目?　?　錄

第一部分?　單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分?　部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分?　部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分?　預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分?　名詞解釋

第一部分?　單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市發(fā)展和改革局主要職責(zé)如下：

1．?dāng)M定并組織實(shí)施全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃，銜接、平衡各主要行業(yè)的行業(yè)規(guī)劃。

2．研究分析國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢和全市發(fā)展情況，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)的監(jiān)測、預(yù)測和預(yù)警。

3．研究論證全市經(jīng)濟(jì)體制改革和對外開放的重大方案；負(fù)責(zé)有關(guān)專項(xiàng)改革開放方案實(shí)施中的銜接工作。

4．提出全市全社會(huì)固定資產(chǎn)投資總規(guī)模，規(guī)劃重大項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局，銜接、平衡各種資金來源。

5．貫徹執(zhí)行國家和省、市有關(guān)糧食流通管理的方針政策和法律法規(guī)，擬定全市糧食流通的規(guī)范性文件和有關(guān)政策并監(jiān)督執(zhí)行。

6．負(fù)責(zé)全市糧食流通的宏觀調(diào)控、總量平衡，承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任。

7．負(fù)責(zé)政策性糧食供應(yīng)及軍糧供應(yīng)與管理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1．廣水市發(fā)展和改革局核定單位類型為：行政單位。

2．內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)14個(gè)，分別為：辦公室、國民經(jīng)濟(jì)綜合環(huán)境保護(hù)股、固定資產(chǎn)投資股、地區(qū)經(jīng)濟(jì)股、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)股、交通能源股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、社會(huì)發(fā)展股、行政服務(wù)體制改革股、物價(jià)管理股、糧食倉儲(chǔ)與監(jiān)督檢查股、糧食調(diào)控與技術(shù)股、國防動(dòng)員股、縣域經(jīng)濟(jì)股。

3．下設(shè)部門（單位）10個(gè)，分別為：廣水市區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)助服務(wù)中心、廣水市項(xiàng)目投資服務(wù)中心、廣水市糧食流通執(zhí)法大隊(duì)、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市住房資金管理中心、廣水市價(jià)格檢測中心、廣水市價(jià)格認(rèn)證中心、廣水市經(jīng)濟(jì)信息中心、廣水市優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心、廣水市軍糧供應(yīng)站。

4．無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市發(fā)展和改革局預(yù)算由10家單位構(gòu)成。

（1）獨(dú)立核算單位2家，其中納入預(yù)算構(gòu)成單位1家，即：廣水市發(fā)展和改革局本級(jí)；不納入預(yù)算構(gòu)成另行獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市軍糧供應(yīng)站。

（2）納入部門本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位9家，分別是：廣水市區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)助服務(wù)中心、廣水市項(xiàng)目投資服務(wù)中心、廣水市糧食流通執(zhí)法大隊(duì)、廣水市節(jié)能監(jiān)察中心、廣水市住房資金管理中心、廣水市價(jià)格檢測中心、廣水市價(jià)格認(rèn)證中心、廣水市經(jīng)濟(jì)信息中心、廣水市優(yōu)化營商環(huán)境服務(wù)中心。

2.2024年廣水市發(fā)展和改革局納入預(yù)算管理人員227人。

（1）核定編制162名，其中：行政編制105名，事業(yè)編制57名。

（2）實(shí)有人員227人，其中：在職在編56人；離休0人；退休73人；編外長聘2人；其他人員96人（遺屬生活困難人員4人、差額供養(yǎng)人員28人、單位自籌人員12人、單位自籌退休人員52人）。

第二部分?　部門預(yù)算表

????廣水市發(fā)展和改革局2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分?　部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1．廣水市發(fā)展和改革局2024年收入總預(yù)算3150.44萬元，其中：本年收入2095.9萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1054.54萬元，較上年預(yù)算安排減少1097.92萬元，同比減少25.84％，主要原因是：風(fēng)電收入減少。

（1）本年收入：一般公共預(yù)算撥款2095.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入0萬元。

（2）上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)398.07萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)656.47萬元。

2．廣水市發(fā)展和改革局2024年支出總預(yù)算3150.44萬元，較上年預(yù)算安排支出減少1097.92萬元，同比減少25.84％，主要原因是：風(fēng)電收入減少。

