目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

1、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

請(qǐng)選擇主要職責(zé)如下：

1、緊密圍繞黨和政府的中心任務(wù)開展工作，發(fā)揮組織、引導(dǎo)、服務(wù)、維護(hù)婦女兒童群眾的合法權(quán)益作用，帶領(lǐng)廣大婦女積極投身和諧社會(huì)建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步，為維護(hù)改革發(fā)展穩(wěn)定的大局服務(wù)。宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，教育、引導(dǎo)廣大婦女樹立正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀，弘揚(yáng)“自尊、自信、自立、自強(qiáng)”的精神，表彰各類婦女先進(jìn)典型，開展婦女職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和多層次的婦女干部培訓(xùn)，全面提高婦女干部素質(zhì)，促進(jìn)婦女人才成長。

2、代表婦女參與國家和社會(huì)事務(wù)的民主管理和民主監(jiān)督，促進(jìn)婦女參政。調(diào)查研究涉及婦女兒童切身利益的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，及時(shí)向黨委和政府反映社情民意，提出對(duì)策建議；參與有關(guān)婦女兒童政策的擬定，努力從源頭上維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益。堅(jiān)持為婦女兒童服務(wù)、為基層服務(wù)，加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系，協(xié)調(diào)推動(dòng)全社會(huì)為婦女兒童辦實(shí)事，促進(jìn)婦女兒童事業(yè)的發(fā)展。

3、指導(dǎo)鎮(zhèn)辦、工業(yè)基地婦聯(lián)和市直各單位婦委會(huì)開展婦女兒童工作；加強(qiáng)與各界婦女的聯(lián)系，爭取發(fā)展與各行各業(yè)婦女的聯(lián)系，增進(jìn)了解，加強(qiáng)合作。承擔(dān)全市婦女兒童工作委員會(huì)辦公室的工作。貫徹落實(shí)國家、省、市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃，組織推進(jìn)廣水市婦女兒童發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。

4、承辦市委、市政府和上級(jí)婦聯(lián)交辦的有關(guān)事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.請(qǐng)選擇核定單位類型為：行政單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為：辦公室，家兒權(quán)益部，發(fā)展部。

3.下設(shè)部門（單位）1個(gè)事業(yè)單位，廣水市婦女兒童發(fā)展服務(wù)中心。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年請(qǐng)選擇預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市婦女聯(lián)合會(huì)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市婦女聯(lián)合會(huì)納入預(yù)算管理人員7人。

(1)核定編制8名，其中：行政編制5名，事業(yè)編制3名。

(2)實(shí)有人員8人，其中：在職在編6人；離休0人；退休1人；編外長聘1人；其他人員1人。

第二部分? 部門預(yù)算表

婦聯(lián)2024年預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2024年收入總預(yù)算621.25萬元，其中：本年收入340.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)281.05萬元，較上年預(yù)算安排增加210.77萬元，同比增加51.35%，主要原因是：本年度單位資金收入增加及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加，造成本年度本收增加較多。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款234.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入105.55萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)251.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)29.23萬元。

（二）廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2024年支出總預(yù)算621.25萬元，較上年預(yù)算安排支出增加210.77萬元，同比增加51.35%，主要原因是：本年度單位資金收入增加及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加，造成本年度本收增加較多。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出340.2萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出281.05萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出486.48萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出134.78萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出174.31萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.36萬元；衛(wèi)生健康支出422.69萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出9.9萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出137.07萬元；商品和服務(wù)支出476.84萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5.55萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出1.8萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出138.42萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出7.83萬元；特定目標(biāo)類支出475萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算486.48萬元，較上年增加121萬元，同比增加33.11%，主要原因是：上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加，造成本年度本收增加較多。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款234.65萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款251.82萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算486.48萬元，較上年增加121萬元，同比增加33.11%，主要原因是：上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加，造成本年度本收增加較多。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出99.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.36萬元；衛(wèi)生健康支出369.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.9萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算支出486.48萬元，較上年增加121萬元，同比增加33.11%，主要原因是：上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加，造成本年度本收增加較多。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出234.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)81.51萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)5.03萬元，項(xiàng)目支出148.11萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出251.82萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)4.68萬元，公用經(jīng)費(fèi)2.65萬元，項(xiàng)目支出244.49萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出99.87萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.36萬元；衛(wèi)生健康支出369.35萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出4.9萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算基本支出93.88萬元，較上年增加2.98萬元，同比增加3.27%，主要原因是：上年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加，造成本年度本收增加較多。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)86.19萬元。其中：工資福利支出81.44萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助4.75萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)7.68萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為3萬元，較上年增加3萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度業(yè)務(wù)量增加。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，較上年增加2萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加造成費(fèi)用增加。

