

13、十三是保障機關(guān)干部職工福利，提高工作效率。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：食堂用餐補助人數(shù)=38人、職工體檢人數(shù)=38人、工會福利人數(shù)=38人、慰問老干部人數(shù)=20人、工會活動次數(shù)≥3次、職工福利待遇及后勤保障覆蓋率＝100%、工會活動完成率＝100%、完成時間：2024年年底前完成。

效益指標：社會效益指標：保障機關(guān)干部職工福利，提高工作效率。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

1. 年度目標

1、一是采購辦公設(shè)備及家具，完善檔案管理工作，提高工作效率，指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：國產(chǎn)電腦=18臺、打印機≥4，檔案柜≥2、桌椅≥4、3匹空調(diào)≥4、1.5匹空調(diào)≥2、新購辦公設(shè)備質(zhì)量達標率≥98%。完成時間：2024年年底，總成本≤259000元，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)年初計劃目標和工作需要。

效益指標：工作效率明顯提高。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

2、二是保障差額人員工資待遇。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：差額人員數(shù)量=7人，差額人員保障率=100%。完成時間：2024年年底前完成，總成本≤756000元，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：工作效率顯著提高。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

3、三是通過理論學(xué)習(xí)和實踐教育等方式，提高黨員對先進思想和榜樣的學(xué)習(xí)熱情和深度，保持黨員先進性和純潔性，進一步優(yōu)化組織設(shè)置，擴大組織覆蓋。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：黨報黨刊≥25份、宣傳板≥2個、公開展板≥5個、文化展板≥5個、黨員教育活動次數(shù)≥1次、紅色教育活動≥1次、黨建文化建設(shè)活動≥1次、購入黨報黨刊質(zhì)量≥98%、職工參與率≥95%、完成時間2024年年底完成、總成本≤46600元，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：黨員黨性明顯提高。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職員滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

4、四是為工作的順利開展提供有效的后勤保障與服務(wù)，促進單位高效運轉(zhuǎn)。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：質(zhì)檢實驗室面積≤60平方米、計量實驗室面積≤50平方米、維修合格率≥95%、完成時間2024年年底前、總成本≤104000元、指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：為工作的順利開展提供有效的后勤保障與服務(wù)，促進單位高效運轉(zhuǎn)。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

5、五是1、加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高檢驗檢測人員專業(yè)技術(shù)水平。2、完成檢驗檢測檢定擴項任務(wù)。3、全面高效完成上級下達的計量強制檢定任務(wù)，做好食品檢驗檢測工作，為強化食品藥品安全監(jiān)管和農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)管提供技術(shù)支持。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：設(shè)備維護數(shù)量≥100臺、計量器具更新數(shù)量≥30臺、計量器具送檢次數(shù)≥4次、雙隨機抽查次數(shù)≥4次、處理市場投訴次數(shù)≥3次、培訓(xùn)人數(shù)≥20人、食品、農(nóng)產(chǎn)品委托檢驗批次≥2300批、計量器具檢定服務(wù)企業(yè)≥242家、檢定加油站≥95站、檢定計量器具≥2000臺、食品平均每年檢測≥3200批。設(shè)備維護完成率≥95%、計量器具更新任務(wù)完成率≥95%、計量器具送檢任務(wù)完成率≥95%、雙隨機抽查任務(wù)完成率≥95%、處理市場投訴任務(wù)完成率≥95%、檢測檢定誤差率≤1%、合格培訓(xùn)率≥98%、誤差率≤1%、食品檢測誤差率≤1%完成時間：2024年年底前完成、檢驗報告出具時間：15個工作日內(nèi)出具檢驗報告。總成本≤1295200元。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：計量檢定：營造公平公正的計量檢定環(huán)境；農(nóng)副產(chǎn)品安全度=100%；檢驗檢測能力：能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測服務(wù)；計量檢定能力：能為市民提供計量檢定服務(wù)。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度≥98%、培訓(xùn)部門滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

6、六是保障非業(yè)務(wù)類工作順利進行。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：黑白打印紙張數(shù)量≤20000張、彩色打印數(shù)量≤1000張、裝訂書本數(shù)≤400本、維修維護非業(yè)務(wù)類辦公設(shè)施次數(shù)≤50次、打印裝訂合格率≥98%、維修維護合格率≥95%、完成時間2024年年底前完成、總成本≤124000元。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：非業(yè)務(wù)類工作順利開展：保障順利開展。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職工滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