（1）支出按資金來源分：本年收入安排支出2095.9萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出1054.54萬元。

（2）支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出2493.97萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出656.47萬元。

（3）支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出2236.13萬元；國防支出501.07萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出276.22萬元；衛(wèi)生健康支出44.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出16.67萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出38.36萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出37萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

（4）支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出1519.35萬元；商品和服務(wù)支出1367.95萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助170.54萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出22.6萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助60萬元；對社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出10萬元。

（5）支出按支出類別分：人員類支出1493.61萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出112.82萬元；特定目標(biāo)類支出1544.01萬元。

（6）支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1．廣水市發(fā)展和改革局2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算2493.97萬元，較上年增加561.61萬元，同比增加29.06％，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增人員。

（1）本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款2095.9萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

（2）財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款398.07萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2．廣水市發(fā)展和改革局2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算2493.97萬元，較上年增加561.61萬元，同比增加29.06％，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增人員。

（1）財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出1579.66萬元；國防支出501.07萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出276.22萬元；衛(wèi)生健康支出44.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出16.67萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出38.36萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出37萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

（2）財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年一般公共預(yù)算支出2493.97萬元，較上年增加561.61萬元，同比增加29.06％，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增人員。

1．一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

（1）一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出2095.9萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1323.12萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)97.69萬元，項(xiàng)目支出675.09萬元。

（2）一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出398.07萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)170.49萬元，公用經(jīng)費(fèi)10.13萬元，項(xiàng)目支出217.45萬元。

2．一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出1579.66萬元；國防支出501.07萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出276.22萬元；衛(wèi)生健康支出44.98萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出16.67萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出38.36萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出37萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年一般公共預(yù)算基本支出1601.44萬元，較上年增加101.53萬元，同比增加6.77％，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增人員。

1．一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)1493.61萬元。其中：工資福利支出1323.08萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助170.54萬元。

2．一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)107.82萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3.2萬元，較上年減少6.59萬元，同比減少67.31％，主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要的開支。

具體安排情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

2．公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

3．公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出。

4．公務(wù)接待費(fèi)3.2萬元，較上年減少6.59萬元，同比減少67.31％，主要原因是：落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，減少不必要的開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市發(fā)展和改革局歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算235.23萬元，較上年增加49.78萬元，同比增加26.84％，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增人員。

1．一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)235.23萬元。

（1）基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)83.76萬元。其中：辦公費(fèi)14.19萬元；印刷費(fèi)0.2萬元；水費(fèi)0.21萬元；電費(fèi)6.89萬元；郵電費(fèi)5.03萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)　0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi)　0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修（護(hù)）費(fèi)11.8萬元；其他交通費(fèi)用44.34萬元；其他商品和服務(wù)支出1.1萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

（2）項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)151.47萬元。其中：辦公費(fèi)8.31萬元；印刷費(fèi)41萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi)　22.59萬元；福利費(fèi)15.3萬元；會(huì)議費(fèi)　5萬元；專用材料費(fèi)20萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修（護(hù)）費(fèi)5萬元；其他交通費(fèi)用11.67萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置22.6萬元。

2．政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3．國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4．納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5．單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年政府采購總預(yù)算432.01萬元，較上年增加432.01萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增項(xiàng)目。

1．按采購對象分：面向中小企業(yè)采購17.6萬元，較上年增加17.6萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增項(xiàng)目；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年減少16.03萬元，同比減少100％，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增項(xiàng)目。

2．按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算217.6萬元，較上年增加217.6萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增項(xiàng)目；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算214.41萬元，較上年增加214.41萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：機(jī)構(gòu)改革新增項(xiàng)目。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市發(fā)展和改革局2024年年初資產(chǎn)總額為320.76萬元，較上年減少392.7萬元，同比減少55.04％，主要原因是：其他應(yīng)收款減少。

具體情況為：流動(dòng)資產(chǎn)142.01萬元，較上年減少343.8萬元，同比減少70.77％，主要原因是：其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)178.75萬元，較上年減少48.9萬元，同比減少21.48％，主要原因是：補(bǔ)計(jì)提累計(jì)折舊。

