目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第一人民醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1.為全市人民提供醫(yī)療服務(wù)。

2.承擔(dān)120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場急救及院內(nèi)急救任務(wù)。

3.承擔(dān)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站的業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)和衛(wèi)生人員的進(jìn)修培訓(xùn)。

4.提供疾病預(yù)防及衛(wèi)生保健服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市第一人民醫(yī)院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別為：32個(gè)臨床科室：消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科、呼吸內(nèi)科、中醫(yī)科、泌尿外科、神經(jīng)外科、肝膽甲乳外科、胃腸普胸外科、兒科、新生兒科、感染性疾病科等、17個(gè)行管、后勤科室：黨政辦、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)保辦、人事科、運(yùn)營部等。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市第一人民醫(yī)院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市第一人民醫(yī)院本級(jí)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市第一人民醫(yī)院納入預(yù)算管理人員1319人。

(1)核定編制720名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制720名。

(2)實(shí)有人員1319人，其中：在職在編441人；離休1人；退休406人；編外長聘471人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市第一人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第一人民醫(yī)院2024年收入總預(yù)算44639.1萬元，其中：本年收入44426.92萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)212.18萬元，較上年預(yù)算安排減少2428.53萬元，同比減少5.16%，主要原因是：本年無政府性基金預(yù)算撥款收入。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款376.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入44050萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)212.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市第一人民醫(yī)院2024年支出總預(yù)算44639.1萬元，較上年預(yù)算安排支出減少2428.53萬元，同比減少5.16%，主要原因是：本年無基建支出。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出44426.92萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出212.18萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出589.1萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出44050萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出2107.02萬元；衛(wèi)生健康支出41572.08萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出960萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出19706萬元；商品和服務(wù)支出18582.95萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助827萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出5523.15萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出20533萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出17602.92萬元；特定目標(biāo)類支出6503.18萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第一人民醫(yī)院2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算589.1萬元，較上年減少7748.53萬元，同比減少92.93%，主要原因是：本年無政府性基金預(yù)算撥款收入。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款376.92萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款212.18萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市第一人民醫(yī)院2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算589.1萬元，較上年減少7748.53萬元，同比減少92.93%，主要原因是：本年無政府性基金預(yù)算撥款收入。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.65萬元；衛(wèi)生健康支出582.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.2萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出589.1萬元，較上年增加251.47萬元，同比增加74.48%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)公立醫(yī)院綜合改革211.26萬元，非稅收入0.92萬元。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出376.92萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)303.8萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)73.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出212.18萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.92萬元，項(xiàng)目支出211.26萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.65萬元；衛(wèi)生健康支出582.26萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出1.2萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出377.84萬元，較上年增加0.21萬元，同比增加0.06%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)303.8萬元。其中：工資福利支出301.17萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.63萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)74.04萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排因公出國（境）費(fèi)。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi)。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：沒有安排公務(wù)接待費(fèi)。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2024年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，較上年減少8000萬元，同比減少100%，主要原因是：本年度無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

1.按支出來源分：使用本年政府性基金預(yù)算撥款安排支出0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元。

2.按功能分類分：科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；金融支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算17157.18萬元，較上年減少354.63萬元，同比減少2.03%，主要原因是：日常維修費(fèi)減少。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)285.3萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)74.04萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用1.13萬元；其他商品和服務(wù)支出72.92萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)211.26萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)0萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)211.26萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)16871.87萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2024年政府采購總預(yù)算3790萬元，較上年減少8275萬元，同比減少68.59%，主要原因是：專用設(shè)備及軟件數(shù)量減少。

1.按采購對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購3790萬元，較上年減少8275萬元，同比減少68.59%，主要原因是：專用設(shè)備及軟件數(shù)量減少；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算3790萬元，較上年減少7836萬元，同比減少67.4%，主要原因是：專用設(shè)備及軟件數(shù)量減少；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年減少439萬元，同比減少100%，主要原因是：本年無政府采購服務(wù)。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市第一人民醫(yī)院2024年年初資產(chǎn)總額為36808.25萬元，較上年減少1376.58萬元，同比減少3.61%，主要原因是：銀行存款增加。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)22968.96萬元，較上年增加2812.96萬元，同比增加13.96%，主要原因是：銀行存款增加；固定資產(chǎn)13839.29萬元，較上年減少4189.54萬元，同比減少23.24%，主要原因是：固定資產(chǎn)折舊費(fèi)。

