目??? 錄

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

第二部分? 部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算總表

三、部門支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

十一、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十二、新增資產(chǎn)配置預(yù)算表

十三、非稅征收計(jì)劃表

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

九、政府采購(gòu)支出情況說明

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

十一、其他事項(xiàng)說明

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

1、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況。

2、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分? 名詞解釋

第一部分? 單位概況

一、主要職責(zé)

廣水市陳巷財(cái)政所主要職責(zé)如下：

1、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政管理等方面的法律、法規(guī)和規(guī)章；擬定和執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政發(fā)展規(guī)劃和其他有關(guān)政策。
????2、編制年度財(cái)政預(yù)算草案并組織執(zhí)行；向鎮(zhèn)人大報(bào)告財(cái)政決算；根據(jù)財(cái)政體制的規(guī)定，管理和監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)財(cái)政收支，提高財(cái)政資金的使用效率。
????3、落實(shí)和兌現(xiàn)各級(jí)、各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管。
????4、根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，對(duì)鎮(zhèn)各單位、各村集體的財(cái)務(wù)活動(dòng)、會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。
????5、提出加強(qiáng)財(cái)政管理的政策建議，負(fù)責(zé)財(cái)政稅收政策、法規(guī)的宣傳工作；負(fù)責(zé)做好農(nóng)村綜合改革和社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)相關(guān)工作。圍繞鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)搞好服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.廣水市陳巷財(cái)政所核定單位類型為：公益一類事業(yè)單位。

2.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，分別為：廣水市陳巷財(cái)政所本級(jí)。

3.無下設(shè)部門（單位）。

4.無掛牌機(jī)構(gòu)。

三、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況

1.2024年廣水市陳巷財(cái)政所預(yù)算由1家單位構(gòu)成。

(1)獨(dú)立核算單位1家，即：廣水市陳巷財(cái)政所本級(jí)。

(2)無納入本級(jí)預(yù)算管理的未獨(dú)立核算單位。

2.2024年廣水市陳巷財(cái)政所納入預(yù)算管理人員23人。

(1)核定編制17名，其中：行政編制0名，事業(yè)編制17名。

(2)實(shí)有人員23人，其中：在職在編10人；離休0人；退休4人；編外長(zhǎng)聘1人；其他人員8人（借出人員2人、內(nèi)退人員4人、遺屬生活困難人員1人、差額人員1人）。

第二部分? 部門預(yù)算表

廣水市陳巷財(cái)政所2024年部門預(yù)算公開表.pdf

第三部分? 部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市陳巷財(cái)政所2024年收入總預(yù)算308.9萬元，其中：本年收入306.31萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2.59萬元，較上年預(yù)算安排增加67.55萬元，同比增加27.99%，主要原因是：由于在職職工人員增加，在職人員工資增加。

(1)本年收入：一般公共預(yù)算撥款243.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元；納入專戶管理的非稅收入0萬元；單位資金收入63.16萬元。

(2)上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)2.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；納入專戶管理的非稅收入結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；單位資金結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

（二）廣水市陳巷財(cái)政所2024年支出總預(yù)算308.9萬元，較上年預(yù)算安排支出增加67.55萬元，同比增加27.99%，主要原因是：由于在職職工人員增加，在職人員工資增加。

(1)支出按資金來源分：本年收入安排支出306.31萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)安排支出2.59萬元。

(2)支出按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出245.74萬元；政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元；納入專戶管理的非稅收入安排支出0萬元；單位資金支出63.16萬元。

(3)支出按功能分類分：一般公共服務(wù)支出247.87萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出35.7萬元；衛(wèi)生健康支出12.4萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.93萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(4)支出按經(jīng)濟(jì)分類分：工資福利支出260.75萬元；商品和服務(wù)支出37.51萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助9.14萬元；債務(wù)利息及費(fèi)用0萬元；資本性支出（基本建設(shè)）0萬元；資本性支出1.5萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助（基本建設(shè)）0萬元；對(duì)企業(yè)補(bǔ)助0萬元；對(duì)社會(huì)保障基金補(bǔ)助0萬元；其他支出0萬元。

(5)支出按支出類別分：人員類支出257.28萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類支出13.35萬元；特定目標(biāo)類支出38.26萬元。

(6)支出總預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

二、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明

1.廣水市陳巷財(cái)政所2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算245.74萬元，較上年增加38.24萬元，同比增加18.43%，主要原因是：由于在職職工人員增加，在職人員工資增加。