7、七是完成農(nóng)產(chǎn)品檢測項目，保障基本民生。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：農(nóng)產(chǎn)品檢測批次=1067批、農(nóng)產(chǎn)品送檢次數(shù)≥9次、檢測合格率≥98%、完成時間2024年年底前完成、總成本≤542990元。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：農(nóng)產(chǎn)品安全度=100%。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：服務(wù)群眾滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

8、八是加強社會保障，提高工作積極性。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：住房公積金繳納人數(shù)=38人、醫(yī)療補助人數(shù)=38人、工傷保險人數(shù)=38人、遺屬人數(shù)=3人、完成時間：2024年年底完成、總成本≤623640元。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：保障人員經(jīng)費支出，提高工作效率。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

9、九是維護社會治安秩序，提高人們的安全防護意識。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：宣傳橫幅≥10、海報≥10、印刷質(zhì)量≥99%、完成時間：2024年年底、總成本≤22000元。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：宣傳效益：安全防護意識加強。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥96%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

10、十是提高職員的宣傳能力，做好節(jié)日宣傳。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：宣傳展牌、宣傳欄、橫幅、學(xué)習(xí)園地等≥20個、觀看宣傳教育片次數(shù)≥3次、宣傳展牌、宣傳欄、橫幅、學(xué)習(xí)園地等質(zhì)量≥98%、職工參訓(xùn)率≥98%、完成時間：2024年年底完成。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：學(xué)習(xí)效率：職員宣傳能力加強；宣傳效率：明顯提高。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：參訓(xùn)人員滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

11、十一是做好各項鄉(xiāng)村振興、駐村工作，使鄉(xiāng)村振興工作能順利銜接脫貧攻堅成果。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：鄉(xiāng)村振興幫扶數(shù)量≥2個、幫扶留守兒童、孤寡老人數(shù)量≥20人、駐村隊員數(shù)量≥1人、鄉(xiāng)村振興駐村數(shù)量≥1個、幫扶率≥98%、駐村隊員出勤率≥95%、完成時間：2024年年底前完成。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：保障駐村（社區(qū)）生態(tài)環(huán)境得到進一步保護，人居環(huán)境得到進一步改善，鞏固脫貧攻堅成果，促進增收；脫貧攻堅成果：鞏固提高。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職能部門滿意度≥98%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

12、十二是提升單位綜合管理實力和整體文明素質(zhì)，推動社會的發(fā)展和進步。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：創(chuàng)建文明單位=1個、創(chuàng)建文明單位：市級、完成時間：2024年年底完成。總成本≤11800元。指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)單位實際以及往年經(jīng)驗所得。

效益指標：社會效益指標：職工素質(zhì)：有效提升；可持續(xù)影響指標：影響性：長期。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

13、十三是保障機關(guān)干部職工福利，提高工作效率。指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標為：食堂用餐補助人數(shù)=38人、職工體檢人數(shù)=38人、工會福利人數(shù)=38人、慰問老干部人數(shù)=20人、工會活動次數(shù)≥3次、職工福利待遇及后勤保障覆蓋率＝100%、工會活動完成率＝100%、完成時間：2024年年底前完成。

效益指標：社會效益指標：保障機關(guān)干部職工福利，提高工作效率。指標設(shè)立依據(jù)是：社會反映所得。

滿意度指標：職工滿意度≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是：根據(jù)調(diào)查所得。

二、重點項目績效目標編制情況

本單位無重點項目績效目標。

績效目標申報表一.pdf

績效目標申報表二.pdf

績效目標申報表三.pdf

績效目標申報表四.pdf

績效目標申報表五.pdf

績效目標申報表六.pdf

績效目標申報表七.pdf

績效目標申報表八.pdf

績效目標申報表九.pdf

績效目標申報表十.pdf

績效目標申報表十一.pdf

績效目標申報表十二.pdf

績效目標申報表十三.pdf

第五部分：名詞解釋

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國 （境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

績效目標：績效目標內(nèi)容主要是指項目中期目標和年度目標，具體的績效指標，如產(chǎn)出的數(shù)量指標、質(zhì)量指標、時效指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標、服務(wù)對象滿意度指標等。績效目標是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。