其中固定資產(chǎn)：房屋53579平方米，價(jià)值6674.53萬元；土地28318平方米，價(jià)值33.49萬元；車輛16輛，價(jià)值103.43萬元；辦公家具價(jià)值142.42萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值6885.42萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說明。

2.本年度單位資金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為74.87萬元，較上年減少1.13萬元，同比減少1.48%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

(1)因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(2)公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：無變化。

(3)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)58.87萬元，較上年減少1.13萬元，同比減少1.88%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

(4)公務(wù)接待費(fèi)16萬元，較上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變化。

3.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

4.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明

6.地方政府債券8000萬元，從2032年10.31日-2042年10.31日每年等額償還本金800萬元，利率3.07%。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為加強(qiáng)醫(yī)院管理，創(chuàng)建三級(jí)甲等醫(yī)院；加強(qiáng)服務(wù)創(chuàng)新，提升病人就醫(yī)體驗(yàn)；深化醫(yī)院改革，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，年度目標(biāo)為加強(qiáng)醫(yī)院管理，創(chuàng)建三級(jí)甲等醫(yī)院；加強(qiáng)服務(wù)創(chuàng)新，提升病人就醫(yī)體驗(yàn)；深化醫(yī)院改革，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。

2、長期目標(biāo)1：加強(qiáng)醫(yī)院管理，創(chuàng)建三級(jí)甲等醫(yī)院；加強(qiáng)服務(wù)創(chuàng)新，提升病人就醫(yī)體驗(yàn)；深化醫(yī)院改革，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：住院人次4.3萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；門診人次48萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；手術(shù)人次1.05萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；藥占比≤30%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策標(biāo)準(zhǔn)；百元醫(yī)療收入耗材支出≤20元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策標(biāo)準(zhǔn)；西成藥加成率0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)修人員的培訓(xùn)次數(shù)≥15次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：醫(yī)院收入4.4億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；醫(yī)療服務(wù)收入1.98億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；各項(xiàng)工作及時(shí)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；病床使用率98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；上級(jí)部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)1：加強(qiáng)醫(yī)院管理，創(chuàng)建三級(jí)甲等醫(yī)院；加強(qiáng)服務(wù)創(chuàng)新，提升病人就醫(yī)體驗(yàn)；深化醫(yī)院改革，促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：住院人次4.3萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；門診人次48萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；手術(shù)人次1.05萬，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；藥占比≤30%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策標(biāo)準(zhǔn)；百元醫(yī)療收入耗材支出≤20元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策標(biāo)準(zhǔn)；西成藥加成率0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是政策標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院進(jìn)修人員的培訓(xùn)次數(shù)≥15次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：醫(yī)院收入4.4億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；醫(yī)療服務(wù)收入1.98億元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；持續(xù)提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；各項(xiàng)工作及時(shí)完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；病床使用率98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；上級(jí)部門滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2024年整體績效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）公立醫(yī)院改革和高質(zhì)量發(fā)展

1、“公立醫(yī)院改革和高質(zhì)量發(fā)展項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：取消藥品、衛(wèi)材加成的補(bǔ)助，用于醫(yī)院發(fā)展和患者需求。2024年預(yù)算安排1000萬元，其中：1000萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：取消藥品、衛(wèi)材加成應(yīng)彌補(bǔ)的金額300萬元，購置專用醫(yī)療設(shè)備700萬元。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：零差價(jià)補(bǔ)助的西藥品類786品類、零差價(jià)補(bǔ)助的中藥品類209品類、零差價(jià)補(bǔ)助的衛(wèi)材品類1093品類、購置設(shè)備數(shù)量31臺(tái)；質(zhì)量指標(biāo)：執(zhí)行率≥95%、購置設(shè)備質(zhì)量合格率≥99%；時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12月底前；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：中長期降低患者就醫(yī)費(fèi)用、設(shè)備利用率≥99%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥99%，設(shè)備使用人員滿意度≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2024年績效目標(biāo)申報(bào)表-公立醫(yī)院改革和高質(zhì)量發(fā)展.pdf