4.公務(wù)接待費(fèi)1萬元，較上年增加1萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加造成費(fèi)用增加。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算54.23萬元，較上年增加22.53萬元，同比增加71.09%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加造成費(fèi)用增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)24.83萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.48萬元。其中：辦公費(fèi)0.5萬元；印刷費(fèi)0.5萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0.05萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用6.4萬元；其他商品和服務(wù)支出0.03萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.34萬元。其中：辦公費(fèi)9.74萬元；印刷費(fèi)2萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0.3萬元；郵電費(fèi)0.3萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0.7萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0.5萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置1.8萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)29.41萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2024年政府采購總預(yù)算1.8萬元，較上年減少0.53萬元，同比減少22.75%，主要原因是：根據(jù)國家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；面向小微企業(yè)采購1.8萬元，較上年減少0.53萬元，同比減少22.75%，主要原因是：根據(jù)國家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算1.8萬元，較上年減少0.53萬元，同比減少22.75%，主要原因是：根據(jù)國家政策進(jìn)行辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市婦女聯(lián)合會(huì)2024年年初資產(chǎn)總額為43.3萬元，較上年減少6.09萬元，同比下降14%，主要原因是：其他應(yīng)收款減少。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)29.23萬元，較上年減少6.76萬元，同比下降23%，主要原因是：其他應(yīng)收款減少；固定資產(chǎn)36.82萬元，較上年增加1.4萬元，同比增加4%，主要原因是：辦公設(shè)備國產(chǎn)化替代。

其中固定資產(chǎn)：房屋360平方米，價(jià)值18萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛2輛，價(jià)值8.2萬元；辦公家具價(jià)值0.45萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值10.17萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為4萬元，較上年增加4萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加造成費(fèi)用增加。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無此項(xiàng)支出。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，較上年增加1萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加造成費(fèi)用增加。

(4)公務(wù)接待費(fèi)3萬元，較上年增加3萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加造成費(fèi)用增加。

2.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：加強(qiáng)思想引領(lǐng)，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，緊扣中心大局，引領(lǐng)婦女崗位建功，強(qiáng)化信訪維穩(wěn)，深化平安廣水建設(shè)。年度目標(biāo)為：開展黨的二十大精神“巾幗紅”大宣講，為黨委政府凝聚婦女人心，扶持創(chuàng)建一批巾幗創(chuàng)業(yè)示范基地和家政技能培訓(xùn)就業(yè)基地，助力基層?jì)D女創(chuàng)業(yè)就業(yè)。持續(xù)開展“姐妹共建 幸福家園””活動(dòng)，發(fā)揮廣水市維護(hù)婦女合法權(quán)益暨“平安家庭”建設(shè)組作用，常態(tài)化開展婚姻家庭矛盾糾紛排查化解

2、長期目標(biāo)：加強(qiáng)思想引領(lǐng)，持續(xù)優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，緊扣中心大局，引領(lǐng)婦女崗位建功，強(qiáng)化信訪維穩(wěn)，深化平安廣水建設(shè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：婦女兒童維權(quán) ≥20場，婦女干部培訓(xùn) ≥150人，婚姻家庭糾紛調(diào)解 ≥150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：婦女兒童權(quán)力 得到維護(hù)，社會(huì)和諧穩(wěn)定 得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度 98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