(1)本年財(cái)政撥款收入：一般公共預(yù)算撥款243.14萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

(2)財(cái)政撥款上年結(jié)轉(zhuǎn)：一般公共預(yù)算撥款2.59萬元；政府性基金預(yù)算撥款0萬元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元。

2.廣水市陳巷財(cái)政所2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算245.74萬元，較上年增加38.24萬元，同比增加18.43%，主要原因是：由于在職職工人員增加，在職人員工資增加。

(1)財(cái)政撥款支出：一共公共服務(wù)支出191.71萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.2萬元；衛(wèi)生健康支出7.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.93萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

(2)財(cái)政撥款年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。

三、一般公共預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算支出245.74萬元，較上年增加38.24萬元，同比增加18.43%，主要原因是：由于在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.一般公共預(yù)算支出按資金來源分。

(1)一般公共預(yù)算安排本年預(yù)算支出243.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)217.28萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)8.06萬元，項(xiàng)目支出17.8萬元。

(2)一般公共預(yù)算安排上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2.59萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)0.29萬元，公用經(jīng)費(fèi)0.8萬元，項(xiàng)目支出1.5萬元。

2.一般公共預(yù)算支出按功能分類分。

一共公共服務(wù)支出191.71萬元；國(guó)防支出0萬元；公共安全支出0萬元；教育支出0萬元；科學(xué)技術(shù)支出0萬元；文化旅游體育與傳媒支出0萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出33.2萬元；衛(wèi)生健康支出7.9萬元；節(jié)能環(huán)保支出0萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元；農(nóng)林水支出0萬元；交通運(yùn)輸支出0萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出0萬元；商業(yè)服務(wù)等支出0萬元；金融支出0萬元；援助其他地區(qū)支出0萬元；自然資源海洋氣象等支出0萬元；住房保障支出12.93萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0萬元；其他支出0萬元；債務(wù)還本支出0萬元；債務(wù)付息支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算基本支出226.44萬元，較上年增加28.94萬元，同比增加14.65%，主要原因是：由于在職職工人員增加，在職人員工資增加。

1.一般公共預(yù)算基本支出安排人員經(jīng)費(fèi)217.58萬元。其中：工資福利支出208.44萬元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助9.14萬元。

2.一般公共預(yù)算基本支出安排公用經(jīng)費(fèi)8.86萬元，均為商品和服務(wù)支出。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排數(shù)為7.2萬元，較上年減少1.8萬元，同比減少20%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

具體安排情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

2.公務(wù)用車購(gòu)置0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.7萬元，較上年減少0.3萬元，同比減少10%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

4.公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，較上年減少1.5萬元，同比減少25%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，進(jìn)一步嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。

六、政府性基金預(yù)算支出情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2024年及上年均無政府性基金預(yù)算。

七、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所歷年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算16.61萬元，較上年減少4.81萬元，同比減少22.43%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)部門厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求。

1.一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)14.72萬元。

(1)基本支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)8.46萬元。其中：辦公費(fèi)2.4萬元；印刷費(fèi)1.31萬元；水費(fèi)0.14萬元；電費(fèi)1.1萬元；郵電費(fèi)0.35萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.1萬元；維修(護(hù))費(fèi)0.5萬元；其他交通費(fèi)用0.5萬元；其他商品和服務(wù)支出0.06萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置0萬元。

(2)項(xiàng)目支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)6.26萬元。其中：辦公費(fèi)0萬元；印刷費(fèi)2萬元；水費(fèi)0萬元；電費(fèi)0萬元；郵電費(fèi)0萬元；取暖費(fèi)0萬元；物業(yè)管理費(fèi)0萬元；差旅費(fèi) 0萬元；福利費(fèi)0萬元；會(huì)議費(fèi) 0萬元；專用材料費(fèi)0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬元；維修(護(hù))費(fèi)0萬元；其他交通費(fèi)用2.16萬元；其他商品和服務(wù)支出0萬元；辦公設(shè)備購(gòu)置1.5萬元。

2.政府性基金預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

4.納入專戶管理的非稅收入安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。

5.單位資金安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1.89萬元。

九、政府采購(gòu)支出情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2024年政府采購(gòu)總預(yù)算1.4萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少12.5%，主要原因是：上年有新增人員需配備辦公設(shè)備。

