目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分 ?部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計劃表

第三部分 ?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算三公經(jīng)費情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項說明

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市第二人民醫(yī)院主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的基本醫(yī)療服務(wù)；

2.承擔(dān)廣水市居民，主要是東片六鎮(zhèn)居民的疾病預(yù)防任務(wù)，公共衛(wèi)生防疫工作；

3.承擔(dān)廣水市各鎮(zhèn)衛(wèi)生院，主要是東片六鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)衛(wèi)生室的醫(yī)療教學(xué)、人員培養(yǎng)工作；

4.負(fù)責(zé)廣水市紅十字會的日常工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

1.廣水市第二人民醫(yī)院核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，分別為：18個后勤科室、27個臨床科室。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市第二人民醫(yī)院預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨立核算單位1家，即：廣水市第二人民醫(yī)院本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨立核算單位。

2.2024年廣水市第二人民醫(yī)院納入預(yù)算管理人員593人。

(1)核定編制437名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制437名。

(2)實有人員593人，其中：在職在編227人；離休1人；退休199人；編外長聘165人；其他人員1人（借調(diào)人員1人）。

第二部分?部門預(yù)算表

廣水市第二人民醫(yī)院2024年部門預(yù)算表..pdf

第三部分?部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第二人民醫(yī)院2024年收入總預(yù)算15555.08萬元，其中：本年收入15262.8萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)292.28萬元，較上年預(yù)算安排減少3719.75萬元，同比減少19.3%，主要原因是：今年收入總預(yù)算中不包含住院大樓建設(shè)專項債券，收入減少。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款428.78萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入14834.03萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)292.28萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2.廣水市第二人民醫(yī)院2024年支出總預(yù)算15555.08萬元，較上年預(yù)算安排支出減少3719.75萬元，同比下降19.3%，主要原因是今年支出總預(yù)算中不包含住院大樓建設(shè)專項債券，支出減少。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出15262.8萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出292.28萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出721.06萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出14834.03萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出408.43萬元；衛(wèi)生健康支出14666.65萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出480萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出6627.73萬元；商品和服務(wù)支出6617.92萬元；對個人和家庭的補助28.43萬元；債務(wù)利息及費用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出2281萬元；對企業(yè)補助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補助0萬元；對社會保障基金補助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出6656.16萬元；運轉(zhuǎn)類支出5711.25萬元；特定目標(biāo)類支出3187.67萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市第二人民醫(yī)院2024年財政撥款收入預(yù)算721.06萬元，較上年減少4701.87萬元，同比減少86.7%，主要原因是：減少了住院大樓建設(shè)專項債券。

(1)本年財政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款428.78萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款292.28萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市第二人民醫(yī)院2024年財政撥款支出預(yù)算721.06萬元，較上年減少4701.87萬元，同比減少86.7%，主要原因是：減少了住院大樓建設(shè)專項債券。

(1)財政撥款支出：一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出6.48萬元；衛(wèi)生健康支出714.58萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算支出721.06萬元，較上年增加298.13萬元，同比增加70.49%，主要原因是：上年結(jié)轉(zhuǎn)財政撥款項目292.28萬元。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出428.78萬元。其中：人員經(jīng)費279.93萬元，運轉(zhuǎn)經(jīng)費18.85萬元，項目支出130萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出292.28萬元。其中：人員經(jīng)費0萬元，公用經(jīng)費0萬元，項目支出292.28萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出0萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出6.48萬元；衛(wèi)生健康支出714.58萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出0萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算基本支出298.78萬元，較上年增加5.85萬元，同比增加2%，主要原因是：商品和服務(wù)支出增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費279.93萬元。其中：工資福利支出273.45萬元；對個人和家庭補助6.48萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費18.85萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費安排數(shù)為0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度沒有安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費。以空表列示。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排因公出國（境）費用。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排公務(wù)用車購置。

3.公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。

4.公務(wù)接待費0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：本年度及上年度沒有安排公務(wù)接待費。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2024年及上年均無政府性基金預(yù)算，以空表列示。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2024年機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算6368.52萬元，較上年減少791.98萬元，同比減少11.06%，主要原因是：日常維修、培訓(xùn)費、專用材料及一般設(shè)備購置費下降了。

1.一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費441.13萬元。

(1)基本支出安排機關(guān)運行經(jīng)費18.85萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出18.85萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項目支出安排機關(guān)運行經(jīng)費422.28萬元。其中：辦公費0萬元；印刷費0萬元；水費0萬元；電費0萬元；郵電費0萬元；取暖費0萬元；物業(yè)管理費0萬元；差旅費 0萬元；福利費0萬元；會議費 0萬元；專用材料費422.28萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元；維修(護(hù))費0萬元；其他交通費用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機關(guān)運行經(jīng)費0萬元。

