目? ? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校主要職責(zé)如下：

1、承擔(dān)培訓(xùn)財(cái)政和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員

2、承辦財(cái)政部干部教育培訓(xùn)中心交辦的培訓(xùn)任務(wù)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校核定單位類型為：公益二類事業(yè)單位。

2.無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

3.無(wú)下設(shè)部門（單位）。

4.無(wú)掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校。

(2)無(wú)納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校納入預(yù)算管理人員5人。

(1)核定編制5名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制5名。

(2)實(shí)有人員22人，其中：在職在編5人；離休0人；退休15人；編外長(zhǎng)聘0人；其他人員2人。

第二部分? 部門預(yù)算表

????廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2024年部門預(yù)算表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2024年收入總預(yù)算254.12萬(wàn)元，其中：本年收入230.44萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)23.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加65.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.8%，主要原因是本年度在職和退休人員人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性工資性改革、增加績(jī)效項(xiàng)目，預(yù)算收入增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款200.44萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元；單位資金收入30萬(wàn)元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)13.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)10萬(wàn)元。

2.廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2024年支出總預(yù)算254.12萬(wàn)元，其中：本年安排支出230.44萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余23.68萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排支出增加65.61萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)25.8%，主要原因是本年度在職和退休人員人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性工資性改革、增加績(jī)效項(xiàng)目，預(yù)算支出增加。

(1)支出按資金來(lái)源分：本年收入安排支出230.44萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出23.68萬(wàn)元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出214.12萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬(wàn)元；單位資金支出40萬(wàn)元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出191.6萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出11.09萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出13萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出101.94萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出108.22萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助32.96萬(wàn)元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬(wàn)元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；資本性支出11萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬(wàn)元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬(wàn)元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出116.33萬(wàn)元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出27.79萬(wàn)元；特定目標(biāo)類支出110萬(wàn)元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明

1.廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算214.12萬(wàn)元，較上年增加48.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.47%，主要原因是本年度在職和退休人員人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性工資性改革、增加績(jī)效項(xiàng)目，預(yù)算收入增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款200.44萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款13.68萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2.廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算214.12萬(wàn)元，較上年增加48.11萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22.47%，主要原因是本年度在職和退休人員人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性工資性改革、增加績(jī)效項(xiàng)目，預(yù)算支出增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一般公共服務(wù)支出161.6萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.09萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出6萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2024年一般公共預(yù)算支出214.12萬(wàn)元，較上年增加48.11萬(wàn)元，同比增加22.47%，主要原因是本年度在職和退休人員人員績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)性工資性改革、增加績(jī)效項(xiàng)目，預(yù)算支出增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來(lái)源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出200.44萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)81.32萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出110萬(wàn)元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出13.68萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)7.01萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)6.67萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一般公共服務(wù)支出161.6萬(wàn)元；國(guó)防支出0萬(wàn)元；公共安全支出0萬(wàn)元；教育支出0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)支出0萬(wàn)元；文化旅游體育與傳媒支出0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.43萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出8.09萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出0萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元；農(nóng)林水支出0萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出0萬(wàn)元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬(wàn)元；金融支出0萬(wàn)元；援助其他地區(qū)支出0萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；住房保障支出6萬(wàn)元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬(wàn)元；其他支出0萬(wàn)元；債務(wù)還本支出0萬(wàn)元；債務(wù)付息支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2024年一般公共預(yù)算基本支出104.12萬(wàn)元，較上年減少22.49萬(wàn)元，同比減少18%，主要原因是：本年度有一名在職人員轉(zhuǎn)退休，還有一名退休人員在去年辦理死亡手續(xù)。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)88.33萬(wàn)元。其中：工資福利支出56.12萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助32.21萬(wàn)元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)15.79萬(wàn)元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粴v年來(lái)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算所致。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粴v年來(lái)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算所致。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粴v年來(lái)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算所致。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粴v年來(lái)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算所致。

4.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：?jiǎn)挝粴v年來(lái)無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算所致。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2024年及上年均無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校歷年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算78.19萬(wàn)元，較上年增加66.56萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)85%，主要原因是：本年度單位人均公用經(jīng)費(fèi)調(diào)高了。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.19萬(wàn)元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)13.29萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2萬(wàn)元；印刷費(fèi)0萬(wàn)元；水費(fèi)0.4萬(wàn)元；電費(fèi)2.5萬(wàn)元；郵電費(fèi)0萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元；差旅費(fèi) 0萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)8.17萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0.23萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)61.9萬(wàn)元。其中：辦公費(fèi)2.6萬(wàn)元；印刷費(fèi)0.1萬(wàn)元；水費(fèi)0萬(wàn)元；電費(fèi)5.6萬(wàn)元；郵電費(fèi)0.6萬(wàn)元；取暖費(fèi)0萬(wàn)元；物業(yè)管理費(fèi)2萬(wàn)元；差旅費(fèi) 2萬(wàn)元；福利費(fèi)0萬(wàn)元；會(huì)議費(fèi) 0萬(wàn)元；專用材料費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元；維修(護(hù))費(fèi)48萬(wàn)元；其他交通費(fèi)用0萬(wàn)元；其他商品和服務(wù)支出0萬(wàn)元；辦公設(shè)備購(gòu)置1萬(wàn)元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元。