1.按采購(gòu)對(duì)象分：面向中小企業(yè)采購(gòu)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；面向小微企業(yè)采購(gòu)1.4萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少12.5%，主要原因是：上年有新增人員需配備辦公設(shè)備。

2.按采購(gòu)品目分：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1.4萬元，較上年減少0.2萬元，同比減少12.5%，主要原因是：上年有新增人員需配備辦公設(shè)備；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：。

十、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明

廣水市陳巷財(cái)政所2024年年初資產(chǎn)總額為265.69萬元，較上年增加8.85萬元，同比增加3.45%，主要原因是：上年有新增人員需配備辦公設(shè)備。

具體情況為:流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，較上年增加0萬元，同比因上年無此預(yù)算故無增減比例，主要原因是：；固定資產(chǎn)265.69萬元，較上年增加8.85萬元，同比增加3.45%，主要原因是：上年有新增人員需配備辦公設(shè)備。

其中固定資產(chǎn)：房屋1308平方米，價(jià)值206.93萬元；土地0平方米，價(jià)值0萬元；車輛1輛，價(jià)值8.69萬元；辦公家具價(jià)值0萬元；其他資產(chǎn)價(jià)值50.07萬元。

十一、其他事項(xiàng)說明

1.本年度無政府性基金預(yù)算，以空表列示，特此說明。
2.本年度無政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算，以空表列示，特此說明。

3.本年度部門預(yù)算各數(shù)據(jù)合計(jì)與分項(xiàng)明細(xì)之和可能存在小數(shù)誤差，主要原因是預(yù)算公開數(shù)是以萬元為單位，由于四舍五入原因造成存在小數(shù)誤差，特此說明。

第四部分? 預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行。

產(chǎn)出指標(biāo)：

運(yùn)行成本-公用經(jīng)費(fèi)控制-公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

運(yùn)行成本-在職人員控制-在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

運(yùn)行成本-項(xiàng)目支出成本控制-“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤14%，項(xiàng)目支出成本控制率≤90%,新增資產(chǎn)支出控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率-戰(zhàn)略管理-中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性，基本符合，工作計(jì)劃健全性，基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率-預(yù)算編制-預(yù)算編制科學(xué)性、合理性、立項(xiàng)規(guī)范性，科學(xué)、合理、規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率-預(yù)算執(zhí)行-預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)，政府采購(gòu)執(zhí)行率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率-績(jī)效管理-事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%，績(jī)效目標(biāo)合理性，績(jī)效監(jiān)控開展率、覆蓋率=100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率-資產(chǎn)管理-資產(chǎn)管理制度健全性、資產(chǎn)管理規(guī)范性制度健全、合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率-財(cái)務(wù)管理-財(cái)務(wù)管理制度健全性、會(huì)計(jì)核算規(guī)范性、資金使用合規(guī)性健全完善、合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能-核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出-各單位經(jīng)費(fèi)保障率≥90%，部門預(yù)、決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù)11000戶，一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%，財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)-社會(huì)效益-各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%，預(yù)決算人大投票通過率=100%，惠農(nóng)政策知曉率≥90%，一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目受益人數(shù)5000人，檢查后單位財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約率≤20%，各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)以黨建為引領(lǐng)，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政事務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財(cái)政管理制度，履行財(cái)政職責(zé)，監(jiān)督財(cái)政資金高效安全運(yùn)行，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：

運(yùn)行成本-公用經(jīng)費(fèi)控制-公用經(jīng)費(fèi)控制率≤98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

運(yùn)行成本-在職人員控制-在職人員控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

運(yùn)行成本-項(xiàng)目支出成本控制-“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤14%，項(xiàng)目支出成本控制率≤90%,新增資產(chǎn)支出控制率≤100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率-戰(zhàn)略管理-中長(zhǎng)期規(guī)劃相符性，基本符合，工作計(jì)劃健全性，基本健全，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率-預(yù)算編制-預(yù)算編制科學(xué)性、合理性、立項(xiàng)規(guī)范性，科學(xué)、合理、規(guī)范，預(yù)算調(diào)整率控制在1%以內(nèi)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率-預(yù)算執(zhí)行-預(yù)算執(zhí)行率≥98%，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制在1%以內(nèi)，政府采購(gòu)執(zhí)行率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率-績(jī)效管理-事前績(jī)效評(píng)估完成率=100%，績(jī)效目標(biāo)合理性，績(jī)效監(jiān)控開展率、覆蓋率=100%，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率-資產(chǎn)管理-資產(chǎn)管理制度健全性、資產(chǎn)管理規(guī)范性制度健全、合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：管理效率-財(cái)務(wù)管理-財(cái)務(wù)管理制度健全性、會(huì)計(jì)核算規(guī)范性、資金使用合規(guī)性健全完善、合理規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

