目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購預(yù)算表

十一、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1.擬定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政稅收發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；

2.制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、財(cái)務(wù)、會計(jì)管理制度并指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行；

3.承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支管理責(zé)任，負(fù)責(zé)編制年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)決算草案并組織執(zhí)行；

4.負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政的農(nóng)業(yè)支出、工商貿(mào)易性支出、公共支出和其它支出；

5.負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府債券的舉借、發(fā)行、使用、管理和監(jiān)督償還，指導(dǎo)政府性債務(wù)性管理工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)，分別為：預(yù)算、出納、經(jīng)費(fèi)、專戶、經(jīng)管、商貿(mào)、農(nóng)財(cái)。

3.下設(shè)部門：無。

4.掛牌機(jī)構(gòu)：無。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所本級。

(2)無納入本級預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所納入預(yù)算管理人員6人。

(1)核定編制6名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制5名。

(2)實(shí)有人員6人，其中：在職在編5人；離休0人；退休1人；編外長聘0人；其他人員0人。

第二部分? 部門預(yù)算表

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所預(yù)算社會保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所2024年收入總預(yù)算96.73萬元，其中：本年收入80.66萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)16.07萬元，較上年預(yù)算安排增加26.23萬元，同比增加37.21%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及增加經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對我單位的撥款。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款66.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入13.86萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)8.53萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)7.54萬元。

（二）廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所2024年支出總預(yù)算96.73萬元，較上年預(yù)算安排支出增加26.23萬元，同比增加37.21%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及增加經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對我單位的撥款。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出80.66萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出16.07萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出75.34萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出21.4萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出80.1萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出8.09萬元；衛(wèi)生健康支出2.97萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出5.57萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出79.26萬元；商品和服務(wù)支出12.78萬元；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2.08萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出2.62萬元；對企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對社會保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出67.68萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出9.02萬元；特定目標(biāo)類支出20.04萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算75.34萬元，較上年增加7.94萬元，同比增加11.78%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及增加經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對我單位的撥款。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款66.8萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款8.53萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算75.34萬元，較上年增加7.94萬元，同比增加11.78%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及增加經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對我單位的撥款。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出58.7萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出8.09萬元；衛(wèi)生健康支出2.97萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出5.57萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算支出75.34萬元，較上年增加7.94萬元，同比增加11.78%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及增加經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對我單位的撥款。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出66.8萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)54.79萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2.02萬元，項(xiàng)目支出10萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出8.53萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬元，公用經(jīng)費(fèi)7萬元，項(xiàng)目支出1.53萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出58.7萬元；國防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出8.09萬元；衛(wèi)生健康支出2.97萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出5.57萬元；糧油物資儲備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算基本支出63.81萬元，較上年增加11.13萬元，同比增加21.12%，主要原因是：根據(jù)國家政策普調(diào)工資及增加經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)對我單位的撥款。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)54.79萬元。其中：工資福利支出52.71萬元；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助2.08萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)9.02萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0.28萬元，較上年減少0.28萬元，同比減少50%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

2.公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

4.公務(wù)接待費(fèi)0.28萬元，較上年減少0.28萬元，同比減少50%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所歷年無國有資本經(jīng)營預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算13.17萬元，較上年減少1.19萬元，同比減少8.3%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.55萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)9.02萬元。其中：辦公費(fèi)8萬元；印刷費(fèi)0.2萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0.3萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬元；其他交通費(fèi)用0萬元；其他商品和服務(wù)支出0.02萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.53萬元。其中：辦公費(fèi)0.5萬元；印刷費(fèi)0.4萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用0.63萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購置0萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2.62萬元。

九、政府采購支出情況說明

廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所2024年政府采購總預(yù)算2.1萬元，較上年減少1.78萬元，同比減少45.88%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支。

1.按采購對象分：面向中小企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

2.按采購品目分：政府采購貨物預(yù)算2.1萬元，較上年減少1.78萬元，同比減少45.88%，主要原因是：響應(yīng)國家政策節(jié)約開支；政府采購工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

十、國有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所2024年年初資產(chǎn)總額為12.68萬元。總體情況為流動資產(chǎn)3.59萬元，較上年增加1.91萬元，同比增長53%，主要原因是增加銀行存款和其他應(yīng)收款（墊付退休職工養(yǎng)老保險(xiǎn)）；固定資產(chǎn)9.14萬元，較上年增加0.3萬元，同比增長3%，主要原因是本年度購置新的辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋0平方米，價(jià)值0萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛0輛，價(jià)值0萬元；辦公家具價(jià)值1.45萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值7.69萬元

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。

2.本年度無政府購買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度無納入一般公共預(yù)算管理非稅收入征收計(jì)劃，以空表列示，特此說明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市財(cái)政局廣水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所預(yù)算支出96.73萬元，全部納入績效管理，設(shè)置了部門整體支出績效目標(biāo)：長期目標(biāo)1個(gè)，年度目標(biāo)5個(gè)分別為：完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入、保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)、加強(qiáng)票據(jù)管理。

本部門整體績效目標(biāo)是：

長期目標(biāo)：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財(cái)政各項(xiàng)事務(wù)工作，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：培植財(cái)源；惠民惠農(nóng)受益≥14000戶；財(cái)務(wù)監(jiān)管≥5項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定規(guī)劃。

