廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分部門名稱2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ?廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、承擔(dān)市政府相關(guān)職能部門下達(dá)的食品（含食品添加劑、保健食品，下同）、藥品（含中藥、民族藥，下同）、醫(yī)療器械、化妝品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、畜牧業(yè)投入品及其他產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。

2、提供質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警技術(shù)支持服務(wù)。為政府部門進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的技術(shù)支持和信息服務(wù)。

3、受理全市客戶（公民、法人和其他組織）申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、糧油產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)。

4、參與地方標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)修訂和實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證工作，提供標(biāo)準(zhǔn)咨詢服務(wù)。

5、為生產(chǎn)企業(yè)提供檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)服務(wù)。

6、承擔(dān)全市計(jì)量、計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)服務(wù)。

7、承擔(dān)上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心本級(jí)決算組成。

1.廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.廣水市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心內(nèi)設(shè)辦公室，食品、藥品質(zhì)量檢驗(yàn)股，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股，糧食質(zhì)量檢驗(yàn)股，計(jì)量檢定測(cè)試股，產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)股等6個(gè)股室。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

收入支出決算總表.pdf

二、收入決算表

收入決算表.pdf

三、支出決算表

支出決算表.pdf

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

財(cái)政撥款收入支出決算總表.pdf

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.pdf

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.pdf

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表.pdf

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.pdf

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為??811.21 ?萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加??170.62 ?萬元，增長(zhǎng)??26.63 ??%，主要原因是2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資格證書，開展實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)等工作，增加了相關(guān)的項(xiàng)目資金。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況.png

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)?713.04 ?萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加??193.75 ?萬元，增長(zhǎng)?37.31 ?%。其中：財(cái)政撥款收入?690.40 萬元，占本年收入?96.82 %；上級(jí)補(bǔ)助收入??0 萬元，占本年收入?0 %；事業(yè)收入??0 萬元，占本年收入??0 %；經(jīng)營(yíng)收入??0 萬元，占本年收入?0 ?%；附屬單位上繳收入??0 ?萬元，占本年收入?0 %；其他收入?22.64 ?萬元，占本年收入??3.18 %。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

收入決算結(jié)構(gòu).png

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)??705.40 ?萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加??162.97 萬元，增長(zhǎng)?30.04 ?%。其中：基本支出560.75萬元，占本年支出79.49%；項(xiàng)目支出144.65萬元，占本年支出20.51%；上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出??0 ?萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

支出決算結(jié)構(gòu).png

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為??690.40 ?萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加??147.97 ?萬元，增長(zhǎng) ??27.30 ?%。主要原因是2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資格證書，開展實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)等工作，增加了相關(guān)的項(xiàng)目資金。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入????690.40萬元，比2022年度決算數(shù)增加??147.97 ?萬元。增加主要原因是2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資格證書，開展實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)等工作，增加了相關(guān)的項(xiàng)目資金。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入??0 ?萬元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）??0 ?萬元。增加（減少）主要原因是本單位無政府性基金收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入???0萬元，比2022年度決算數(shù)增加（減少）??0 ?萬元。增加（減少）主要原因是本單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況.png

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出690.40萬元，占本年支出合計(jì)的97.87?%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加147.97萬元，增長(zhǎng)27.28%。主要原因是2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資格證書，開展實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)等工作，增加了相關(guān)的項(xiàng)目資金。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出690.40萬元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出690.40萬元，占100%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為586.65萬元，支出決算為690.40萬元，完成年初預(yù)算的117.69%。其中：

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為586.65萬元，支出決算為690.40萬元，完成年初預(yù)算的117.69%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：2023年度為取得農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)資格證書，開展實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、人員培訓(xùn)等工作，增加了相關(guān)的項(xiàng)目資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出560.75萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)516.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費(fèi)43.80萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為2萬元，支出決算為1.65萬元，完成全年預(yù)算的82.50%。較上年減少??0.30 ?萬元，下降??15.38 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：減少公務(wù)接待，縮減開支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加（減少）??0 ?萬元，增長(zhǎng)（下降）?0 ?%。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位無因公出國(guó)（境）的相關(guān)業(yè)務(wù)。

全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組??0 ?個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為?0 ?萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%；較上年增加（減少）??0 ?萬元，增長(zhǎng)（下降）??0 %。決算數(shù)小于（大于）全年預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位未購(gòu)置公務(wù)用車。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出0萬元。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為??0 ?輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為2萬元，支出決算為1.65萬元，完成全年預(yù)算的82.50%，較上年增加（減少）????0.30萬元，增長(zhǎng)（下降）??15.38 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：減少公務(wù)接待，縮減開支。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出?1.65 ?萬元，接待對(duì)象主要是市場(chǎng)監(jiān)督管理局等，主要是開展業(yè)務(wù)交流工作。2023年共接待國(guó)內(nèi)來訪批次 ?35 ?批，人次280次（不包括陪同人員）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非參公管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門 2023年度政府采購(gòu)支出總額 XX 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 XX 萬元、政府采購(gòu)工程支出 XX 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 XX 萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購(gòu)支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的XX%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的XX%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的XX%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的XX%。（各部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2023年度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和）

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門（單位）共有車輛0?輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車 0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0?輛、機(jī)要通信用車0?輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車 0?輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0?輛；單位價(jià)值 100 萬元以上專用設(shè)備 0?臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