5.單位資金安排機關(guān)運行經(jīng)費5927.39萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2024年政府采購總預(yù)算2538.49萬元，較上年減少3058.51萬元，同比減少54.65%，主要原因是：今年減少了中小企業(yè)采購。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購2527.49萬元，較上年減少3048.51萬元，同比減少54.67%，主要原因是：減少了中小企業(yè)采購預(yù)算；面向小微企業(yè)采購11萬元，較上年減少10萬元，同比減少47.62%，主要原因是：小微企業(yè)采購預(yù)算減少。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2281萬元，較上年增加1684萬元，同比增加282.08%，主要原因是：增加了貨物采購預(yù)算；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年減少5000萬元，同比減少100%，主要原因是：今年未安排住院大樓建設(shè)項目；政府采購服務(wù)預(yù)算257.49萬元，較上年增加257.49萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：上年無政府采購服務(wù)預(yù)算。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市第二人民醫(yī)院2024年年初資產(chǎn)總額為25986.16萬元，較上年增加16381.69萬元，同比增加5.62%，主要原因是：流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)增加。

具體情況為:流動資產(chǎn)9466.8萬元，較上年增加593.84萬元，同比增加6.69%，主要原因是：收到醫(yī)療欠款和新購藥品衛(wèi)生材料；固定資產(chǎn)16519.4萬元，較上年增加787.9萬元，同比同比增加5.01%，主要原因是新購醫(yī)療設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋33377.2平方米，價值9347.9萬元；土地26034.8平方米，價值0萬元；車輛13輛，價值17.5萬元；辦公家具價值553.0萬元；其他資產(chǎn)價值6601.0萬元。

十一、其他事項說明

1.本年度非稅收入預(yù)算18.85萬元，較上年增加5.85萬元，同比增加45%，增加的原因是本年房屋出租重新招租，評估公司重新評估房屋價值。

2.本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出，以空表列示。

3.本年度無政府性基金安排支出，以空表列示。

4.本年度無政府購買服務(wù)支出預(yù)算，以空表列示。

5.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計與分項明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分：預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為推進(jìn)創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設(shè)，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。年度目標(biāo)為推進(jìn)創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設(shè)，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。

長期目標(biāo)：推進(jìn)創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設(shè)，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：住院人次≥1.5萬人次，門診人次≥22萬人次，住院手術(shù)人次≥0.6萬人次，藥占比≤20%，百元醫(yī)療收入耗材支出≤20元，西成藥加成率＝0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥11936.4萬元，病床使用率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥93%，科室人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

2、年度目標(biāo)：推進(jìn)創(chuàng)建三級綜合醫(yī)院建設(shè)，滿足人民群眾就醫(yī)需求，推動醫(yī)院事業(yè)健康發(fā)展，保證醫(yī)院高效運行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：住院人次≥1.5萬人次，門診人次≥22萬人次，住院手術(shù)人次≥0.6萬人次，藥占比≤20%，百元醫(yī)療收入耗材支出≤20元，西成藥加成率＝0%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：醫(yī)療業(yè)務(wù)收入≥13542.1萬元，診療總?cè)舜巍?50000人次，病床使用率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥93%，科室人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

2024年廣水市第二人民醫(yī)院部門整體績效目標(biāo)申報表.pdf

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、醫(yī)院信息化軟件采購項目

（1）主要內(nèi)容是：為滿足醫(yī)院創(chuàng)三級醫(yī)院管理信息化達(dá)標(biāo)要求，以電子病歷等級評審過4級為標(biāo)準(zhǔn)，逐步完善相關(guān)信息化軟件。2024年預(yù)算安排90萬元，其中：90萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：為滿足醫(yī)院創(chuàng)三級醫(yī)院管理信息化達(dá)標(biāo)要求，以電子病歷等級評審過4級為標(biāo)準(zhǔn)，逐步完善相關(guān)信息化軟件。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：采購軟件數(shù)量＝3個，系統(tǒng)驗收合格率＝100%，軟件采購?fù)瓿蓵r間≤2024年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：滿足醫(yī)院創(chuàng)三級醫(yī)院管理信息化達(dá)標(biāo)要求，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：各科室使用滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

