廣水市公共檢驗檢測中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分廣水市公共檢驗檢測中心概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分廣水市公共檢驗檢測中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分部門名稱2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?廣水市公共檢驗檢測中心概況

一、部門主要職責

1、承擔市政府相關(guān)職能部門下達的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、畜牧業(yè)投入品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗檢測任務(wù)。

2、提供質(zhì)量風險預警技術(shù)支持服務(wù)。為政府部門進行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風險預警的技術(shù)支持和信息服務(wù)。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗和仲裁檢驗。

4、參與地方標準和企業(yè)標準修訂和實驗室驗證工作，提供標準咨詢服務(wù)。

5、為生產(chǎn)企業(yè)提供檢驗檢測技術(shù)知識培訓服務(wù)。

6、承擔全市計量、計量器具的檢定、校準服務(wù)。

7、承擔上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市公共檢驗檢測中心部門決算由實行獨立核算的廣水市公共檢驗檢測中心本級決算組成。

1.廣水市公共檢驗檢測中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.廣水市公共檢驗檢測中心內(nèi)設(shè)辦公室，食品、藥品質(zhì)量檢驗股，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗股，糧食質(zhì)量檢驗股，計量檢定測試股，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗股等6個股室。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表.pdf

二、收入決算表

收入決算表.pdf

三、支出決算表

支出決算表.pdf

四、財政撥款收入支出決算總表

財政撥款收入支出決算總表.pdf

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

一般公共預算財政撥款支出決算表.pdf

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表.pdf

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.pdf

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表.pdf

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表.pdf

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為??811.21 ?萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加??170.62 ?萬元，增長??26.63 ??%，主要原因是2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測資格證書，開展實驗室建設(shè)、人員培訓等工作，增加了相關(guān)的項目資金。

圖1：收、支決算總計變動情況

收、支決算總計變動情況.png

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計?713.04 ?萬元，與2022年度相比，收入合計增加??193.75 ?萬元，增長?37.31 ?%。其中：財政撥款收入?690.40 萬元，占本年收入?96.82 %；上級補助收入??0 萬元，占本年收入?0 %；事業(yè)收入??0 萬元，占本年收入??0 %；經(jīng)營收入??0 萬元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入??0 ?萬元，占本年收入?0 %；其他收入?22.64 ?萬元，占本年收入??3.18 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

收入決算結(jié)構(gòu).png

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計??705.40 ?萬元，與2022年度相比，支出合計增加??162.97 萬元，增長?30.04 ?%。其中：基本支出560.75萬元，占本年支出79.49%；項目支出144.65萬元，占本年支出20.51%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出??0 ?萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

支出決算結(jié)構(gòu).png

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為??690.40 ?萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加??147.97 ?萬元，增長 ??27.30 ?%。主要原因是2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測資格證書，開展實驗室建設(shè)、人員培訓等工作，增加了相關(guān)的項目資金。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入????690.40萬元，比2022年度決算數(shù)增加??147.97 ?萬元。增加主要原因是2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測資格證書，開展實驗室建設(shè)、人員培訓等工作，增加了相關(guān)的項目資金。政府性基金預算財政撥款收入??0 ?萬元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）??0 ?萬元。增加（減少）主要原因是本單位無政府性基金收入。國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入???0萬元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）??0 ?萬元。增加（減少）主要原因是本單位無國有資本經(jīng)營收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

財政撥款收、支決算總計變動情況.png

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出690.40萬元，占本年支出合計的97.87?%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加147.97萬元，增長27.28%。主要原因是2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測資格證書，開展實驗室建設(shè)、人員培訓等工作，增加了相關(guān)的項目資金。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出690.40萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出690.40萬元，占100%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為586.65萬元，支出決算為690.40萬元，完成年初預算的117.69%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為586.65萬元，支出決算為690.40萬元，完成年初預算的117.69%，支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因：2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測資格證書，開展實驗室建設(shè)、人員培訓等工作，增加了相關(guān)的項目資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出560.75萬元，其中：

人員經(jīng)費516.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費43.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為2萬元，支出決算為1.65萬元，完成全年預算的82.50%。較上年減少??0.30 ?萬元，下降??15.38 %。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：減少公務(wù)接待，縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加（減少）??0 ?萬元，增長（下降）?0 ?%。決算數(shù)小于（大于）全年預算數(shù)的主要原因：本單位無因公出國（境）的相關(guān)業(yè)務(wù)。

全年支出涉及出國（境）團組??0 ?個，累計0人次。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預算為?0 ?萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%；較上年增加（減少）??0 ?萬元，增長（下降）??0 %。決算數(shù)小于（大于）全年預算數(shù)的主要原因：本單位未購置公務(wù)用車。其中：

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為??0 ?輛。

3.公務(wù)接待費全年預算為2萬元，支出決算為1.65萬元，完成全年預算的82.50%，較上年增加（減少）????0.30萬元，增長（下降）??15.38 %。決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因：減少公務(wù)接待，縮減開支。其中：