部門整體績(jī)效自評(píng)得分：95

部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況：

1.運(yùn)行成本中，本單位2023年年初預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)為29.11萬元，年末實(shí)際支出公用經(jīng)費(fèi)總額為43.80萬元，公用經(jīng)費(fèi)控制率為150%；在職人員數(shù)為37人，核定編制數(shù)為45，在職人員控制率為82%；本年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為2萬元，上年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算總額為2萬元，“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率為0%。

2.管理效率中，中長(zhǎng)期規(guī)劃基本符合，工作計(jì)劃基本健全；預(yù)算編制科學(xué)，預(yù)算編制合理，立項(xiàng)規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率為28%。預(yù)算執(zhí)行率為100%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0%，政府采購(gòu)執(zhí)行率為28%，本單位無非稅收入預(yù)算。事前績(jī)效評(píng)估完成率為100%，績(jī)效目標(biāo)合理，績(jī)效監(jiān)控開展率為100%，績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋率為100%,評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率為100%。資產(chǎn)管理制度健全，資產(chǎn)管理規(guī)范，財(cái)務(wù)管理制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，資金使用合規(guī)。

1.?履職效能中，本單位檢驗(yàn)檢測(cè)、檢定工作效率顯著提高。

2.?社會(huì)效應(yīng)中，本單位營(yíng)造了公平公正的計(jì)量檢定環(huán)境，農(nóng)副產(chǎn)品安全度為100%，能為市民提供食品、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)，能為市民提供計(jì)量檢定服務(wù)。

3.?可持續(xù)發(fā)展能力方面，體制機(jī)制改革為聚焦社會(huì)民生熱點(diǎn)，保障群眾食品、農(nóng)產(chǎn)品安全，維護(hù)市場(chǎng)公平公正，營(yíng)造良好營(yíng)商環(huán)境。行政管理體制改革為配合市場(chǎng)監(jiān)督管理局執(zhí)法。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)完成率為100%，干部隊(duì)伍建設(shè)符合本單位發(fā)展需求，高學(xué)歷、高層次人才儲(chǔ)備率為27%。信息化建設(shè)情況為，能運(yùn)用信息化手段提升工作效率及管理效能。

4.?服務(wù)對(duì)象滿意度為95%。

7.本單位無創(chuàng)新型指標(biāo)。

（三）主要成效、存在的突出問題和原因

本單位2023年基本完成年初績(jī)效目標(biāo)，采購(gòu)目標(biāo)差異較大，原因是資金不足，無法購(gòu)買電腦、辦公桌椅、檔案柜、打印機(jī)等固定資產(chǎn)。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理

2.嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行

整體績(jī)效自評(píng)表.docx

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）。

創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是黨員黨性明顯提高，二是職工素質(zhì)明顯提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：由于經(jīng)費(fèi)不足，文明單位創(chuàng)建未順利完成。下一步改進(jìn)措施：做好年初預(yù)算，確保資金分撥到位。

檢驗(yàn)檢測(cè)、檢定項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為99.15萬元，執(zhí)行數(shù)為97.80萬元，完成預(yù)算98.64％。主要產(chǎn)出和效益：一是順利完成2023年度檢驗(yàn)檢測(cè)檢定任務(wù)，二是提高職工的業(yè)務(wù)能力，三是完成檢驗(yàn)檢測(cè)擴(kuò)項(xiàng)任務(wù)。取得原糧檢測(cè)資質(zhì)，做好糧食檢測(cè)室建設(shè)?；灸繕?biāo)已完成。

社會(huì)保障補(bǔ)短板項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為54.97萬元，執(zhí)行數(shù)為54.97萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：完成單位職工住房公積金、醫(yī)保補(bǔ)助發(fā)放、差額人員獎(jiǎng)勵(lì)性工資、公務(wù)用車保障、遺屬生活補(bǔ)助發(fā)放，確保公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心日常工作開展。

職工福利待遇、后勤保障項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.46萬元，執(zhí)行數(shù)為23.46萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：做好各項(xiàng)后勤服務(wù)工作，保障職工各項(xiàng)福利待遇，提升后勤服務(wù)保障能力。

重大政策執(zhí)行管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：做好鄉(xiāng)村振興的各項(xiàng)工作，保障駐村（社區(qū)）生態(tài)環(huán)境得到有效保護(hù)，人居環(huán)境進(jìn)一步得到改善，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，促進(jìn)增收。

辦公設(shè)備及家具項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算50％。主要產(chǎn)出和效益：購(gòu)置辦公設(shè)備及家具，保證單位正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)，提高工作效率。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：年初預(yù)算指標(biāo)未達(dá)標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：做好年初預(yù)算，保證來年預(yù)算準(zhǔn)確執(zhí)行。

辦公設(shè)備及家具.docx

創(chuàng)建活動(dòng)項(xiàng)目.docx

檢驗(yàn)檢測(cè)、檢定項(xiàng)目.docx

社會(huì)保障補(bǔ)短板.docx

職工福利待遇、后勤保障.docx

重大政策執(zhí)行管理.docx

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

通過部門績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分析，加強(qiáng)本單位的項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法，加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，更好地安排下年預(yù)算資金。

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。（該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋）

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

2.…

（參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項(xiàng)解釋）

(十一)結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。