醫(yī)院信息化軟件采購項目.pdf

2、醫(yī)院信息化硬件設(shè)備采購項目

（1）主要內(nèi)容是：確保醫(yī)院硬件正常使用，老舊更新，升級換代等。2024年預(yù)算安排11萬元，其中：11萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：根據(jù)各科室硬件使用情況，逐步替換各科室老化及無法維修使用的信息設(shè)備，老舊更新，升級換代以確保醫(yī)院硬件正常使用。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：采購硬件設(shè)備數(shù)量＝40臺，新購硬件確保正品率＝100%，硬件采購?fù)瓿蓵r間≤2024年12月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：確保醫(yī)院硬件正常使用，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：各科室使用滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

醫(yī)院信息化硬件設(shè)備采購.pdf

3、醫(yī)院信息化硬軟件維保服務(wù)項目

（1）主要內(nèi)容是：確保醫(yī)院硬軟件日常正常運行。2024年預(yù)算安排40.5萬元，其中：40.5萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：醫(yī)院購買信息化維保服務(wù)，保證維護(hù)全院硬軟件正常、有效運行，避免維修不及時影響臨床科室工作。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：各類軟硬件維護(hù)＝10套，軟件正常運行率＝100%，硬件正常運行率≥95%，設(shè)備完好率≥95%，軟件整體維保時間＝1年，機房硬件維保時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：保證維護(hù)全院硬軟件正常、有效運行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：各科室使用滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

醫(yī)院信息化硬軟件維保服務(wù).pdf

4、醫(yī)療設(shè)備購置項目

（1）主要內(nèi)容是：通過新增和更新部分醫(yī)療設(shè)備，開展新技術(shù)，進(jìn)一步提升我院醫(yī)療服務(wù)能力及危急重癥救治能力，滿足我市廣大人民群眾的就醫(yī)需求。2024年預(yù)算安排2180萬元，其中：2180萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：通過新增和更新部分醫(yī)療設(shè)備，開展新技術(shù)，進(jìn)一步提升我院醫(yī)療服務(wù)能力及危急重癥救治能力，滿足我市廣大人民群眾的就醫(yī)需求。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新增放射、檢驗、皮膚、心超、血透室、內(nèi)窺鏡室、供應(yīng)室、耳鼻喉、婦產(chǎn)、普外、泌外、麻醉科等科室醫(yī)療設(shè)備購置≥38臺/套，新設(shè)備培訓(xùn)次數(shù)≥1次，新購置設(shè)備質(zhì)量合格率＝100%，設(shè)備投入使用率＝100%，設(shè)備正常使用率＝100%，設(shè)備安裝到位及時率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：固定資產(chǎn)增加值≤2180萬，提升醫(yī)療服務(wù)能力，服務(wù)群眾數(shù)量≥40萬人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：患者滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

醫(yī)療設(shè)備購置.pdf

5、安保服務(wù)外包項目

（1）主要內(nèi)容是：為創(chuàng)造一個安全、文明、秩序良好的就醫(yī)和工作環(huán)境及達(dá)到二級甲等醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)要求，保障病人和職工的人身安全，財產(chǎn)安全及消防安全、車輛管理，處理突發(fā)事件等，通過招標(biāo)向外包公司購買安保服務(wù)。2024年預(yù)算安排59.54萬元，其中：59.54萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：加強醫(yī)院財產(chǎn)安全、消防安全、車輛安全管理，保障職工、患者及家屬人身安全，維護(hù)醫(yī)院工作秩序，妥善應(yīng)對處理突發(fā)事件。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：聘請安保人員人數(shù)≥14人，安保服務(wù)區(qū)域數(shù)量≥10棟，安保人員到崗數(shù)完成率=100%，聘請安保人員完成時間=2/月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：保障院內(nèi)職工患者的安全≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：科室滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

安保服務(wù)外包.pdf

6、保潔、洗滌服務(wù)項目

（1）主要內(nèi)容是：為了創(chuàng)造一個整潔、優(yōu)美的診療環(huán)境，為臨床科室提供高效的服務(wù)，向外包公司購買保潔、洗滌服務(wù)。保潔公司負(fù)責(zé)對院內(nèi)所有工作區(qū)域和公共區(qū)域進(jìn)行衛(wèi)生清理，垃圾分類及轉(zhuǎn)運工作，對洗滌物品按要求分類洗滌并進(jìn)行收送，各科室對保潔、洗滌服務(wù)項目進(jìn)行考核。2024年預(yù)算安排157.45萬元，其中：157.45萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：提高保潔人員整體素質(zhì)和勞動效率，創(chuàng)造整潔衛(wèi)生的就醫(yī)和工作環(huán)境。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保潔服務(wù)區(qū)域≥30000㎡，洗滌服務(wù)數(shù)量≥600000套，保潔人員工作完成率≥98%，洗滌工作完成率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：醫(yī)院環(huán)境衛(wèi)生情況良好，醫(yī)院用品洗滌情況良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：各科室對保潔服務(wù)滿意度≥95%，各科室對保潔洗滌服務(wù)滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