履職效能-核心業(yè)務(wù)產(chǎn)出-各單位經(jīng)費(fèi)保障率≥90%，部門預(yù)、決算、3年期規(guī)劃編制覆蓋率≥98%，惠農(nóng)糧食補(bǔ)貼發(fā)放戶數(shù)11000戶，一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目項(xiàng)目驗(yàn)收合格率=100%，財(cái)政監(jiān)督檢查覆蓋率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

社會(huì)效應(yīng)-社會(huì)效益-各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%，預(yù)決算人大投票通過率=100%，惠農(nóng)政策知曉率≥90%，一事一議獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目受益人數(shù)5000人，檢查后單位財(cái)務(wù)費(fèi)用節(jié)約率≤20%，各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)保障率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，部門滿意度≥98%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

陳巷財(cái)政所2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表.pdf

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況?

①“惠民惠農(nóng)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：加強(qiáng)惠農(nóng)政策的宣傳，完善資金監(jiān)督管理，落實(shí)發(fā)放資金安全高效。2024年預(yù)算安排1萬。其中：1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，0萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理工作，對(duì)社區(qū)及村級(jí)財(cái)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督管理、指導(dǎo)、組織并負(fù)責(zé)實(shí)施好財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目及村集體經(jīng)濟(jì)組織項(xiàng)目工作，積極落實(shí)財(cái)政惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策,核實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼面積，做好補(bǔ)貼數(shù)據(jù)上傳工作，確保監(jiān)督卡、一卡通發(fā)放到位及各種種糧補(bǔ)貼落實(shí)到位，做好大數(shù)據(jù)排查錯(cuò)誤信息更改工作等。.

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-監(jiān)督卡打印張數(shù)≥12000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-政策知識(shí)宣傳資料印刷≥2000張，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-監(jiān)督卡發(fā)放率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-惠民惠農(nóng)政策宣傳資料發(fā)放率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-惠民惠農(nóng)政策知曉率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-農(nóng)戶滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

陳巷財(cái)政所項(xiàng)目申報(bào)表（惠民惠農(nóng)）.pdf

②“后勤服務(wù)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容是：為做好財(cái)政后勤保障工作維護(hù)財(cái)政所辦公樓衛(wèi)生、食堂、安保、物業(yè)、公務(wù)接待、公務(wù)用車等。2024年預(yù)算安排10萬元，其中：5.1萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.9萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：維護(hù)財(cái)政所辦公樓衛(wèi)生、食堂、安保、物業(yè)、公務(wù)接待、公務(wù)用車等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-聘請(qǐng)人員勞動(dòng)報(bào)酬≤4.9萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-公務(wù)接待費(fèi)≤4.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)≤0.8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-聘請(qǐng)后勤人員=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-公務(wù)接待次數(shù)≤153次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-公車數(shù)量=1輛，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-后勤人員服務(wù)達(dá)標(biāo)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-后勤服務(wù)保障程度，有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-干部職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

陳巷財(cái)政所項(xiàng)目申報(bào)表（后勤服務(wù)）.pdf

③“職工關(guān)懷項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，食堂補(bǔ)助、誤餐補(bǔ)助、職工健康、工會(huì)安排經(jīng)費(fèi)等。2024年預(yù)算安排13.54萬元。其中：3.84萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.7萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，5萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：體現(xiàn)財(cái)政所對(duì)職工的關(guān)懷，食堂補(bǔ)助、誤餐補(bǔ)助、職工健康、工會(huì)安排經(jīng)費(fèi)等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-伙食補(bǔ)助費(fèi)≤3萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)≤7.4萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-職工體檢 ≤2萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-食堂職工伙食補(bǔ)助≥2500餐，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-辦事誤餐補(bǔ)助≥360餐，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)次數(shù)≥6次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-職工體檢人數(shù)=20人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-食堂職工伙食補(bǔ)助到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-辦事誤餐補(bǔ)助到位率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-工會(huì)活動(dòng)參加率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-職工體檢參加率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-干部職工凝聚力和工作積極性，得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-干部職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