其中固定資產(chǎn)：房屋3410.09平方米，價(jià)值106.77萬元；土地4548.06平方米，價(jià)值19.19萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值17.04萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值35.75萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1．本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2．本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分?　預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1．本部門整體績效目標(biāo)是：繼續(xù)落實(shí)“周調(diào)度、月通報(bào)、季觀摩、年考核”項(xiàng)目推進(jìn)工作機(jī)制，組織開展重大項(xiàng)目觀摩拉練活動(dòng)，集中開工活動(dòng)。年度目標(biāo)為加強(qiáng)2024年糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法巡查，落實(shí)糧食流通統(tǒng)計(jì)制度和價(jià)格監(jiān)測制度，實(shí)現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管。

2．長期目標(biāo)：繼續(xù)落實(shí)“周調(diào)度、月通報(bào)、季觀摩、年考核”項(xiàng)目推進(jìn)工作機(jī)制，組織開展重大項(xiàng)目觀摩拉練活動(dòng)，集中開工活動(dòng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目報(bào)告數(shù)＝125個(gè)；重大項(xiàng)目開工＝5次，項(xiàng)目報(bào)告完成率≥100％；重大項(xiàng)目開工成功舉辦率≥100％；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效促進(jìn)廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)：加強(qiáng)2024年糧食流通領(lǐng)域執(zhí)法巡查，落實(shí)糧食流通統(tǒng)計(jì)制度和價(jià)格監(jiān)測制度，實(shí)現(xiàn)糧食流通“穿透式”監(jiān)管，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：糧食安全活動(dòng)＝5個(gè)；糧食質(zhì)量樣品檢驗(yàn)＝147次；糧食安全活動(dòng)開展率＝100％；糧食質(zhì)量樣品檢驗(yàn)完成率＝100％；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升糧食安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1．創(chuàng)建先進(jìn)文明單位的主要內(nèi)容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，設(shè)立單位爭先創(chuàng)優(yōu)項(xiàng)目。2024年預(yù)算安排9.7萬元，其中：9.7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)發(fā)改局綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會(huì)治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保發(fā)改局安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動(dòng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：文明單位創(chuàng)建＝1個(gè)，黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位＝1個(gè)，文明單位創(chuàng)建定性為隨州市，黨建、責(zé)任目標(biāo)定性為優(yōu)勝，綜治創(chuàng)建定性為優(yōu)勝，完成時(shí)間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：單位整體效益及干部綜合素質(zhì)明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：部門及群體滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2．國防辦專項(xiàng)項(xiàng)目的主要內(nèi)容：完成國防動(dòng)員的宣傳工作和活動(dòng)開展。2024年預(yù)算安排15.06萬元，其中：12.97萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。2.09萬元資金來源為上年結(jié)余資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成國防動(dòng)員的宣傳工作和活動(dòng)開展。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：潛力調(diào)查報(bào)告＝2套，報(bào)告采納率≥80％，潛力調(diào)查報(bào)告完成時(shí)間為12月底前，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：增強(qiáng)全民的愛國意識(shí)，維護(hù)社會(huì)安全穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3．機(jī)關(guān)后勤服務(wù)的主要內(nèi)容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，設(shè)立后勤服務(wù)項(xiàng)目。2024年預(yù)算安排14.79萬元，其中：14.79萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：做好發(fā)改局衛(wèi)生、安保、食堂補(bǔ)助工作，防患法律風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：每月巡邏及保潔次數(shù)≥40次，衛(wèi)生保潔清潔程度≥98％，完成時(shí)間為12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：安全及衛(wèi)生保潔服務(wù)效果明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

4．價(jià)格監(jiān)測事務(wù)的主要內(nèi)容：價(jià)格監(jiān)測點(diǎn)采報(bào)價(jià)人員補(bǔ)貼、價(jià)格監(jiān)測點(diǎn)資料標(biāo)志牌制作。2024年預(yù)算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為上年結(jié)余資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：價(jià)格監(jiān)測工作穩(wěn)定運(yùn)行。　

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：價(jià)格監(jiān)測次數(shù)＝48次，價(jià)格監(jiān)測種類＝6種，價(jià)格監(jiān)測次數(shù)上報(bào)率＝100％，價(jià)格監(jiān)測種類上報(bào)率＝100％，完成時(shí)間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升提供價(jià)格數(shù)據(jù)提高決策合理性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：報(bào)價(jià)人員滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