保潔、洗滌服務(wù).pdf

7、總務(wù)維修服務(wù)外包項目

（1）主要內(nèi)容是：為醫(yī)院診療工作的正常開展，更好的為病人和臨床科室服務(wù)，保障醫(yī)院正常供電、供水、供氧并及時解決各科室日常維修等工作，向外包公司購買總務(wù)維修服務(wù)，維修項目人工費和材料消耗經(jīng)維修科室簽字確認(rèn)及相關(guān)主管科室審核后按月支付。2024年預(yù)算安排37.9萬元，其中：37.9萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：提高總務(wù)維修專業(yè)水平和勞動效率，為臨床各科室做好日常維修服務(wù)工作，保障醫(yī)院診療工作的正常開展。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：后勤維修區(qū)域≥30000㎡，維修任務(wù)完成率≥98%，設(shè)施設(shè)備完好率＝100%，維修響應(yīng)率及時率＝100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：保障院內(nèi)工作正常開展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：后勤維修工作滿意度≥96%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

總務(wù)維修服務(wù)外包.pdf

8、基本公衛(wèi)（省級）

（1）主要內(nèi)容是：完成廣水市東六片鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生，預(yù)防結(jié)核病傳染病。2024年預(yù)算安排50萬元，其中：50萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：完成廣水市東六片鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本公共衛(wèi)生，預(yù)防結(jié)核病傳染病。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：結(jié)核病防治人次≥1000人次，結(jié)核病傳染病報告率＝100%，發(fā)現(xiàn)并治療管理肺結(jié)核患者數(shù)≥99%，病原學(xué)陽性結(jié)核患者耐藥篩查率≥80%，病原學(xué)陽性結(jié)核患者的密切接觸者篩查率≥90%，結(jié)核病疫情報告時限≤24小時，結(jié)核病防治時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：居民健康水平提高，居民健康保健意識和健康知識知曉率逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：結(jié)核病人滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

基本公衛(wèi)（省級）.pdf

9、藥品零差價補助（省級）

（1）主要內(nèi)容是：省級轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升補助資金主要用于取消藥品、衛(wèi)生材料加成降低患者就醫(yī)費用。2024年預(yù)算安排40萬元，其中：40萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：取消藥品加成降低患者就醫(yī)費用，通過改革不斷優(yōu)化醫(yī)院醫(yī)藥收入結(jié)構(gòu)，提升醫(yī)院的“軟實力”，逐步提升服務(wù)能力和效率。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：零差價補助的中藥種類≥90劑，零差價補助的西藥種類≥590種，中藥零差價覆蓋率≥31.47%，西藥零差價覆蓋率≥100%，零差價補助完成時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：受益患者人次數(shù)≥112000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：患者對零差價政策滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

藥品零差價補助（省級）.pdf

10、藥品零差價補助（中央級）

（1）主要內(nèi)容是：中央級轉(zhuǎn)移支付醫(yī)療服務(wù)和保障能力提升補助資金主要用于取消藥品、衛(wèi)生材料加成降低患者就醫(yī)費用。2024年預(yù)算安排90萬元，其中：90萬元資金來源為單位資金。

（2）項目績效總目標(biāo)是：取消藥品加成降低患者就醫(yī)費用，通過改革不斷優(yōu)化醫(yī)院醫(yī)藥收入結(jié)構(gòu)，提升醫(yī)院的“軟實力”，逐步提升服務(wù)能力和效率。

（3）項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：零差價補助的中藥種類≥90劑，零差價補助的西藥種類≥590種，中藥零差價覆蓋率≥31.47%，西藥零差價覆蓋率≥100%，零差價補助完成時間＝1年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：受益患者人次數(shù)≥112000人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

滿意度指標(biāo)：患者對零差價政策滿意度≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照計劃標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

藥品零差價補助（中央級）.pdf

第五部分 ?名詞解釋

財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費是反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

項目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財政預(yù)算專項安排的支出。

機關(guān)運行經(jīng)費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個預(yù)算績效管理的起點、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價的開展都有非常重要的影響。