陳巷財(cái)政所項(xiàng)目申報(bào)表（職工關(guān)懷）.pdf

④“提升基層財(cái)政能力建設(shè)項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容：黨建、綜治、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)及開展各類中小型活動(dòng)等。2024年預(yù)算安排3.8萬元。其中：0.2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款，2.6萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：黨建、綜治、文明創(chuàng)建、廉政建設(shè)及開展各類中小型活動(dòng)等。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-提升基層財(cái)政能力建設(shè)≤3.8萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建=1項(xiàng)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-黨建責(zé)任目標(biāo)優(yōu)勝單位=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-綜合治理優(yōu)勝單位=1個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)≥2次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-組織黨建活動(dòng)≥3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-文明單位創(chuàng)建，隨州市級(jí)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-黨建、責(zé)任目標(biāo)，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-綜治創(chuàng)建，優(yōu)勝，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)參加率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-組織各類活動(dòng)參加率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-單位整體效益和業(yè)務(wù)素質(zhì)，得到有效提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-干部職工滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

陳巷財(cái)政所項(xiàng)目申報(bào)表（提升基層財(cái)政能力建設(shè)）.pdf

⑤“差額人員待遇保障項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容：納入綜合預(yù)算的非全額保障人員支出。2024年預(yù)算安排6.46萬元。其中：0萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，6.46萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：納入綜合預(yù)算的非全額保障人員支出。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-差額人員待遇保障金額≤6.46萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-差額人員人數(shù)=1人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

質(zhì)量指標(biāo)-保障標(biāo)準(zhǔn)，社平標(biāo)準(zhǔn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-撥付及時(shí)率，100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-差額人員待遇保障，有效保障，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-差額人員滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

陳巷財(cái)政所項(xiàng)目申報(bào)表（差額人員待遇保障）.pdf

⑥“財(cái)政監(jiān)督管理項(xiàng)目”

1、主要內(nèi)容：本單位職能職責(zé)業(yè)務(wù)，根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，對(duì)鎮(zhèn)各單位，各村集體的財(cái)務(wù)活動(dòng)，會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。2024年預(yù)算安排3.46萬元。其中：2.36萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，1.1萬元資金來源為政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：本單位職能職責(zé)業(yè)務(wù)，根據(jù)會(huì)計(jì)法規(guī)的要求，對(duì)鎮(zhèn)各單位，各村集體的財(cái)務(wù)活動(dòng)，會(huì)計(jì)核算工作進(jìn)行監(jiān)管，檢查財(cái)稅政策、法令和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

成本指標(biāo)：

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-辦公設(shè)備購(gòu)置≤1.5萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)-其他交通費(fèi)用≤1.96萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：

數(shù)量指標(biāo)-購(gòu)置辦公設(shè)備數(shù)量=4臺(tái)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

數(shù)量指標(biāo)-入村調(diào)查監(jiān)督次數(shù)/人≥36次/人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

時(shí)效指標(biāo)-完成時(shí)間，12月底前完成，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：

社會(huì)效益指標(biāo)-村級(jí)財(cái)務(wù)管理，得到規(guī)范，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

社會(huì)效益指標(biāo)-問題整改落實(shí)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：

服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)-村干部滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

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第五部分? 名詞解釋

財(cái)政撥款：是指各級(jí)人民政府對(duì)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體等組織撥付的財(cái)政資金，但國(guó)務(wù)院和國(guó)務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。

一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

政府性基金預(yù)算：是國(guó)家通過向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算：是政府以所有者身份依法取得國(guó)有資本收益，并對(duì)所得收益進(jìn)行分配而發(fā)生的各項(xiàng)收支預(yù)算，是政府預(yù)算的重要組成部分。

“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)是反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)是反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)是反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

基本支出：是行政事業(yè)單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

項(xiàng)目支出：是行政事業(yè)單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出以外財(cái)政預(yù)算專項(xiàng)安排的支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

政府采購(gòu)：也稱公共采購(gòu)，是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

國(guó)有資產(chǎn)：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥入經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。

績(jī)效目標(biāo)：績(jī)效目標(biāo)內(nèi)容主要是指項(xiàng)目中期目標(biāo)和年度目標(biāo)，具體的績(jī)效指標(biāo)，如產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)等。績(jī)效目標(biāo)是整個(gè)預(yù)算績(jī)效管理的起點(diǎn)、基礎(chǔ)和前提，對(duì)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)的開展都有非常重要的影響。