5．對口援疆工作運(yùn)行的主要內(nèi)容：支援新疆。2024年預(yù)算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：對口支援新疆工作。　

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：援疆個(gè)數(shù)＝1個(gè)，撥付比例＝100％，完成時(shí)間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升新疆經(jīng)濟(jì)建設(shè)能有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

6．職工關(guān)懷的主要內(nèi)容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，職工體檢、工會(huì)活動(dòng)等。2024年預(yù)算安排67.35萬元，其中：65.88萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.47萬元資金來源為上年結(jié)余資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：體現(xiàn)發(fā)改局對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會(huì)福利等。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：職工體檢人次＝280次，慰問人數(shù)＝123人，伙食補(bǔ)助人數(shù)＝88人，職工體檢參與率≥95％，慰問工作覆蓋率＝100％，補(bǔ)助發(fā)放率＝100％，平安建設(shè)工作完成率＝100％，完成時(shí)間為12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：職工身心健康明顯提高，團(tuán)結(jié)協(xié)作能力明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

7．發(fā)改事務(wù)運(yùn)行的主要內(nèi)容：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，保障單位工作正常運(yùn)行。2024年預(yù)算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：根據(jù)發(fā)改局年初工作安排，保障單位工作正常運(yùn)行。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購買空調(diào)數(shù)量＝5臺(tái)，購買辦公桌椅數(shù)量＝10套，外出辦公租車次數(shù)＝200次，維修次數(shù)＝300次，新購空調(diào)正常使用率＝100％，新購桌椅正常使用率＝100％，外出辦公工作完成率≥90％，維修后正常使用率＝100％，完成時(shí)間為12月底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提高辦公效率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：工作人員滿意度＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

8．鄉(xiāng)村振興的主要內(nèi)容：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作，改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等。2024年預(yù)算安排16.67萬元，其中：16.67萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：緊緊圍繞實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略總體目標(biāo)，搞好鄉(xiāng)村振興工作，改善人居環(huán)境，鄉(xiāng)村治理、壯大村集體經(jīng)濟(jì)等，為實(shí)現(xiàn)全面建成小康社會(huì)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：駐村數(shù)＝4個(gè)，駐村人數(shù)＝3個(gè)，下沉社區(qū)＝1個(gè)，駐村數(shù)完成率＝100％，駐村人數(shù)覆蓋率＝100％，駐村人數(shù)到位率＝100％，駐村時(shí)間為1月初，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：返貧率≤2％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：駐村人員滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

9．社會(huì)信用信息服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維的主要內(nèi)容：社會(huì)信用信息服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維費(fèi)用。2024年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：社會(huì)信用信息服務(wù)系統(tǒng)運(yùn)維，提高單位社會(huì)信用信息服務(wù)能力。　

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：系統(tǒng)維護(hù)數(shù)量＝2個(gè)，系統(tǒng)維護(hù)完成率＝100％，完成時(shí)間為年底，總成本＝45000元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升系統(tǒng)運(yùn)維能力，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：使用人滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

10．發(fā)改項(xiàng)目的主要內(nèi)容：根據(jù)年初工作安排，發(fā)改項(xiàng)目費(fèi)用。2024年預(yù)算安排683.75萬元，其中：50.6萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，39.69萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金，593.45萬元資金來源為單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：包括各發(fā)改項(xiàng)目、項(xiàng)目前期費(fèi)用（項(xiàng)目可行性評(píng)估及項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)告評(píng)估等）以及重大項(xiàng)目開工儀式相關(guān)費(fèi)用

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：項(xiàng)目報(bào)告數(shù)＝125個(gè)，重大項(xiàng)目開工＝5次，項(xiàng)目報(bào)告完成率＝100％，重大項(xiàng)目開工成功舉辦率＝100％，完成時(shí)間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升促進(jìn)廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：項(xiàng)目單位滿意度﹥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

11．糧食專項(xiàng)項(xiàng)目的主要內(nèi)容：糧食專項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用。2024年預(yù)算安排37萬元，其中：19.23萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，17.77萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：保證糧食質(zhì)量安全。　