婦聯(lián)部門整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“宮頸癌篩查項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：為推進(jìn)健康廣水建設(shè)，提高我市城鄉(xiāng)婦女健康水平，我市將從2022年起連續(xù)3年對(duì)城鎮(zhèn)適齡婦女非工會(huì)會(huì)員進(jìn)行宮頸癌免費(fèi)篩查。2024年預(yù)算安排415萬元，其中：126.9萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，239.76萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金，48.34萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：進(jìn)一步提高全是城鄉(xiāng)婦女健康水平，對(duì)全市28431名城鄉(xiāng)適齡婦女進(jìn)行宮頸癌免費(fèi)篩查。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：到18個(gè)鎮(zhèn)辦督辦篩查工作進(jìn)度 ≥16個(gè),城鎮(zhèn)適齡婦女非工會(huì)會(huì)員檢測篩查人數(shù) ≥28431人,印刷宣傳手冊(cè) ≥20000份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：宮頸癌篩查重要性意識(shí) 顯著提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：受益婦女滿意度 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

宮頸癌篩查.pdf

2、“婦女發(fā)展項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：女性創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)家庭教育宣講、巾幗宣講、巾幗文明交通勸導(dǎo)、姐妹共建幸福家園活動(dòng)。2024年預(yù)算安排10萬元，其中：1.3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，8.7萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：團(tuán)結(jié)、動(dòng)員廣大婦女積極參入社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)，在中國特色紅色會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：女性創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)會(huì)議次數(shù) ≥10場，家庭教育宣講下基層次數(shù) ≥10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：姐妹共建幸福家園活動(dòng)效果 明顯提高，受益婦女人數(shù) ≥100人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：受益婦女滿意度 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

婦女發(fā)展.pdf

3、“婦聯(lián)維權(quán)普法及宣講項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：清廉家庭建設(shè)普法活動(dòng)、婦女兒童維權(quán)活動(dòng)、婚姻家庭糾紛調(diào)解普法資料、下基層查民情暖民心解民憂、 廣水百姓名嘴宣講、平安家庭建設(shè)、二十大精神文明宣講、四進(jìn)活動(dòng)。2024年預(yù)算安排30萬元，其中：8.8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，16.46萬元資金來源為當(dāng)年單位資金，4.74萬元資金來源為上年一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：貫徹那女平等基本國策，建立婚姻家庭糾紛調(diào)節(jié)機(jī)制。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：清廉家庭建設(shè)工作推進(jìn)會(huì)議次數(shù) ≥10次，培訓(xùn)次數(shù) ≥3次，培訓(xùn)人次 ≥150人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：宣傳覆蓋率 ≥95%，婦女持能水平提高率 ≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

婦聯(lián)維權(quán)普法及宣講活動(dòng).pdf

4、“婦女思想政治引領(lǐng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：團(tuán)結(jié)動(dòng)員廣大婦女積極參與社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)；在中國特色社會(huì)主義偉大實(shí)踐中發(fā)揮積極作用。2024年預(yù)算安排5萬元，其中：0.7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.3萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：教育和引導(dǎo)廣大婦女踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，加強(qiáng)婦女線上線下培訓(xùn)，引導(dǎo)婦女參加經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：開展三八活動(dòng)場次 =2場，活動(dòng)人數(shù) ≥350人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：宣傳知曉率 95%，婦女思想政治活動(dòng) 有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

婦女思想政治引領(lǐng).pdf

5、“基礎(chǔ)單位能力建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：對(duì)單位日常工作中產(chǎn)生的三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行保障，更有效投入到工作中。2024年預(yù)算安排7萬元，其中：3萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：對(duì)單位日常工作中產(chǎn)生的三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行保障，更有效投入到工作中

項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：公車使用次數(shù) ≥2000次，公務(wù)接待人次 ≥500人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：基礎(chǔ)單位能力建設(shè)保障 有保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：干部職工滿意度 ≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

基礎(chǔ)單位能力建設(shè).pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。