國內(nèi)公務(wù)接待支出?1.65 ?萬元，接待對象主要是市場監(jiān)督管理局等，主要是開展業(yè)務(wù)交流工作。2023年共接待國內(nèi)來訪批次 ?35 ?批，人次280次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位為非參公管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 XX 萬元，其中：政府采購貨物支出 XX 萬元、政府采購工程支出 XX 萬元、政府采購服務(wù)支出 XX 萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的XX%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的XX%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的XX%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和）

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門（單位）共有車輛0?輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導干部用車 0輛、主要負責人用車0?輛、機要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0?輛；單位價值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

部門整體績效自評得分：95

部門整體績效目標完成情況：

1.運行成本中，本單位2023年年初預算公用經(jīng)費為29.11萬元，年末實際支出公用經(jīng)費總額為43.80萬元，公用經(jīng)費控制率為150%；在職人員數(shù)為37人，核定編制數(shù)為45，在職人員控制率為82%；本年度“三公經(jīng)費”預算總額為2萬元，上年度“三公經(jīng)費”預算總額為2萬元，“三公經(jīng)費”變動率為0%。

2.管理效率中，中長期規(guī)劃基本符合，工作計劃基本健全；預算編制科學，預算編制合理，立項規(guī)范，預算調(diào)整率為28%。預算執(zhí)行率為100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0%，政府采購執(zhí)行率為28%，本單位無非稅收入預算。事前績效評估完成率為100%，績效目標合理，績效監(jiān)控開展率為100%，績效評價覆蓋率為100%,評價結(jié)果應(yīng)用率為100%。資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)管理規(guī)范，財務(wù)管理制度健全，會計核算規(guī)范，資金使用合規(guī)。

1.?履職效能中，本單位檢驗檢測、檢定工作效率顯著提高。

2.?社會效應(yīng)中，本單位營造了公平公正的計量檢定環(huán)境，農(nóng)副產(chǎn)品安全度為100%，能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測服務(wù)，能為市民提供計量檢定服務(wù)。

3.?可持續(xù)發(fā)展能力方面，體制機制改革為聚焦社會民生熱點，保障群眾食品、農(nóng)產(chǎn)品安全，維護市場公平公正，營造良好營商環(huán)境。行政管理體制改革為配合市場監(jiān)督管理局執(zhí)法。業(yè)務(wù)學習與培訓完成率為100%，干部隊伍建設(shè)符合本單位發(fā)展需求，高學歷、高層次人才儲備率為27%。信息化建設(shè)情況為，能運用信息化手段提升工作效率及管理效能。

4.?服務(wù)對象滿意度為95%。

7.本單位無創(chuàng)新型指標。

（三）主要成效、存在的突出問題和原因

本單位2023年基本完成年初績效目標，采購目標差異較大，原因是資金不足，無法購買電腦、辦公桌椅、檔案柜、打印機等固定資產(chǎn)。

（四）下一步擬改進措施

1.加強預算執(zhí)行管理

2.嚴格按預算執(zhí)行

整體績效自評表.docx

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果（涉密項目除外）。

創(chuàng)建活動項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是黨員黨性明顯提高，二是職工素質(zhì)明顯提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于經(jīng)費不足，文明單位創(chuàng)建未順利完成。下一步改進措施：做好年初預算，確保資金分撥到位。

檢驗檢測、檢定項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為99.15萬元，執(zhí)行數(shù)為97.80萬元，完成預算98.64％。主要產(chǎn)出和效益：一是順利完成2023年度檢驗檢測檢定任務(wù)，二是提高職工的業(yè)務(wù)能力，三是完成檢驗檢測擴項任務(wù)。取得原糧檢測資質(zhì)，做好糧食檢測室建設(shè)?；灸繕艘淹瓿?。

社會保障補短板項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為54.97萬元，執(zhí)行數(shù)為54.97萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：完成單位職工住房公積金、醫(yī)保補助發(fā)放、差額人員獎勵性工資、公務(wù)用車保障、遺屬生活補助發(fā)放，確保公共檢驗檢測中心日常工作開展。

職工福利待遇、后勤保障項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為23.46萬元，執(zhí)行數(shù)為23.46萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：做好各項后勤服務(wù)工作，保障職工各項福利待遇，提升后勤服務(wù)保障能力。

重大政策執(zhí)行管理項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算100％。主要產(chǎn)出和效益：做好鄉(xiāng)村振興的各項工作，保障駐村（社區(qū)）生態(tài)環(huán)境得到有效保護，人居環(huán)境進一步得到改善，鞏固脫貧攻堅成果，促進增收。

辦公設(shè)備及家具項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預算50％。主要產(chǎn)出和效益：購置辦公設(shè)備及家具，保證單位正常工作運轉(zhuǎn)，提高工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初預算指標未達標。下一步改進措施：做好年初預算，保證來年預算準確執(zhí)行。

辦公設(shè)備及家具.docx

創(chuàng)建活動項目.docx

檢驗檢測、檢定項目.docx

社會保障補短板.docx

職工福利待遇、后勤保障.docx

重大政策執(zhí)行管理.docx

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

通過部門績效評價，對績效評價結(jié)果進行分析，加強本單位的項目規(guī)劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理、結(jié)果與預算安排相結(jié)合，更好地安排下年預算資金。

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經(jīng)營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據(jù)部門收入的實際情況進行解釋）

(八)使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項)

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。