（二）結(jié)核病防治

1、“結(jié)核病防治項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：提高全市結(jié)核病患者篩查率。2024年預(yù)算安排30萬元，其中：15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，15萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：發(fā)現(xiàn)并治療管理肺結(jié)核患者合格率≥99%。。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：發(fā)現(xiàn)并治療管理肺結(jié)核患者人數(shù)≧1800人次；質(zhì)量指標(biāo)：發(fā)現(xiàn)并治療管理肺結(jié)核患者人數(shù)合格率≥99%、病原學(xué)陽性路結(jié)核患者耐藥篩查率≥80%、病原學(xué)陽性路結(jié)核患者的密切接觸者篩查率≥95%；時(shí)效指標(biāo)：結(jié)核病防治本年完成時(shí)間12月底前；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：中長期提高居民健康水平；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2024年績效目標(biāo)申報(bào)表-結(jié)核病防治.pdf

（三）衛(wèi)生均等化

1、“衛(wèi)生均等化項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：孕婦的建檔、孕檢、新生兒的預(yù)防接種及疾病篩查。2024年預(yù)算安排15萬元，其中：15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：發(fā)現(xiàn)并治療管理肺結(jié)核患者合格率≥99%。。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：發(fā)現(xiàn)并治療管理肺結(jié)核患者人數(shù)≧1800人次；質(zhì)量指標(biāo)：發(fā)現(xiàn)并治療管理肺結(jié)核患者人數(shù)合格率≥99%、病原學(xué)陽性路結(jié)核患者耐藥篩查率≥80%、病原學(xué)陽性路結(jié)核患者的密切接觸者篩查率≥95%；時(shí)效指標(biāo)：結(jié)核病防治本年完成時(shí)間12月底前；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：中長期提高居民健康水平；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2024年績效目標(biāo)申報(bào)表-衛(wèi)生均等化.pdf

（四）設(shè)備維保

1、“設(shè)備維保項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：對(duì)醫(yī)院設(shè)備進(jìn)行維保。2024年預(yù)算安排381萬元，其中：381萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≥98%。。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：維保設(shè)備臺(tái)數(shù)10臺(tái)；質(zhì)量指標(biāo)：維保合格率=100%；時(shí)效指標(biāo)：維保年限1年；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：設(shè)備利用率=100%、設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率≧98%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2024年績效目標(biāo)申報(bào)表-設(shè)備維保.pdf

（五）信息化建設(shè)

1、“信息化建設(shè)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：圍繞區(qū)域醫(yī)療一體化建設(shè)任務(wù)和信息化五年發(fā)展規(guī)劃開展工作。2024年預(yù)算安排1080萬元，其中：1080萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：完成HIS、電子病歷、PACS、LIS四大核心系統(tǒng)切換、及以電子病歷五級(jí)、互聯(lián)互通4級(jí)甲等、智慧服務(wù)3級(jí)、智慧管理3級(jí)為目標(biāo)開展各項(xiàng)信息化建設(shè)工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：集成平臺(tái)與數(shù)據(jù)中心1個(gè)、各項(xiàng)系統(tǒng)接口1個(gè)、HERP1個(gè)、維護(hù)管理1個(gè)、透析管理1個(gè)、手術(shù)麻醉管理1個(gè)；質(zhì)量指標(biāo)：安裝系統(tǒng)驗(yàn)收合格率100%；時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12月底前；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)率100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)使用人員滿意度≧99%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2024年績效目標(biāo)申報(bào)表-信息化建設(shè).pdf

（六）專用設(shè)備購置

1、“專用設(shè)備購置項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：新增或更新部分醫(yī)療設(shè)備。2024年預(yù)算安排3057萬元，其中：3057萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：開展新技術(shù)，以滿足廣大人民群眾的就醫(yī)需求。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：購置設(shè)備數(shù)量86臺(tái)；質(zhì)量指標(biāo)：設(shè)備質(zhì)量合格率=100%、安裝工程驗(yàn)收合格率=100%；時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)間12月底前；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：設(shè)備利用率=100%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：使用人員滿意度≧99%；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2024年績效目標(biāo)申報(bào)表-專用設(shè)備購置.pdf

（七）腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓搬遷

1、“腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓搬遷項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：大樓裝修，支付第三方費(fèi)用。2024年預(yù)算安排2355.9246萬元，其中：2355.9246萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓順利搬遷。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)：裝修面積39573平方米、裝修層數(shù)15層；質(zhì)量指標(biāo)：工程安裝驗(yàn)收合格率100%；時(shí)效指標(biāo)：工程完工時(shí)間12月底前；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：中長期有效提升就醫(yī)環(huán)境；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥98%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2024年績效目標(biāo)申報(bào)表腫瘤、精神、老年病專科綜合大樓搬遷.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。