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：糧食安全活動(dòng)＝5個(gè)，糧食質(zhì)量樣品檢驗(yàn)＝147次，糧食安全活動(dòng)開展率＝100％，糧食質(zhì)量樣品檢驗(yàn)完成率＝100％，完成時(shí)間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升糧食安全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

12．人員綜合保障補(bǔ)短板的主要內(nèi)容：根據(jù)年初工作安排，全額缺口以及自收自支人員、差額人員待遇保障、社會(huì)保障補(bǔ)短板。2024年預(yù)算安排141.68萬元，其中：68.66萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10萬元資金來源為上年結(jié)余資金，63.02萬元資金來源為單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：根據(jù)年初工作安排，全額缺口以及自收自支人員、差額人員待遇保障、社會(huì)保障補(bǔ)短板。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：差額人員人數(shù)＝20人，自收自支人員人數(shù)＝11人，差額人員保障率＝100％，自收自支人員保障率＝100％，完成時(shí)間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高保障人員工作積極性，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：保障人員滿意度＝100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

13．地面指揮所的主要內(nèi)容：地面指揮所建設(shè)。2024年預(yù)算安排200萬元，其中：200萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：人防地面指揮所建設(shè)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新建指揮信息系統(tǒng)＝1個(gè)，新建地面指揮所＝1個(gè)，新建指揮信息系統(tǒng)合格率＝100％，新建地面指揮所完成率＝100％，完成時(shí)間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高人民防空規(guī)范化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

14．防空警報(bào)的主要內(nèi)容：防空警報(bào)費(fèi)用。2024年預(yù)算安排21.1萬元，其中：21.1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：防空警報(bào)費(fèi)用。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：購買警報(bào)器材數(shù)量＝10個(gè)，臨聘警報(bào)管理人員數(shù)量＝20個(gè)，警報(bào)器材合格率＝100％，警報(bào)管理人員工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率＝100％，完成時(shí)間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高對人防的認(rèn)知度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

15．工程專項(xiàng)項(xiàng)目的主要內(nèi)容：工程規(guī)劃編制。2024年預(yù)算安排98萬元，其中：98萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：工程規(guī)劃編制。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：專項(xiàng)規(guī)劃＝6處，專項(xiàng)規(guī)劃合格率≥99％，完成時(shí)間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高人民防空規(guī)范化，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

16．易地建設(shè)收費(fèi)監(jiān)督執(zhí)法項(xiàng)目的主要內(nèi)容：宣傳教育及設(shè)施易地建設(shè)收費(fèi)監(jiān)督執(zhí)法。2024年預(yù)算安排22.5萬元，其中：22.5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：宣傳教育及設(shè)施易地建設(shè)收費(fèi)監(jiān)督執(zhí)法。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：教育學(xué)校數(shù)量＝4所，印刷人防宣傳畫冊＝2萬冊，人防設(shè)施易地建設(shè)竣工完成面積＝8000平方米，人防設(shè)施易地建設(shè)審批再建面積＝6000平方米，學(xué)校人防教育完成率＝100％，印刷人防宣傳畫冊發(fā)放率＝100％，人防設(shè)施易地建設(shè)竣工完成完成率≥95％，人防設(shè)施易地建設(shè)審批再建完成率≥95％，完成時(shí)間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提高對人防的認(rèn)知度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：被服務(wù)對象滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

17．應(yīng)急指揮機(jī)動(dòng)平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目的主要內(nèi)容：建設(shè)機(jī)動(dòng)指揮所就是應(yīng)急指揮機(jī)動(dòng)平臺(tái)。2024年預(yù)算安排144.41萬元，其中：144.41萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：建設(shè)機(jī)動(dòng)指揮所就是應(yīng)急指揮機(jī)動(dòng)平臺(tái)。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：中型機(jī)動(dòng)車＝1輛，載車平臺(tái)系統(tǒng)≥1套，信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)≥1套，信息處理系統(tǒng)≥1套，防護(hù)救援系統(tǒng)≥1套，綜合保障系統(tǒng)≥1套，所有設(shè)備達(dá)到人防應(yīng)急指揮平臺(tái)要求≥99％，完成時(shí)間為年底，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????2024年廣水發(fā)展和改革局整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

????2024年廣水市發(fā)展和改革局績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

第五部分?　名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。