九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2024年政府采購(gòu)總預(yù)算1萬(wàn)元，較上年減少4萬(wàn)元，同比減少80%，主要原因是：本年度不需要采購(gòu)電腦、打印機(jī)等物資，導(dǎo)致采購(gòu)預(yù)算減少。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：歷年來(lái)政府采購(gòu)都無(wú)面向中小企業(yè)采購(gòu)金額；面向小微企業(yè)采購(gòu)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：歷年來(lái)政府采購(gòu)都無(wú)面向小微企業(yè)采購(gòu)金額。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1萬(wàn)元，較上年增加1萬(wàn)元，同比減少80%，主要原因是：本年度不需要采購(gòu)電腦、打印機(jī)等物資，導(dǎo)致采購(gòu)預(yù)算減少；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：歷年來(lái)本單位政府采購(gòu)都無(wú)采購(gòu)工程預(yù)算；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，同比因上年無(wú)此預(yù)算故無(wú)增減比例，主要原因是：歷年來(lái)本單位政府采購(gòu)都政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說(shuō)明

廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校2024年年初資產(chǎn)總額為1089.13萬(wàn)元，較上年增加36.54萬(wàn)元，同比增加2.5%，主要原因是：。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)270.73萬(wàn)元，較上年增加41.94萬(wàn)元，同比增加18%，主要原因是：?jiǎn)挝皇杖朐黾樱Y金增加導(dǎo)致流動(dòng)資產(chǎn)有所增加；固定資產(chǎn)818.40萬(wàn)元，較上年減少5.4萬(wàn)元，同比減少5.4%，主要原因是：?jiǎn)挝槐灸甓扔心昃玫馁Y產(chǎn)已報(bào)廢處置，導(dǎo)致固定資產(chǎn)減少。

其中固定資產(chǎn)：房屋8439平方米，價(jià)值567.04萬(wàn)元；土地15250平方米，價(jià)值16.30萬(wàn)元；車輛1輛，價(jià)值18.27萬(wàn)元；辦公家具價(jià)值42.27萬(wàn)元；其他資產(chǎn)價(jià)值174.52萬(wàn)元。

十一、其他事項(xiàng)說(shuō)明

1.本年度無(wú)一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出，以空表列示，特此說(shuō)明。

2.本年度無(wú)政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

3.本年度無(wú)政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說(shuō)明。

4.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬(wàn)元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說(shuō)明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為：承擔(dān)培訓(xùn)財(cái)政和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員；承辦財(cái)政部干部教育培訓(xùn)中心交辦的培訓(xùn)任務(wù)。年度目標(biāo)為：承擔(dān)培訓(xùn)財(cái)政和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員；承辦財(cái)政部干部教育培訓(xùn)中心交辦的培訓(xùn)任務(wù)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：承擔(dān)培訓(xùn)財(cái)政和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員；承辦財(cái)政部干部教育培訓(xùn)中心交辦的培訓(xùn)任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：承辦培訓(xùn)任務(wù)次數(shù)≥5次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：培訓(xùn)服務(wù)保障， 得到保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)

????2024年部門整體績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2024年廣水市財(cái)政局長(zhǎng)嶺干部學(xué)校預(yù)算項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效管理，納入預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目5個(gè)，具體為：1、國(guó)有資產(chǎn)保值增值；2、職工關(guān)懷；3、績(jī)效激勵(lì)量化考核機(jī)制4、財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；5、社會(huì)保障補(bǔ)短板。

（一）國(guó)有資產(chǎn)保值增值

1、主要內(nèi)容是：保障日常維修，保障國(guó)有資產(chǎn)安全，做到保值增值。2024年預(yù)算安排60萬(wàn)元，其中：60萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障日常維修，保障國(guó)有資產(chǎn)安全，做到保值增值。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：屋頂防水維修面積≥1000m2，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：房屋資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)保值增值，保值增值，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：受益群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

????國(guó)有資產(chǎn)保值增值預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（二）職工關(guān)懷

1、主要內(nèi)容是：食堂補(bǔ)助，誤餐補(bǔ)助，職工健康，工會(huì)安排經(jīng)費(fèi)等。2024年預(yù)算安排5萬(wàn)元，其中：5萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障食堂補(bǔ)助，誤餐補(bǔ)助，職工健康，工會(huì)安排經(jīng)費(fèi)等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：職工體檢人數(shù)=9人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：維護(hù)干部職工合法權(quán)益，維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

????職工關(guān)懷預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（三）績(jī)效激勵(lì)量化考核機(jī)制

1、主要內(nèi)容是：通過(guò)績(jī)效考核指標(biāo)為單位建立激勵(lì)約束機(jī)制。2024年預(yù)算安排8萬(wàn)元，其中：8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)績(jī)效考核指標(biāo)為單位建立激勵(lì)約束機(jī)制。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：考核人數(shù)=4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：激勵(lì)職工工作積極性，積極，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：職工對(duì)單位滿意度，滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

????績(jī)效激勵(lì)量化考核機(jī)制預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（四）財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)

1、主要內(nèi)容是：保障單位衛(wèi)生、安保、食堂，辦公室設(shè)備購(gòu)置能較好完成財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2024年預(yù)算安排29萬(wàn)元，其中：29萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：通過(guò)保障單位衛(wèi)生、安保、食堂，辦公室設(shè)備購(gòu)置能較好完成財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：辦公設(shè)備合格率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：提升業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作效率，提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員對(duì)單位滿意度，滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

????財(cái)政相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

（五）社會(huì)保障補(bǔ)短板

1、主要內(nèi)容是：保障職工社保福利2024年預(yù)算安排8萬(wàn)元，其中：8萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障職工社保福利。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：保障在職職工人數(shù)=4人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

效益指標(biāo)：維護(hù)職工切身利益，維護(hù)好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

滿意度指標(biāo)：職工對(duì)單位滿意度，滿意，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)實(shí)際工作需求。

????社會(huì)保障補(bǔ)短板預(yù)算項(xiàng)目申報(bào)表.pdf

第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。