目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市檔案館主要職責(zé)如下：

1.負(fù)責(zé)接收和統(tǒng)一保管市委各部門、市直各單位按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，保守黨和國(guó)家機(jī)密，維護(hù)檔案完整，確保檔案資料安全；負(fù)責(zé)市直機(jī)關(guān)已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作。

2.負(fù)責(zé)全市檔案編研、信息開發(fā)、利用與管理，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮檔案信息資源作用，為社會(huì)各方面提供檔案服務(wù)。

3.研究、編寫黨史、地方志，主要是廣水市地方黨史和地方志、年鑒，編輯出版相應(yīng)的黨史、地方志書刊。

4.完成上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門和市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市檔案館核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為：辦公室、檔案征集股、檔案指導(dǎo)股、檔案利用股、信息技術(shù)股、黨史編研股、方志編纂股。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市檔案館預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市檔案館本級(jí)。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市檔案館納入預(yù)算管理人員33人。

(1)核定編制20名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制20名。

(2)實(shí)有人員33人，其中：在職在編13人；離休0人；退休20人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

???廣水市檔案館2024年部門預(yù)算公開表.pdf

?第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市檔案館2024年收入總預(yù)算510.02萬(wàn)元，其中：本年收入455.94萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)54.08萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加171.39萬(wàn)元，同比增加50.61%，主要原因是：因增加了數(shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)、檔案管理保護(hù)經(jīng)費(fèi)和《廣水年鑒》編纂出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款442.94萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入13萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)48.46萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)5.62萬(wàn)元。

2.廣水市檔案館2024年支出總預(yù)算510.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加171.39萬(wàn)元，同比增加50.61%，主要原因是：因增加了數(shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)檔案管理保護(hù)和《廣水年鑒》編纂出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出455.94萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出54.08萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出491.41萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出18.62萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出395.97萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.06萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.72萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出23.27萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出243.19萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出141.07萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助45.27萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出79.5萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出1萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出240.14萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出13.73萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出256.15萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市檔案館2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算491.41萬(wàn)元，較上年增加187.78萬(wàn)元，同比增加61.84%，主要原因是：因增加了數(shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)檔案管理保護(hù)和《廣水年鑒》編纂出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款442.94萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款48.46萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市檔案館2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算491.41萬(wàn)元，較上年增加187.78萬(wàn)元，同比增加61.84%，主要原因是：因增加了數(shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)檔案管理保護(hù)和《廣水年鑒》編纂出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出379.36萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.06萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.72萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出21.27萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市檔案館2024年一般公共預(yù)算支出491.41萬(wàn)元，較上年增加187.78萬(wàn)元，同比增加61.84%，主要原因是：因增加了數(shù)字檔案館建設(shè)經(jīng)費(fèi)檔案管理保護(hù)和《廣水年鑒》編纂出版經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出442.94萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)225.89萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.36萬(wàn)元，項(xiàng)目支出207.69萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出48.46萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出48.46萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出379.36萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.06萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出19.72萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出21.27萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市檔案館2024年一般公共預(yù)算基本支出235.25萬(wàn)元，較上年增加25.31萬(wàn)元，同比增加12.06%，主要原因是：增加了綜合人員保障經(jīng)費(fèi)支出。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)225.89萬(wàn)元。其中：工資福利支出180.63萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助45.27萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)9.36萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市檔案館2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粺o(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支。

4.公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：響應(yīng)國(guó)家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市檔案館2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市檔案館歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市檔案館2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算22.74萬(wàn)元，較上年增加0.69萬(wàn)元，同比增加3.12%，主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支增加。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)20.62萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.36萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)0萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0.3萬(wàn)元；電費(fèi)1.2萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用7.56萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.3萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)11.26萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2.7萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)6.71萬(wàn)元；郵電費(fèi)1.05萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0.8萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)0萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.12萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市檔案館2024年政府采購(gòu)總預(yù)算142萬(wàn)元，較上年增加138.4萬(wàn)元，同比增加3844.44%，主要原因是：增加了數(shù)字檔案館建設(shè)采購(gòu)支出。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：未面向中小企業(yè)采購(gòu)；面向小微企業(yè)采購(gòu)2.1萬(wàn)元，較上年減少1.5萬(wàn)元，同比減少41.67%，主要原因是：本年臺(tái)式計(jì)算機(jī)采購(gòu)計(jì)劃減少。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算79.5萬(wàn)元，較上年增加75.9萬(wàn)元，同比增加2108.33%，主要原因是：增加了數(shù)字檔案館建設(shè)采購(gòu)支出；政府采購(gòu)工程預(yù)算2.5萬(wàn)元，較上年增加2.5萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：增加了數(shù)字檔案館建設(shè)采購(gòu)支出；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算60萬(wàn)元，較上年增加60萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：增加了數(shù)字檔案館建設(shè)采購(gòu)支出。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市檔案館2024年年初資產(chǎn)總額為223.95萬(wàn)元，較上年增加2.4萬(wàn)元，同比增加0.1%，主要原因是：上年新增3臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī)2臺(tái)打印機(jī)。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)24萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：上年度無(wú)新增流動(dòng)資產(chǎn)；固定資產(chǎn)199.95萬(wàn)元，較上年增加2.4萬(wàn)元，同比增加0.1%，主要原因是：上年新增3臺(tái)臺(tái)式計(jì)算機(jī)2臺(tái)打印機(jī)。