效益指標(biāo)：提升民生保障水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是通過各項(xiàng)工作管理達(dá)到預(yù)期效果。

滿意度指標(biāo)：公眾滿意度≥95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

年度目標(biāo)1：完成稅收目標(biāo)和財(cái)政收入，具體指標(biāo)設(shè)置為：

效益指標(biāo)：為財(cái)政增收，完成稅收任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：納稅對象滿意度≥90％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全心全意為人民服務(wù)的工作要求。

年度目標(biāo)2：保障人員支出和單位日常正常運(yùn)轉(zhuǎn)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)保障單位1個(gè)，財(cái)政所基本支出76.69萬元，項(xiàng)目支出20.04萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是部門預(yù)算批復(fù)。

效益指標(biāo)：經(jīng)費(fèi)撥付及時(shí)到位率100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：受益人群滿意度95％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作計(jì)要求。

年度目標(biāo)3：加強(qiáng)票據(jù)管理，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：村集體經(jīng)濟(jì)收據(jù)≥800份，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：有效管控資金流向率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是參照歷史標(biāo)準(zhǔn)制定工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：票據(jù)使用單位滿意度≥98％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作要求。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

說明本部門每個(gè)項(xiàng)目安排主要內(nèi)容、項(xiàng)目總體績效目標(biāo)、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

（一）惠民惠農(nóng)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實(shí)發(fā)放資金安全高效。2024年預(yù)算安排1.35萬。其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.35萬元資金來源為上年結(jié)余財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對社區(qū)及村級財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。.

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷≥2500張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-政策知識宣傳次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-業(yè)務(wù)培訓(xùn)人數(shù)≥100人次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-監(jiān)督卡印刷合格率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-政策知識宣傳覆蓋率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-培訓(xùn)合格及完成率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，10月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-惠農(nóng)補(bǔ)貼受益率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

社會效益指標(biāo)-業(yè)務(wù)技能，明顯提高；指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-受益人群滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

惠民及惠農(nóng).pdf

（二）后勤服務(wù)項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容是：為做好財(cái)政后勤保障工作而產(chǎn)生的勞務(wù)費(fèi)、伙食補(bǔ)助、做好后勤接待工作等。2024年預(yù)算安排4.42萬元，其中：1.8萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2.62萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：做好財(cái)政所衛(wèi)生、辦公設(shè)備購置及維修、職工工作餐補(bǔ)助以及誤餐補(bǔ)助等工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-后勤服務(wù)成本≤4.42萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)：保障人數(shù)5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)：伙食補(bǔ)助人數(shù)=5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-公務(wù)接待次數(shù)≤40次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)：后勤保障人員達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-辦公設(shè)備質(zhì)量合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-伙食補(bǔ)助到達(dá)率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-機(jī)關(guān)后勤保障 明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

后勤服務(wù).pdf

（三）職工關(guān)懷項(xiàng)目

1、主要內(nèi)容：體現(xiàn)財(cái)政所對職工的關(guān)懷，每年對財(cái)政所在職和退休職工體檢、職工享受的工會福利等。2024年預(yù)算安排1.95萬元。其中：1.95萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財(cái)政所對職工的關(guān)懷，如每年職工體檢、職工享受的工會福利等。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)：職工關(guān)懷 ≤1.95萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-工會活動次數(shù)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-工會活動參與率≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-職工身心健康，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會效益指標(biāo)-團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

職工關(guān)懷.pdf

（四）基層財(cái)政監(jiān)督管理

1、主要內(nèi)容：開展基層財(cái)政創(chuàng)建工作而產(chǎn)生的宣傳費(fèi)、其他交通費(fèi)等。2024年預(yù)算安排0.46萬元。其中：0.46萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動財(cái)政所綜合治理和文明創(chuàng)建等工作。提升干部精神文明和業(yè)務(wù)技能。成立社會治安綜合治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定各項(xiàng)管理制度，確保財(cái)政所安全以及環(huán)境衛(wèi)生達(dá)標(biāo)，積極開展綜治活動,維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)檔案管理工作，配備檔案管理員，檔案管理制度健全，各類檔案齊全，保管規(guī)范。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-創(chuàng)建成本≤0.46萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建=1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-綜合治理優(yōu)勝單位=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-檔案復(fù)核達(dá)標(biāo)=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建，隨州市，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-黨建、責(zé)任目標(biāo)，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-綜治創(chuàng)建，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-檔案復(fù)核，省一級，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-干部綜合素質(zhì)，明顯提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

財(cái)政監(jiān)督管理.pdf

（五）社會保障經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助

1、主要內(nèi)容：社會保障經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。2024年預(yù)算安排11.86萬元。其中：5.97萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5.89萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和住房公積金及事業(yè)單列績效缺口部分等。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-社會保障經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助≤11.86萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-社會保障經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助人數(shù)=5人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-社會保障經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會效益指標(biāo)-提高職工工作積極性：有所提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)-職工滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)財(cái)政所預(yù)算社會保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國務(wù)院和國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國家通過向社會征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國有資本經(jīng)營預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國有資本收益，并對所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購：也稱公共采購，是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國有資產(chǎn)：是指屬于國家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績效目標(biāo)：績效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)等。績效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績效評價(jià)的開展都有非常重要的影響。