其中固定資產(chǎn)：房屋2240平方米，價(jià)值101萬(wàn)元；土地0平方米，價(jià)值0萬(wàn)元；車輛0輛，價(jià)值0萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值48.66萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值50.29萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為完成檔案館各項(xiàng)功能建設(shè)項(xiàng)目，全面提質(zhì)升級(jí)檔案館“五位一體”功能，提高檔案館公共服務(wù)能力。年度目標(biāo)為1.檔案保管利用服務(wù)工作，2.檔案征集接收進(jìn)館工作。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)1：完成檔案館各項(xiàng)功能建設(shè)項(xiàng)目，全面提質(zhì)升級(jí)檔案館“五位一體”功能，提高檔案館公共服務(wù)能力。

3、年度目標(biāo)1：檔案保管利用服務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：館藏檔案資料數(shù)量≥17萬(wàn)卷，檔案庫(kù)房面積=1200㎡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：全年接待檔案查閱利用人次≥2800人次，全年調(diào)閱檔案卷宗數(shù)量≥15000卷，全年出具檔案查閱證明數(shù)量≥3200份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

4、年度目標(biāo)2：檔案征集接收進(jìn)館工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：本年接收檔案資料數(shù)量≥1萬(wàn)卷（件），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：豐富館藏檔案信息資源，更好地服務(wù)民生與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：工作人員使用滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）檔案管理保護(hù)經(jīng)費(fèi)

1、“檔案管理保護(hù)經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：1征集和接收檔案資料及書籍；2加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房的安全保衛(wèi)工作；3對(duì)庫(kù)房的溫濕度全面調(diào)控；4對(duì)檔案館大樓及設(shè)備進(jìn)行維修；5對(duì)館藏檔案進(jìn)行整理、修復(fù)及信息化工作。2024年預(yù)算安排29.97萬(wàn)元，其中：29.97萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完善檔案館“五位一體”功能建設(shè)，服務(wù)民生和助力廣水經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：館藏檔案資料數(shù)量≥17萬(wàn)卷，本年接收檔案資料數(shù)量≥0.5萬(wàn)卷（件），檔案庫(kù)房面積=1200㎡，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：全年接待檔案查閱利用人次≥3000人次，全年調(diào)閱檔案卷宗數(shù)量≥19000卷，全年出具檔案查閱證明數(shù)量≥5000份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

????檔案管理保護(hù)經(jīng)費(fèi).pdf

（二）《廣水年鑒》編纂出版經(jīng)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：《廣水年鑒》（2024）版編纂出版。2024年預(yù)算安排18萬(wàn)元，其中：18萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：記錄全市各部門年度基本情況和事業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，為社會(huì)各界了解和研究廣水提供常規(guī)地情資料書。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全書字?jǐn)?shù)≥30萬(wàn)字，印刷數(shù)量≥500冊(cè)，編審合格率≥99%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：宣傳推廣廣水，提高廣水知名度，服務(wù)廣水經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；服務(wù)民生，為利用者提供資料查閱及工作查考，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)查閱利用對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

???《廣水年鑒》編纂出版經(jīng)費(fèi).pdf

（三）數(shù)字檔案館機(jī)房建設(shè)

1、主要內(nèi)容是：項(xiàng)目主要開展檔案館存量檔案數(shù)字化和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化數(shù)字檔案館中心機(jī)房。2024年預(yù)算安排139.9萬(wàn)元，其中：119.9萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建設(shè)數(shù)字檔案館，提升檔案管理專業(yè)化、現(xiàn)代化水平，提高檔案館公共服務(wù)能力。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：機(jī)房建筑面積≥400平方米，檔案數(shù)字化加工卷數(shù)≥0.4萬(wàn)卷，機(jī)房設(shè)備驗(yàn)收合格率=100%，檔案數(shù)字化加工質(zhì)檢合格率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：提高檔案查閱利用服務(wù)質(zhì)量及工作效率，提升檔案管理現(xiàn)代化水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：工作人員對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

???數(shù)字檔案館機(jī)房建設(shè).pdf?

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。